O Dicionário de Dados | NFC-e – Central de Atendimento

Para gerar o arquivo de integração utilizando Componente DataSets ou um arquivo TX2, é necessário seguir o Dicionário de Dados. Este artigo mostrará como ler as colunas deste dicionário, como iniciar e concluir um arquivo e como informar os grupos que podem se repetir.

Lendo o Dicionário de Dados

O Dicionário de dados é uma tabela com os campos e algumas informações sobre cada campo. A tabela abaixo exemplifica o que significa cada coluna do dicionário.

Coluna	Função
TAG	Mostra o campo exato que deve ser utilizado no arquivo de integração.
Descrição	Enumera as características próprias de cada campo.
Ocorrência	Indica a obrigatoriedade do campo. Segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de vezes que o campo pode aparecer e Y a maior. Se for 0-1, por exemplo, o campo é opcional e pode aparecer, no máximo, uma vez. Já se for 1-N, o campo é obrigatório e pode ocorrer quantas vezes forem necessárias.
Tamanho	Limita a quantidade de caracteres de cada campo. Também segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de caracteres que o campo pode ter e Y a maior. Para quantidades invariáveis, é mostrado apenas o valor exato de caracteres que o campo deve ter. Em casos de números com vírgula, é utilizado o formato XvY, sendo X a quantidade máxima de casas antes da vírgula, v a vírgula e Y a quantidade máxima de casas depois da vírgula.
Observação	Mostra informações adicionais que podem auxiliar no preenchimento dos campos.

Identificando o arquivo de integração

Formas de gerar o arquivo de integração

Entendendo as sequências

Quando informarmos uma tag de uma sequência, mesmo que ela seja opcional, teremos que informar todas as outras que são obrigatórias, veja um exemplo:

Se você desejar informar a tag indEscala_I05d terá também que informar a C EST_I05c , pois dentro dessa sequência ela é obrigatória

