Esta documentação tem o objetivo de mostrar o fluxo a seguir para gerar uma apuração do SPED com base nos arquivos XML's armazenados na plataforma.
O fluxograma a seguir, mostra a ordem a ser feitas as chamadas das ações para preparação e geração dos dados.
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Armazenamento das Notas no PlugStorage
- Certifique-se de que todas as notas fiscais emitidas e destinadas estejam armazenadas corretamente na plataforma PlugStorage.
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Habilitar o SPED
- Acesse a funcionalidade de SPED na plataforma.
- Ative o recurso de geração de SPED.
- Insira os dados obrigatórios do responsável e do contador para vinculação com a competência.
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Iniciar Apuração
- Inicie o processo de apuração para abrir a competência desejada.
- O sistema realizará automaticamente o processamento inicial do SPED.
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Consultar Apuração
- Verifique o status da solicitação de abertura da apuração.
- Caso existam pendências identificadas, utilize a funcionalidade de consulta de pendências para realizar ajustes necessários.
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Escriturar Notas Recebidas
- Inclua as informações das notas recebidas, como:
- Chave da nota fiscal.
- Data de entrada no estoque.
- Destinação da nota.
- Certifique-se de que todas as notas estão devidamente escrituradas.
- Inclua as informações das notas recebidas, como:
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Gerar Relatório de Impostos
- Gere os relatórios para conferência dos impostos apurados:
- SPED Fiscal: Inclui impostos estaduais, como ICMS e IPI.
- SPED Contribuições: Inclui impostos federais, como PIS e COFINS.
- Resumo por CFOP: Apresenta os totalizadores dos impostos por Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP).
- Gere os relatórios para conferência dos impostos apurados:
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Gerar SPED
- Feche o SPED da competência em questão:
- SPED Fiscal.
- SPED Contribuições.
- Feche o SPED da competência em questão:
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Consultar SPED
- Após a geração, realize a consulta do arquivo SPED para verificar a conformidade.
- Em caso de pendências, ajuste as inconsistências identificadas e reprocesse o SPED, conforme necessário.
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Reabrir o SPED
- Caso haja necessidade de novos ajustes após o fechamento do SPED:
- Realize a reabertura da competência do SPED.
- Envie as alterações necessárias.
- Gere novamente o SPED atualizado.
- Caso haja necessidade de novos ajustes após o fechamento do SPED:
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