Para resolver a Rejeição 905, é necessário adicionar os campos referentes aos dados da fatura.
Em XML:
<cobr>
<fat>
<nFat>001</nFat>
<vOrig>367.84</vOrig>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vLiq>367.84</vLiq>
</fat>
<dup>
<nDup>001</nDup>
<dVenc>2018-05-16</dVenc>
<vDup>183.92</vDup>
</dup>
<dup>
<nDup>002</nDup>
<dVenc>2018-06-16</dVenc>
<vDup>183.92</vDup>
</dup>
</cobr>
Para clientes Tecnospeed, utilize os seguintes campos:
nFat_Y03
vOrig_Y04
vDesc_Y05
vLiq_Y06
Segue uma breve descrição dos campos, segundo a NT:
Explicando a validação
A regra de validação da Sefaz, diz o seguinte:
Se informado o Grupo Cobrança (Y01, tag: cobr) os campos nFat, vOrig, vDesc e vLiq devem ser informados.
Observação: Implementação futura em ambiente de produção a partir de 03/09/2018
Esta rejeição se aplica, somente ao documento NFe, é obrigatória em todas as UFs.
Explicando as exceções/observações
Esta regra entra em vigor, em ambiente de produção, a partir de 03/09/2018.
Referência
- Nota Técnica 2016.002 - v 1.60 (anexo)
Comentários
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Como complemento, para quem valida o XML localmente, deve atualizar o pacote de schemas para PL_009_V4_NT_2016_002_v1_60b.
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