Tag	Descrição	Ocorrência	Tamanho	Observação
versao_A02	Versão do leiaute	1-1	1-4	Exemplo de preenchimento: 4.00
id_A03	Chave da NFe a ser assinada	1-1	47	Campo de preenchimento automático, não é necessário informar.
cUF_B02	Código da UF do emitente do Documento Fiscal	1-1	2	Exemplo de preenchimento: 41 (Paraná)
cNF_B03	Código Numérico que compõe a Chave de Acesso	1-1	8	Campo de preenchimento livre, de controle a critério do desenvolvedor vide regras de validação.
natOp_B04	Descrição da Natureza da Operação	1-1	1-60
mod_B06	Código do Modelo do Documento Fiscal	1-1	2	Exemplo de preenchimento: 65 para NFCe
serie_B07	Série do Documento Fiscal	1-1	1-3	Informação obtida com o contador do emissor
nNF_B08	Número do documento fiscal	1-1	1-9	Numeração da NFe, deve ser Sequência l e não pode se repetir dentro da mesma série
dhEmi_B09	Data e hora de emissão do Documento Fiscal	1-1		Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD
tpNF_B11	Tipo de Operação	1-1	1	0=Entrada; 1=Saída
idDest_B11a	Identificador de local de destino da operação	1-1	1	1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior.
cMunFG_B12	Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador	1-1	7	Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar códigos do IBGE
cMunFGIBS_B12a	Código do Município de consumo, fato gerador do IBS / CBS	0-1	7	Informar o município de ocorrência do fato gerador do IBS / CBS. Campo preenchido somente quando “indPres = 5 (Operação presencial, fora do estabelecimento)”, e não estiver preenchido o endereço do destinatário (grupo: E05) nem o local de entrega (grupo: G01). NT 2025.002 - Reforma Tributaria
tpImp_B21	Formato de Impressão do DANFE	1-1	1	0=Sem geração de DANFE; 4=DANFE NFC-e; 5=DANFE NFC-e em mensagem.
tpEmis_B22	Tipo de Emissão da NF-e	1-1	1	1=Emissão normal (não em contingência) 9=NFC-e com contingência off-line para a UF
cDV_B23	Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e	1-1	1	Campo de preenchimento automático, não é necessário informar.
tpAmb_B24	Identificação do Ambiente	1-1	1	1=Produção/2=Homologação
finNFe_B25	Versão do Processo de emissão da NF-e	1-1	1	1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria 5=Nota de crédito; 6=Nota de débito;
tpNFDebito_B25_1	Tipo de Nota de Débito	0-1	2	01=Transferência de créditos para Cooperativas; 02=Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas; 03=Débitos de notas fiscais não processadas na apuração; 04=Multa e juros; 05=Transferência de crédito de sucessão; 06=Pagamento antecipado; 07=Perda em estoque (Perecimento, Perda, Furto, Roubo); NT 2025.002 - Reforma Tributaria
tpNFCredito_B25_2	Tipo de Nota de Crédito	0-1	2	01=Multa e juros 02=Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25); 03=Retorno por recusa total na entrega ou por não localização do destinatário na tentativa de entrega; 04 = Redução de valores 05 = Transferência de crédito na sucessão 06 = Retorno por recusa parcial na entrega NT 2025.002 - Reforma Tributaria
indFinal_B25a	Indica operação com Consumidor final	1-1	1	0=Normal; 1=Consumidor final;
indPres_B25b	Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação	1-1	1	0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste) 1=Operação presencial 2=Operação não presencial, pela Internet 3=Operação não presencial, Tele atendimento 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio 5=Operação presencial, fora do estabelecimento 9=Operação não presencial, outros
indIntermed_B25c	Indicador de intermediador/marketplace	0-1	1	0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria); 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)
cIndOp_B25d	Código indicador do local da operação de fornecimento	0-1	6	Preenchimento obrigatório no caso de: - Leilão judicial ou Licitação promovida pelo poder público (cIndOp=010104) - Constatação de irregularidade pela falta de documentação fiscal ou pelo acobertamento por documentação inidônea (cIndOp=010105) Observação: Consultar tabela “Código Indicador do Local de Operação”. NT 2025.002 - Reforma Tributaria
procEmi_B26	Processo de emissão da NF-e	1-1	1	0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte 1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco 2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco 3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.
verProc_B27	Versão do Processo de emissão da NF-e	1-1	1-20	Exemplo de preenchimento: SeuSoftware1.1.2
Sequência XML		0-1
dhCont_B28	Data e Hora da entrada em contingência	1-1		Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD
xJust_B29	Justificativa da entrada em contingência	1-1	15-256	Exemplo de preenchimento: Problemas de comunicação com a SEFAZ
Grupo de Compra Governamental		0-1		NT 2025.002 - Reforma Tributaria
tpEnteGov_BB02	Tipo de ente governamental	1-1	1	Para administração pública direta e suas autarquias e fundações: 1=União 2=Estado 3=Distrito Federal 4=Município 5=Consórcio Público 6=Comitê Gestor do IBS NT 2025.002 - Reforma Tributaria
pRedutor_BB03	Percentual de redução da alíquota em compra governamental	1-1	3v2-4	Conforme o art. 472/370 da LC 214/2025 NT 2025.002 - Reforma Tributaria
tpOperGov_BB04	Tipo de operação com o ente governamental	1-1	1	1=Fornecimento com pagamento posterior; 2=Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado; 3=Fornecimento com pagamento já realizado; 4=Recebimento do pagamento com fornecimento posterior; NT 2025.002 - Reforma Tributaria
INCLUIRPARTE=GCOMPRAGOV
refDFeAnt_BB05	Chave de acesso do documento fiscal anterior	0-99	44	NT 2025.002 - Reforma Tributaria
SALVARPARTE=GCOMPRAGOV
Grupo de Notas de Antecipação de Pagamento		0-1		Informado para abater as parcelas de antecipação de pagamento, conforme Art. 10. § 4º NT 2025.002 - Reforma Tributaria
INCLUIRPARTE=GPAGANTECIPADO
refNFe_BC02	Chave de acesso da NF-e de antecipação de pagamento	1-99	44	Referência uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado NT 2025.002 - Reforma Tributaria
SALVARPARTE=GPAGANTECIPADO
Fim Sequência XML

