Informações complementares das operações de devolução de saídas de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1B, 04 e 55).
Registro Pai
C100
| Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
|---|---|---|---|---|---|
| COD_MOT_REST_COMPL | COD_MOT_REST_COMPL_1 | 1 | Código do motivo da restituição ou complementação conforme Tabela 5.7. |
5* | |
| QUANT_CONV | QUANT_CONV_2 | 1 | Quantidade do item. | X,6 | |
| UNID | UNID_3 | 1 | Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV. |
6 | |
| COD_MOD_SAIDA | COD_MOD_SAIDA_4 | 1 | Código do modelo do documento fiscal de saída, conforme a tabela indicada no item 4.1.1. | 2* | [01,1B,02,2D,04, 55, 59, 60, 65] |
| SERIE_SAIDA | SERIE_SAIDA_5 | 0 | Número de série do documento de saída em papel. | 3 | |
| ECF_FAB_SAIDA | ECF_FAB_SAIDA_6 | 0 | Número de série de fabricação do equipamento ECF. |
21 | |
| NUM_DOC_SAIDA | NUM_DOC_SAIDA_7 | 0 | Número do documento fiscal de saída. | 9 | |
| CHV_DFE_SAIDA | CHV_DFE_SAIDA_8 | 0 | Chave do documento fiscal eletrônico de saída. | 44* | |
| DT_DOC_SAIDA | DT_DOC_SAIDA_9 | 1 | Data da emissão do documento fiscal de saída. | 8* | |
| NUM_ITEM_SAIDA | NUM_ITEM_SAIDA_10 | 0 | Número do item em que foi escriturada a saída em um registro C185, C380, C480 ou C815 quando o contribuinte informar a saída em um arquivo de perfil A. | 3 | |
| VL_UNIT_CONV_SAIDA | VL_UNIT_CONV_SAIDA_11 | 0 | Valor unitário da mercadoria, considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”, correspondente ao valor do campo VL_UNIT_CONV, preenchido na ocasião da saída. | X,6 | |
| VL_UNIT_ICMS_OP_EST OQUE_CONV_SAIDA |
VL_UNIT_ICMS_OP_EST OQUE_CONV_SAIDA_12 |
0 | Valor médio unitário do ICMS OP, das mercadorias em estoque, correspondente ao valor do campo VL_UNIT_ICMS_OP_ESTOQUE_CONV, preenchido na ocasião da saída. |
X,6 | |
| VL_UNIT_ICMS_ST_EST OQUE_CONV_SAIDA |
VL_UNIT_ICMS_ST_EST OQUE_CONV_SAIDA_13 |
0 | Valor médio unitário do ICMS ST, incluindo FCP ST, das mercadorias em estoque, correspondente ao valor do campo VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV, preenchido na ocasião da saída. |
X,6 | |
| VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ ESTOQUE_CONV_SAIDA |
VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ ESTOQUE_CONV_SAIDA_14 |
0 | Valor médio unitário do FCP ST agregado ao ICMS das mercadorias em estoque, correspondente ao valor do campo VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ESTOQUE_CON V, preenchido na ocasião da saída. |
X,6 | |
| VL_UNIT_ICMS_NA_OPE RACAO_CONV_SAIDA |
VL_UNIT_ICMS_NA_OPE RACAO_CONV_SAIDA_15 |
0 | Valor unitário para o ICMS na operação, correspondente ao valor do campo VL_UNIT_ICMS_NA_OPERACAO_CONV, preenchido na ocasião da saída. |
X,6 | |
| VL_UNIT_ICMS_OP_CON V_SAIDA |
VL_UNIT_ICMS_OP_CON V_SAIDA_16 |
0 | Valor unitário do ICMS correspondente ao valor do campo VL_UNIT_ICMS_OP_CONV, preenchido na ocasião da saída. | X,6 | |
| VL_UNIT_ICMS_ST_CON V_REST |
VL_UNIT_ICMS_ST_CON V_REST_17 |
0 | Valor unitário do total do ICMS ST, incluindo FCP ST, a ser restituído/ressarcido, correspondente ao estorno do complemento apurado na operação de saída. |
X,6 | |
| VL_UNIT_FCP_ST_CONV _REST |
VL_UNIT_FCP_ST_CONV _REST_18 |
0 | Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o campo “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST”, considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”. |
X,6 | |
| VL_UNIT_ICMS_ST_CON V_COMPL |
VL_UNIT_ICMS_ST_CON V_COMPL_19 |
0 | Valor unitário do estorno do ressarcimento/restituição, incluindo FCP ST, apurado na operação de saída. |
X,6 | |
| VL_UNIT_FCP_ST_CONV _COMPL |
VL_UNIT_FCP_ST_CONV _COMPL_20 |
0 | Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o campo “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL”, considerando unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”. |
X,6 |
Exemplos
INCLUIRC181
COD_MOT_REST_COMPL_1=
QUANT_CONV_2=
UNID_3=
COD_MOD_SAIDA_4=
SERIE_SAIDA_5=
ECF_FAB_SAIDA_6=
NUM_DOC_SAIDA_7=
CHV_DFE_SAIDA_8=
DT_DOC_SAIDA_9=
NUM_ITEM_SAIDA_10=
VL_UNIT_CONV_SAIDA_11=
VL_UNIT_ICMS_OP_ESTOQUE_CONV_SAIDA_12=
VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV_SAIDA_13=
VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV_SAIDA_14=
VL_UNIT_ICMS_NA_OPERACAO_CONV_SAIDA_15=
VL_UNIT_ICMS_OP_CONV_SAIDA_16=
VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST_17=
VL_UNIT_FCP_ST_CONV_REST_18=
VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL_19=
VL_UNIT_FCP_ST_CONV_COMPL_20=
SALVARC181
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