Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59)
Registro Pai
C800
| Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descrição | Tam. | Valores Validos |
|---|---|---|---|---|---|
| COD_MOT_REST_COMPL | COD_MOT_REST_COMPL_1 | 1 | Código do motivo da restituição ou complementação conforme Tabela 5.7 |
5 | |
| QUANT_CONV | QUANT_CONV_2 | 1 | Quantidade do item | ||
| UNID | UNID_3 | 1 | Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV |
6 | |
| VL_UNIT_CONV | VL_UNIT_CONV_4 | 1 | Valor unitário da mercadoria, considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”. |
X,6 | |
| VL_UNIT_ICMS_NA_OPERACAO_CONV | VL_UNIT_ICMS_NA_OPERACAO_CONV_5 | 0 | Valor unitário para o ICMS na operação, caso não houvesse a ST, considerando unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”, aplicando-se a mesma redução da base de cálculo do ICMS ST na tributação, se houver |
X,6 | |
| VL_UNIT_ICMS_OP_CONV | VL_UNIT_ICMS_OP_CONV_6 | 0 | Valor unitário correspondente ao ICMS OP utilizado no cálculo do ressarcimento / restituição, no desfazimento da substituição tributária, calculado conforme a legislação de cada UF, considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”. |
X,6 | |
| VL_UNIT_ICMS_OP_ESTOQUE_CONV | VL_UNIT_ICMS_OP_ESTOQUE_CONV_7 | 0 | Valor médio unitário do ICMS que o contribuinte teria se creditado referente à operação de entrada das mercadorias em estoque caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, calculado conforme a legislação de cada UF, considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV” |
X,6 | |
| VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV | VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV_8 | 0 | Valor médio unitário do ICMS ST, incluindo FCP ST, das mercadorias em estoque, considerando unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”. |
X,6 | |
| VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV | VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV_9 | 0 | Valor médio unitário do FCP ST agregado ao ICMS das mercadorias em estoque, considerando unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”. |
X,6 | |
| VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST | VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST_10 | 0 | Valor unitário do total do ICMS ST, incluindo FCP ST, a ser restituído/ressarcido, calculado conforme a legislação de cada UF, considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”. |
X,6 | |
| VL_UNIT_FCP_ST_CONV_REST | VL_UNIT_FCP_ST_CONV_REST_11 | 0 | Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o campo “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST”, considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”. |
X,6 | |
| VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL | VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL_12 | 0 | Valor unitário do complemento do ICMS, incluindo FCP ST, considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”. |
X,6 | |
| VL_UNIT_FCP_ST_CONV_COMPL | VL_UNIT_FCP_ST_CONV_COMPL_13 | 0 | Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o campo “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL”, considerando unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”. |
X,6 |
Exemplos
INCLUIRC815
COD_MOT_REST_COMPL_1=
QUANT_CONV_2=
UNID_3=
VL_UNIT_CONV_4=
VL_UNIT_ICMS_NA_OPERACAO_CONV_5=
VL_UNIT_ICMS_OP_CONV_6=
VL_UNIT_ICMS_OP_ESTOQUE_CONV_7=
VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV_8=
VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV_9=
VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST_10=
VL_UNIT_FCP_ST_CONV_REST_11=
VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL_12=
VL_UNIT_FCP_ST_CONV_COMPL_13=
SALVARC815
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