Identificação do emitente da NF-e
CNPJ_C02	CNPJ do emitente	1-1	14
CPF_C02a	CPF do remetente	1-1	11
xNome_C03	Razão social ou nome do emitente	1-1	2-60
xFant_C04	Nome fantasia	0-1	1-60
xLgr_C06	Logradouro	1-1	2-60
nro_C07	Número	1-1	1-60
xCpl_C08	Complemento	0-1	1-60
xBairro_C09	Bairro	1-1	2-60
cMun_C10	Código do município	1-1	7	Utilizar códigos do IBGE
xMun_C11	Nome do município	1-1	2-60
UF_C12	Sigla da UF	1-1	2
CEP_C13	Código do CEP	1-1	8	Informar os zeros não significativos
cPais_C14	Código do País	0-1	4	1058 = Brasil
xPais_C15	Nome do País	0-1	1-60	"Brasil" ou "BRASIL"
fone_C16	Telefone	0-1	6-14	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone
IE_C17	Inscrição Estadual do Emitente	1-1	2-14	NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário.
IEST_C18	IE do Substituto Tributário	0-1	2-14	IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino
Sequência XML		0-1
IM_C19	Inscrição Municipal do Prestador de Serviço	1-1	1-15	Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN
CNAE_C20	CNAE Fiscal	0-1	7	Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (IM_C19) for informada.
Fim Sequência XML
CRT_C21	Código do Regime Tribtário	1-1	1	1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal; 4=MEI.
ISUFEmit_C22	Inscrição do emitente da Suframa	0-1	8-9	Informar o número do Cadastro do emitente na Suframa. Campo obrigatório nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA com alíquota zero da CBS referente aos arts. 451 e 466 da LC 214/25 NT 2025.002 - Reforma Tributaria
Identificação do Destinatário da NF-e		0-1
CNPJ_E02	CNPJ do destinatário	1-1	14
CPF_E03	CPF do destinatário	1-1	11
idEstrangeiro_E03a	Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro	1-1	0, 5-20	Se informado “idEstrangeiro” não pode ser informada “IE”
xNome_E04	Razão social ou nome do destinatário	0-1	2-60
Sequência XML		0-1
xLgr_E06	Logradouro	1-1	2-60
nro_E07	Número	1-1	1-60
xCpl_E08	Complemento	0-1	1-60
xBairro_E09	Bairro	1-1	2-60
cMun_E10	Código do município	1-1	7	Utilizar códigos do IBGE, informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior
xMun_E11	Nome do município	1-1	2-60	Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.
UF_E12	Sigla da UF	1-1	2	Informar ‘EX’ para operações com o exterior.
CEP_E13	Código do CEP	0-1	8	Informar os zeros não significativos
cPais_E14	Código do País	0-1	4	Utilizar a Tabela do BACEN Se endereço do destinatário é no Exterior (tag: dest/UF = “EX") - Código do país não pode ser 1058 (Brasil)
xPais_E15	Nome do País	0-1	2-60
fone_E16	Telefone	0-1	6-14	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone
Fim Sequência XML
indIEDest_E16a	Indicador da IE do Destinatário	1-1	1	1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário) 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário Nota 2: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.
IE_E17	Inscrição Estadual do Destinatário	0-1	2-14	Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).
IM_18a	Inscrição Municipal do Tomador do Serviço	0-1	1-15	Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN.
email_E19	Email do destinatário	0-1	1-60

Identificação do Local de Retirada (Informar somente se diferente do endereço do remetente)
CNPJ_F02	CNPJ	1-1	0, 14
CPF_F02a	CPF	1-1	11
xLgr_F03	Logradouro	1-1	2-60
nro_F04	Número	1-1	1-60
xCpl_F05	Complemento	0-1	1-60
xBairro_F06	Bairro	1-1	2-60
cMun_F07	Código do município	1-1	7	Utilizar códigos do IBGE, Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior
xMun_F08	Nome do município	1-1	2-60	Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.
UF_F09	Sigla da UF	1-1	2	Informar ‘EX’ para operações com o exterior.

Identificação do Local de Entrega (Informar somente se diferente do endereço do destinatário)
CNPJ_G02	CNPJ	1-1	0, 14
CPF_G02a	CPF	1-1	11
xLgr_G03	Logradouro	1-1	2-60
nro_G04	Número	1-1	1-60
xCpl_G05	Complemento	0-1	1-60
xBairro_G06	Bairro	1-1	2-60
cMun_G07	Código do município	1-1	7	Utilizar códigos do IBGE, Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior
xMun_G08	Nome do município	1-1	2-60	Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.
UF_G09	Sigla da UF	1-1	2	Informar ‘EX’ para operações com o exterior.

