Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1B, 04 e 55)
Registro Pai
C180
| Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
|---|---|---|---|---|---|
| NUM_ITEM | NUM_ITEM_1 | 1 | Número sequencial do item no documento fiscal | 3 | |
| COD_ITEM | COD_ITEM_2 | 1 | Código do item (campo 02 do Registro 0200) |
60 | |
| CST_ICMS | CST_ICMS_3 | 1 | Código da Situação Tributária referente ao ICMS | 3 | |
| CFOP | CFOP_4 | 1 | Código Fiscal de Operação e Prestação N | 4 | |
| COD_MOT_REST_COMPL | COD_MOT_REST_COMPL_5 | 1 | Código do motivo da restituição ou complementação |
5 | |
| QUANT_CONV | QUANT_CONV_6 | 1 | Quantidade do item | X,6 | |
| UNID | UNID_7 | 1 | Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV. |
6 | |
| VL_UNIT_CONV | VL_UNIT_CONV_8 | 1 | Valor unitário da mercadoria, considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV” |
X,6 | |
| VL_UNIT_ICMS_NA_OPE RACAO_CONV |
VL_UNIT_ICMS_NA_OPE RACAO_CONV_9 |
0 | Valor unitário para o ICMS na operação, caso não houvesse a ST, considerando unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”, considerando redução da base de cálculo do ICMS ST na tributação, se houver |
X,6 | |
| VL_UNIT_ICMS_OP_CON V |
VL_UNIT_ICMS_OP_CON V_10 |
0 | Valor unitário do ICMS que o contribuinte teria se creditado, ou pode se creditar, referente à operação de entrada da mercadoria, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, no desfazimento da substituição tributária, calculado conforme a legislação de cada UF, considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV” |
X,6 | |
| VL_UNIT_ICMS_OP_EST OQUE_CONV |
VL_UNIT_ICMS_OP_EST OQUE_CONV_11 |
0 | Valor médio unitário do ICMS que o contribuinte teria se creditado referente à operação de entrada das mercadorias em estoque caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, calculado conforme a legislação de cada UF, considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV” |
X,6 | |
| VL_UNIT_ICMS_ST_EST OQUE_CONV |
VL_UNIT_ICMS_ST_EST OQUE_CONV_12 |
0 | Valor médio unitário do ICMS ST, incluindo FCP ST, das mercadorias em estoque, considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV” |
X,6 | |
| VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ ESTOQUE_CONV |
VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ ESTOQUE_CONV_13 |
0 | Valor médio unitário do FCP ST agregado ao ICMS das mercadorias em estoque, considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV” |
X,6 | |
| VL_UNIT_ICMS_ST_CON V_REST |
VL_UNIT_ICMS_ST_CON V_REST_14 |
0 | Valor unitário do total do ICMS ST, incluindo FCP ST, a ser restituído/ressarcido, calculado conforme a legislação de cada UF, considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”. |
X,6 | |
| VL_UNIT_FCP_ST_CONV _REST |
VL_UNIT_FCP_ST_CONV _REST_15 |
0 | Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o campo “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST”, considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV” |
X,6 | |
| VL_UNIT_ICMS_ST_CON V_COMPL |
VL_UNIT_ICMS_ST_CON V_COMPL_16 |
0 | Valor unitário do complemento do ICMS, incluindo FCP ST, considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV” |
X,6 | |
| VL_UNIT_FCP_ST_CONV _COMPL |
VL_UNIT_FCP_ST_CONV _COMPL_17 |
0 | Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o campo “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMP L”, considerando unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV” |
X,6 |
Exemplos
INCLUIRC185
NUM_ITEM_1=
COD_ITEM_2=
CST_ICMS_3=
CFOP_4=
COD_MOT_REST_COMPL_5=
QUANT_CONV_6=
UNID_7=
VL_UNIT_CONV_8=
VL_UNIT_ICMS_NA_OPERACAO_CONV_9=
VL_UNIT_ICMS_OP_CONV_10=
VL_UNIT_ICMS_OP_ESTOQUE_CONV_11=
VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV_12=
VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV_13=
VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST_14=
VL_UNIT_FCP_ST_CONV_REST_15=
VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL_16=
VL_UNIT_FCP_ST_CONV_COMPL_17=
SALVARC185
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