São as informações referentes ao pagamento das aposentadorias, pensões e demais benefícios dos segurados, no mês de referência
Pré-Requisitos
-Eventos S-1000, S-1010, S-2400
| # | Registro/Campo | Registro Pai | Tam | Ocor | Desc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | evtBenPrRP | eSocial | - | 1-1 | Evento remuneração de trabalhadores vinculados a Regime Próprio de Previdência Social. |
| 2 | Id | evtBenPrRP | 036 | 1-1 | Identificação única do evento. |
| 3 | ideEvento | evtBenPrRP | - | 1-1 | Informações de Identificação do Evento. |
| 4 | indRetif | ideEvento | 001 | 1-1 | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2. |
| 5 | nrRecibo | ideEvento | 040 | 0-1 | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
| 6 | indApuracao | ideEvento | 001 | 1-1 | Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13° salário). Valores Válidos: 1, 2. |
| 7 | perApur | ideEvento | 007 | 1-1 | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial. |
| 8 | tpAmb | ideEvento | 001 | 1-1 | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita; Valores Válidos: 1, 2. |
| 9 | procEmi | ideEvento | 001 | 1-1 | Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2. |
| 10 | verProc | ideEvento | 020 | 1-1 | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo. |
| 11 | ideEmpregador | evtBenPrRP | - | 1-1 | Informações de identificação do empregador. |
| 12 | tpInsc | ideEmpregador | 001 | 1-1 | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). |
| 13 | nrInsc | ideEmpregador | 015 | 1-1 | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 14 | ideBenef | evtBenPrRP | - | 1-1 | Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de remuneração. |
| 15 | cpfBenef | ideBenef | 011 | 1-1 | Informar o CPF do beneficiário. |
| 16 | dmDev | evtBenPrRP | - | 1-99 | Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao beneficiário antes das retenções de pensão alimentícia e IRRF. (As retenções de pensão alimentícia e IRRF devem ser realizadas no ato do pagamento e, portanto, são informadas no evento S-1210). O somatório de cada uma das rubricas cujo {codIncCP} = [31, 32, 34, 35] não pode ser negativo. O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos. |
| 17 | tpBenef | dmDev | 002 | 1-1 | Tipo de benefício previdenciário, conforme tabela 25. Validação: Deve ser um código existente na tabela 25. |
| 18 | nrBenefic | dmDev | 020 | 1-1 | Número do benefício previdenciário. Validação: Deve estar previamente cadastrado através do evento S-2400 e estar ativo no período definido em {perApur}. |
| 19 | ideDmDev | dmDev | 030 | 1-1 | Identificador atribuído pelo órgão público para o demonstrativo de pagamento. Este campo poderá ser informado utilizando-se de um identificador padrão para todos os beneficiários, no entanto, havendo mais de um pagamento relativo a um mesmo período de competência devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência para cada um dos demonstrativos de pagamento do beneficiário. |
| 20 | itens | dmDev | - | 1-99 | Detalhamento dos valores devidos ao beneficiário. |
| 21 | codRubr | itens | 030 | 1-1 | Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. |
| 22 | ideTabRubr | itens | 008 | 1-1 | Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em {perApur}. |
| 23 | vrRubr | itens | 014 | 1-1 | Valor total da rubrica. Validação: Deve ser maior que zero. |
Exemplos
Regras a considerar para a geração do Tx2
Tx2 Inclusão
INCLUIRS1207
indRetif_4=1
nrRecibo_5=
indApuracao_6=1
perApur_7=2017-08
tpAmb_8=2
procEmi_9=1
verProc_10=1.0
tpInsc_12=1
nrInsc_13=13930441
cpfBenef_15=06332328827
INCLUIRDMDEV_16
tpBenef_17=1
nrBenefic_18=123
ideDmDev_19=123
INCLUIRITENS_20
codRubr_21=1
ideTabRubr_22=
vrRubr_23=1
SALVARITENS_20
SALVARDMDEV_16
SALVARS1207
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