Autorização para obter XML
INCLUIRPARTE=AUTXML
CNPJ_GA02	CNPJ Autorizado	1-1	14
CPF_GA03	CPF Autorizado	1-1	11
SALVARPARTE=AUTXML

Produtos e Serviços da NF-e		0-990

INCLUIRITEM
nItem_H02	Número do Item	1-1	1-3	Número sequencial do item no arquivo XML “nItem” fora de ordem incremental, consecutiva, a partir de 1. Observação: Regra de validação opcional, a critério da UF.
cProd_I02	Código do produto ou serviço	1-1	1-60	Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato: ”CFOP9999”
cEAN_I03	GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras	1-1	0, 8 ,12, 13, 14	Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), informar o conteúdo da TAG com valor "SEM GTIN" em caso de o produto não possuir este código.
cBarra_I03a	Código de barras diferente do padrão GTIN	0-1	3-30	Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros que seja diferente do padrão GTIN (NT2020.005 V1.20)
xProd_I04	Descrição do produto ou serviço	1-1	1-120
NCM_I05	Código NCM com 8 digitos	1-1	2, 8	Obrigatória informação do NCM completo (8 dígitos). Nota: Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o valor 00 (dois zeros).
INCLUIRPARTE=NVE
NVE_I05a	Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística.	0-8	6	Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais.
SALVARPARTE=NVE
Sequência XML		0-1
CEST_I05c	Código CEST	1-1	7	Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS
indEscala_I05d	Indicador de Escala Relevante	0-1	1	Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017: S - Produzido em Escala Relevante N – Produzido em Escala NÃO Relevante. Nota: preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017
CNPJFab_I05e	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	0-1	14	CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante.
Fim Sequência XML
cBenef_I05f	Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item	0-1	8, 1	Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem.
Sequência XML
INCLUIRPARTE=I05G		0-4		(Incluído na NT 2019.001)
cCredPresumido_I05h	Código de Benefício Fiscal de Crédito Presumido utilizado pela UF, aplicado ao item.	1-1	8,10	Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem.
pCredPresumido_I05i	Percentual do Crédito Presumido1-1	1-1	3v2-4	Informar o percentual do crédito presumido relativo ao código do crédito presumido informado.
vCredPresumido_I05j	Valor do Crédito Presumido	1-1	13v2	Informar o valor do crédito presumido relativo ao código do crédito presumido informado.
SALVARPARTE=I05G
Fim Sequência XML
EXTIPI_I06	EX_TIPI	0-1	2-3	Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG.
CFOP_I08	Código Fiscal de Operações e Prestações	1-1	4	Utilizar tabela CFOP (Dado fornecido pelo contador do cliente)
uCom_I09	Unidade Comercial	1-1	1-6	Informar a unidade de comercialização do produto
qCom_I10	Quantidade Comercial	1-1	11v0-4	Informar a quantidade de comercialização do produto
vUnCom_I10a	Valor Unitário de Comercialização	1-1	11v0-10	Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial.
vProd_I11	Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços	1-1	13v2	O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto
cEANTrib_I12	GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras	1-1	0, 8, 12, 13, 14	Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto, não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.
cBarraTrib_I12a	Código de Barras da unidade tributável que seja diferente do padrão GTIN	0-1	3-30	Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros, que seja diferente do padrão GTIN, correspondente àquele da menor unidade comercializável identificado por Código de Barras (NT2020.005 V1.20)
uTrib_I13	Unidade Tributável	1-1	1-6
qTrib_I14	Quantidade Tributável	1-1	11v0-4
vUnTrib_I14a	Valor Unitário de tributação	1-1	11v0-10	Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável
vFrete_I15	Valor Total do Frete	0-1	13v2
vSeg_I16	Valor Total do Seg	0-1	13v2
vDesc_I17	Valor Total do Desconto	0-1	13v2
vOutro_I17a	Outras despesas	0-1	13v2
indTot_I17b	Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd)	1-1	1	0=Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e; 1=Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e
xPed_I60	Número do Pedido de Compra	0-1	1-15
nItemPed_I61	Item do Pedido de Compra	0-1	6
nFCI_I70	Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação	0-1	36	Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE
indBemMovelUsado_I17c	Indicador de fornecimento de bem móvel usado	0-1	1	Somente para fornecimentos de bem móvel usado adquirido de pessoa física que não seja contribuinte ou que seja inscrita como MEI. 1 - Bem Móvel Usado
tpCredPresIBSZFM_I05k	Classificação para subapuração do IBS na ZFM	0-1	1	Classificação conforme percentuais definidos no art. 450, § 1º, da LC 214/25 para o cálculo do crédito presumido: 0 - Sem Crédito Presumido 1 - Bens de consumo final (55%) 2 - Bens de capital (75%) 3 - Bens intermediários (90,25%) 4 - Bens de informática e outros definidos em legislação (100%)
Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade		0-500
INCLUIRPARTE=I80
nLote_I81	Número do Lote do produto	1-1	1-20
qLote_I82	Quantidade de produto no Lote	1-1	8v3
dFab_I83	Data de fabricação/ Produção	1-1		Formato: “AAAA-MM-DD”
dVal_I84	Data de validade	1-1		Formato: “AAAA-MM-DD” Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia.
cAgreg_I85	Código de Agregação	0-1	1-20
SALVARPARTE=I80
Sequência XML		0-1		Grupo opcional, somente um deles poderá ser informado: Veículo, Medicamentos, Armas, Combustível ou Papel Imune.
Informações específicas para medicamentos		0-1
cProdANVISA_K01a	Código de Produto da ANVISA	1-1	6,13	Utilizar o número do registro ANVISA ou preencher com o literal “ISENTO”, no caso de medicamento isento de registro na ANVISA.
xMotivoIsencao_K01b	Motivo da isenção da ANVISA	0-1	1-255	Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC)
vPMC_K06	Preço máximo consumidor	1-1	13v2	Preço máximo consumidor
Informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes		0-1
cProdANP_LA02	Código de produto da ANP	1-1	9	Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/).
descANP_LA03	Descrição do produto conforme ANP	1-1	2-95	Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/).
pGLP_LA03a	Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001)	0-1	3v4	Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 100.
pGNn_LA03b	Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001)	0-1	3v4	Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100.
