Informações complementares das operações de devolução de entradas de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1B, 04 e 55).
Registro Pai
C100
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
NUM_ITEM | NUM_ITEM_1 | 1 | Número sequencial do item no documento fiscal de saída. | 3 | |
COD_ITEM | COD_ITEM_2 | 1 | Código do item (campo 02 do Registro 0200) |
60 | |
CST_ICMS | CST_ICMS_3 | Código da Situação Tributária referente ao ICMS no documento fiscal de saída |
3* | ||
CFOP | CFOP_4 | 1 | Código Fiscal de Operação e Prestação no documento fiscal de saída |
4* | |
COD_MOT_REST_COMPL | COD_MOT_REST_COMPL_5 | 1 | Código do motivo da restituição ou complementação conforme Tabela 5.7 |
5* | |
QUANT_CONV | QUANT_CONV_6 | 1 | Quantidade do item no documento fiscal de saída de acordo com as instruções de preenchimento. |
X,6 | |
UNID | UNID_7 | 1 | Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV. |
6 | |
COD_MOD_ENTRADA | COD_MOD_ENTRADA_8 | 1 | Código do modelo do documento fiscal de entrada, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 |
2* | [01, 1B, 04, 55] |
SERIE_ENTRADA | SERIE_ENTRADA_9 | 0 | Número de série do documento de entrada em papel |
3 | |
NUM_DOC_ENTRADA | NUM_DOC_ENTRADA_10 | 0 | Número do documento fiscal de entrada | 9 | |
CHV_DFE_ENTRADA | CHV_DFE_ENTRADA_11 | 0 | Chave do documento fiscal eletrônico de entrada |
44* | |
DT_DOC_ENTRADA | DT_DOC_ENTRADA_12 | 1 | Data da emissão do documento fiscal de entrada |
8* | |
NUM_ITEM_ENTRADA | NUM_ITEM_ENTRADA_13 | 1 | Item do documento fiscal de entrada | 3 | |
VL_UNIT_CONV_ENTRADA | VL_UNIT_CONV_ENTRADA_14 | 0 | Valor unitário da mercadoria, considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”, correspondente ao valor do campo VL_UNIT_CONV, preenchido na ocasião da entrada |
X,6 | |
VL_UNIT_ICMS_OP_CONV_ ENTRADA |
VL_UNIT_ICMS_OP_CONV_ ENTRADA_15 |
0 | Valor unitário do ICMS correspondente ao valor do campo VL_UNIT_ICMS_OP_CONV, preenchido na ocasião da entrada |
X,6 | |
VL_UNIT_BC_ICMS_ST _CONV_ENTRADA |
VL_UNIT_BC_ICMS_ST _CONV_ENTRADA_16 |
0 | Valor unitário da base de cálculo do imposto pago ou retido anteriormente por substituição, correspondente ao valor do campo VL_UNIT_BC_ICMS_ST_CONV, preenchido na ocasião da entrada |
X,6 | |
VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_ ENTRADA |
VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_ ENTRADA_17 |
0 | Valor unitário do imposto pago ou retido anteriormente por substituição, inclusive FCP se devido, correspondente ao valor do campo VL_UNIT_ICMS_ST_CONV, preenchido na ocasião da entrada |
X,6 | |
VL_UNIT_FCP_ST_CONV_E NTRADA |
VL_UNIT_FCP_ST_CONV_E NTRADA_18 |
0 | Valor unitário do FCP_ST, correspondente ao valor do campo VL_UNIT_FCP_ST_CONV, preenchido na ocasião da entrada |
X,6 |
Exemplos
INCLUIRC186
NUM_ITEM_1=
COD_ITEM_2=
CST_ICMS_3=
CFOP_4=
COD_MOT_REST_COMPL_5=
QUANT_CONV_6=
UNID_7=
COD_MOD_ENTRADA_8=
SERIE_ENTRADA_9=
NUM_DOC_ENTRADA_10=
CHV_DFE_ENTRADA_11=
DT_DOC_ENTRADA_12=
NUM_ITEM_ENTRADA_13=
VL_UNIT_CONV_ENTRADA_14=
VL_UNIT_ICMS_OP_CONV_ENTRADA_15=
VL_UNIT_BC_ICMS_ST_CONV_ENTRADA_16=
VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_ENTRADA_17=
VL_UNIT_FCP_ST_CONV_ENTRADA_18=
SALVARC186
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