pGNi_LA03	Percentual de Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001)	0-1	3v4	Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 100.
vPart_LA03d	Valor de partida (cProdANP=210203001)	0-1	13v2	Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS.
CODIF_LA04	Código de autorização / registro do CODIF	0-1	1-21	Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível).
qTemp_LA05	Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.	0-1	12v4	Informar quando a quantidade faturada informada no campo "prod/qCom" (id:I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.
UFCons_LA06	Sigla da UF de consumo	1-1	2	Informar a UF de consumo. Informar "EX" para Exterior
Grupo indicador da origem do combustível "origComb"		0-30		Obrigatoriedade de preenchimento do grupo conforme Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica (publicada no Portal Nacional da NF-e, no grupo “Documentos”, opção “Diversos” (NT2023.001 v1.10)
indImport_LA19	Indicador de importação	1-1	1	0=Nacional; 1=Importado; (NT2023.001 v1.10)
cUFOrig_LA20	Código da UF	1-1	2	UF de origem do produtor ou do importador. Utilizar a tabela do IBGE. (NT2023.001 v1.10)
pOrig_LA21	Percentual originário para a UF	1-1	3v4	Informar em número decimal o percentual originário da UF. Esse valor será obtido através dos Anexos de Combustíveis previstos em Ato Cotepe. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100. (NT2023.001 v1.10)
Informações da CIDE		0-1		Pertence ao grupo de combustíveis
qBCProd_LA08	BC da CIDE	1-1	12v0-4	Informar a BC da CIDE em quantidade
vAliqProd_LA09	Valor da alíquota da CIDE	1-1	11v4	Informar o valor da alíquota em reais da CIDE
vCIDE_LA10	Valor da CIDE	1-1	13v2	Informar o valor da CIDE
Informações do grupo de “encerrante”		0-1		Pertence ao grupo de combustíveis
nBico_LA12	Número de identificação do bico utilizado no abastecimento	1-1	1-3	Informar o número do bico utilizado no abastecimento
nBomba_LA13	Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado	0-1	1-3	Caso exista, informar o número da bomba utilizada.
nTanque_LA14	Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado	1-1	1-3	Informar o número do tanque utilizado
vEncIni_LA15	Valor do Encerrante no início do abastecimento	1-1	12v3	Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no Início do abastecimento.
vEncFin_LA16	Valor do Encerrante no final do abastecimento	1-1	12v3	Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no Término do abastecimento.
Fim Sequência XML
Tributos incidentes no Produto ou Serviço		1-1
vTotTrib_M02	Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.	0-1	13v2
ICMS				Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS e II, isto é, se o grupo ISSQN for informado os grupos ICMS e II não serão informados e vice-versa. Informar apenas um dos grupos de ICMS ou ICMSSN
Grupo Tributação do ICMS=00		1-1		Tributada integralmente
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 00	1-1	2	00=Tributada integralmente
modBC_N13	Modalidade de determinação da BC do ICMS	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
vBC_N15	Valor da BC do ICMS	1-1	13v2
pICMS_N16	Alíquota do imposto	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMS_N17	Valor do ICMS	1-1	13v2
Sequência XML		0-1
pFCP_N17b	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
vFCP_N17c	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=10		1-1		Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 10	1-1	2	10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
modBC_N13	Modalidade de determinação da BC do ICMS	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
vBC_N15	Valor da BC do ICMS	1-1	13v2
pICMS_N16	Alíquota do imposto	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMS_N17	Valor do ICMS	1-1	13v2
Sequência XML		0-1
vBCFCP_N17a	Valor da Base de Cálculo do FCP	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
pFCP_N17b	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
vFCP_N17c	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Fim da Sequência XML
modBCST_N18	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor) 2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor) 4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor) 6=Valor da Operação
pMVAST_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
Sequência XML
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vICMSSTDeson_N33a	Valor do ICMS- ST desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo (NT2020.005 v1.20)
motDesICMSST_N33b	Motivo da desoneração do ICMS- ST	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário (NT2020.005 v1.20)
Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=20		1-1		Tributação com redução de base de cálculo
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 20	1-1	2	20=Tributação com redução de base de cálculo
modBC_N13	Modalidade de determinação da BC do ICMS	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
pRedBC_N14	Percentual da Redução de BC	1-1	3v2-4
vBC_N15	Valor da BC do ICMS	1-1	13v2
pICMS_N16	Alíquota do imposto	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMS_N17	Valor do ICMS	1-1	13v2
Sequência XML		0-1
vBCFCP_N17a	Valor da Base de Cálculo do FCP	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
pFCP_N17b	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
vFCP_N17c	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
vICMSDeson_N28a	Valor do ICMS desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
motDesICMS_N28	Motivo da desoneração do ICMS	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
indDeduzDeson_N28b	Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	0-1	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. (NT2023.004 v1.10)
Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=30		1-1		Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 30	1-1	2	30=Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
pMVAST_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
Sequência XML
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
vICMSDeson_N28a	Valor do ICMS desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
motDesICMS_N28	Motivo da desoneração do ICMS	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 90/94 – CONTRAN e suas alterações) 7=SUFRAMA 9=Outros
indDeduzDeson_N28b	Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	0-1	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. (NT2023.004 v1.10)
Fim da Sequência XML

Grupo Tributação ICMS =40, 41		1-1		Tributação Isenta, Não tributada ou Suspensão
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 40 ou 41	1-1	2	40=Isenta; 41=Não tributada.
Sequência XML		0-1
vICMSDeson_N28a	Valor do ICMS desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
motDesICMS_N28	Motivo da desoneração do ICMS	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1=Táxi; 3=Produtor Agropecuário; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular; 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – Observação CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 8=Venda a Órgão Público; 9=Outros. (NT 2011/004); 10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12). 16=Olimpíadas Rio 2016 (NT 2015.002); 90=Solicitado pelo Fisco Revogada a partir da versão 3.01 a possibilidade de usar o motivo 2=Deficiente Físico
indDeduzDeson_N28b	Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	0-1	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. (NT2023.004 v1.10)
Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=60		1-1		Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 60	1-1	2	60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Sequência XML		0-1
vBCSTRet_N26	Valor da BC do ICMS ST retido	1-1	13v2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.
pST_N26a	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	1-1	3v2-4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%.
vICMSSTRet_N27	Valor do ICMS ST retido	1-1	13v2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
vBCFCPSTRet_N27a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
pFCPSTRet_N27b	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPSTRet_N27d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1		Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo
pRedBCEfet_N34	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	1-1	3v2-4	Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.
vBCEfet_N35	Valor da base de cálculo efetiva	1-1	13v2	Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- RedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF
pICMSEfet_N36	Alíquota do ICMS efetiva	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
vICMSEfet_N37	Valor do ICMS efetivo	1-1	13v2	Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=61		1-1		Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente; (NT2023.001 v1.20)
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1		0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; (NT2023.001 v1.20)
CST_N12	Tributação do ICMS = 61	1-1	2	61= Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente; (NT2023.001 v1.20)
qBCMonoRet_N43a	Quantidade tributada retida anteriormente	0-1	11v0-4	Informar a BC do ICMS em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação (NT2023.001 v1.20)
adRemICMSRet_N44	Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente	1-1	3v2-4	Alíquota ad rem do ICMS estabelecida em legislação para (NT2023.001 v1.20)
vICMSMonoRet_N45	Valor do ICMS retido anteriormente	1-1	13v2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação (NT2023.001 v1.20)

Grupo Tributação do ICMS=70		1-1		Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 70	1-1	2	70=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
modBC_N13	Modalidade de determinação da BC do ICMS	0-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
pRedBC_N14	Percentual da Redução de BC	1-1	3v2-4
vBC_N15	Valor da BC do ICMS	1-1	13v2
pICMS_N16	Alíquota do imposto	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMS_N17	Valor do ICMS	1-1	13v2	Informar o valor realmente devido.
Sequência XML		0-1
vBCFCP_N17a	Valor da Base de Cálculo do FCP	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
pFCP_N17b	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
vFCP_N17c	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Fim da Sequência XML
modBCST_N18	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor) 2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor) 4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor) 6=Valor da Operação
pMVAST_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
Sequência XML
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vICMSSTDeson_N33a	Valor do ICMS- ST desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo (NT2020.005 v1.20)
motDesICMSST_N33b	Motivo da desoneração do ICMS- ST	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário (NT2020.005 v1.20)
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
vICMSDeson_N28a	Valor do ICMS desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
motDesICMS_N28	Motivo da desoneração do ICMS	1-1	2	2 Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
indDeduzDeson_N28b	Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	0-1	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. (NT2023.004 v1.10)
Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=90		1-1		Tributação ICMS: Outros
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 90	1-1	2	90=Outros
Sequência XML		0-1
modBC_N13	Modalidade de determinação da BC do ICMS	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
pRedBC_N14	Percentual da Redução de BC	0-1	3v2-4
vBC_N15	Valor da BC do ICMS	1-1	13v2
pICMS_N16	Alíquota do imposto	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMS_N17	Valor do ICMS	1-1	13v2	Informar o valor realmente devido.
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
vBCFCP_N17a	Valor da Base de Cálculo do FCP	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
pFCP_N17b	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
vFCP_N17c	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
modBCST_N18	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor) 2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor) 4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor) 6=Valor da Operação
pMVAST_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
Fim da Sequência XML
Sequência XML
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vICMSSTDeson_N33a	Valor do ICMS- ST desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo (NT2020.005 v1.20)
motDesICMSST_N33b	Motivo da desoneração do ICMS- ST	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário (NT2020.005 v1.20)
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
vICMSDeson_N28a	Valor do ICMS desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
motDesICMS_N28	Motivo da desoneração do ICMS	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário
indDeduzDeson_N28b	Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	0-1	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. (NT2023.004 v1.10)
Fim da Sequência XML

Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário		1-1		Grupo de informação do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário.
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CST_N12	Tributação do ICMS	1-1	2	41=Não Tributado (v2.0) 60= cobrado anteriormente por substituição tributária
vBCSTRet_N26	Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente	1-1	13v2	Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente
vICMSSTRet_N27	Valor do ICMS ST retido na UF remetente	1-1	13v2	Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente
vBCSTDest_N31	Valor da BC do ICMS ST da UF destino	1-1	13v2	Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino
vICMSSTDest_N32	Valor do ICMS ST da UF destino	1-1	13v2	Informar o valor do ICMS ST da UF destino

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=101		1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=101
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CSOSN_N12a	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	1-1	3	101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito.
pCredSN_N29	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).	1-1	3v2-4
vCredICMSSN_N30	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)	1-1	13v2

Grupo CRT=1 – Simples Nacional ou 4 - MEI e CSOSN=102, 103, 300 ou 400		1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=102, 103, 300 ou 400
orig_N11	Origem da mercadoria	0-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CSOSN_N12a	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	1-1	3	102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito 103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta 300=Imune 400=Não tributada pelo Simples Nacional

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=201		1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CSOSN_N12a	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	1-1	3	201=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
modBCST_N18	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor) 2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor) 4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor) 6=Valor da Operação
pMVAST_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
Sequência XML		0-1
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
pCredSN_N29	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL).	1-1	3v2-4
vCredICMSSN_N30	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)	1-1	13v2
Fim da Sequência XML

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=202 ou 203		1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=202 ou 203
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CSOSN_N12a	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	1-1	3	202=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
modBCST_N18	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor) 2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor) 4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor) 6=Valor da Operação
pMVAST_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
Sequência XML		0-1
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Fim da Sequência XML

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN = 500		1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=500
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CSOSN_N12a	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	1-1	3	500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.
Sequência XML		0-1
vBCSTRet_N26	Valor da BC do ICMS ST retido	1-1	13v2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.
pST_N26a	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	1-1	3v2-4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%.
vICMSSTRet_N27	Valor do ICMS ST retido	1-1	13v2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
vBCFCPSTRet_N27a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
pFCPSTRet_N27b	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPSTRet_N27d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1		Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo
pRedBCEfet_N34	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	1-1	3v2-4	Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.
vBCEfet_N35	Valor da base de cálculo efetiva	1-1	13v2	Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- RedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF
pICMSEfet_N36	Alíquota do ICMS efetiva	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
vICMSEfet_N37	Valor do ICMS efetivo	1-1	13v2	Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
Fim da Sequência XML

Grupo CRT=1 – Simples Nacional ou 4 - MEI e CSOSN=900		1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=900
orig_N11	Origem da mercadoria	0-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CSOSN_N12a	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	1-1	3	900=Outros
Sequência XML		0-1
modBC_N13	Modalidade de determinação da BC do ICMS	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
pRedBC_N14	Percentual da Redução de BC	0-1	3v2-4
vBC_N15	Valor da BC do ICMS	1-1	13v2
pICMS_N16	Alíquota do imposto	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMS_N17	Valor do ICMS	1-1	13v2	Informar o valor realmente devido.
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
modBCST_N18	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor) 2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor) 4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor) 6=Valor da Operação
pMVAST_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
pCredSN_N29	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL).	1-1	3v2-4
vCredICMSSN_N30	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)	1-1	13v2
Fim da Sequência XML


PIS	Grupo PIS	1-1		Informar apenas um dos grupos PISAliq, PISQtde, PISNT ou PISOutr com base valor atribuído ao campo CST_Q06
PISAliq	Grupo PIS tributado pela alíquota	1-1
CST_Q06	Código de Situação Tributária do PIS	1-1	2	01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada))
vBC_Q07	Valor da Base de Cálculo do PIS	1-1	13v2
pPIS_Q08	Alíquota do PIS (em percentual)	1-1	3v2-4
vPIS_Q09	Valor do PIS	1-1	13v2

PISQtde	Grupo PIS tributado por Qtde	1-1
CST_Q06	Código de Situação Tributária do PIS	1-1	2	03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);
qBCProd_Q10	Quantidade Vendida	1-1	12v0-4
vAliqProd_Q11	Alíquota do PIS (em reais)	1-1	11v0-4
vPIS_Q09	Valor do PIS	1-1	13v2

PISNT	Grupo PIS não tributado	1-1
CST_Q06	Código de Situação Tributária do PIS	1-1	2	04=Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)) 05=Operação Tributável (Substituição Tributária) 06=Operação Tributável (alíquota zero) 07=Operação Isenta da Contribuição 08=Operação Sem Incidência da Contribuição 09=Operação com Suspensão da Contribuição

PISOutr	Grupo PIS outras Operações	1-1
CST_Q06	Código de Situação Tributária do PIS	1-1	2	49=Outras Operações de Saída 50=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52=Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67=Crédito Presumido - Outras Operações 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71=Operação de Aquisição com Isenção 72=Operação de Aquisição com Suspensão 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74=Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98=Outras Operações de Entrada 99=Outras Operações
Sequência XML		1-1		Informar os campos Q07 e Q08 se o cálculo do PIS em percentual
vBC_Q07	Valor da Base de Cálculo do PIS	1-1	13v2
pPIS_Q08	Alíquota do PIS (em percentual)	1-1	3v2-4
Fim da Sequência XML
Sequência XML		1-1		Informar os campos Q10 e Q11 se o cálculo do PIS for em valor
qBCProd_Q10	Quantidade Vendida	1-1	12v0-4
vAliqProd_Q11	Alíquota do PIS (em reais)	1-1	11v0-4
Fim da Sequência XML
vPIS_Q09	Valor do PIS	1-1	13v2

COFINS	Grupo COFINS	1-1		Informar apenas um dos grupos COFINSAliq, COFINSQtde, COFINSNT ou COFINSOutr com base valor atribuído ao campo CST_S06

COFINSAliq	Grupo COFINS tributado pela alíquota	1-1
CST_S06	Código de Situação Tributária do COFINS	1-1	2	01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada))
vBC_S07	Valor da Base de Cálculo do COFINS	1-1	13v2
pCOFINS_S08	Alíquota do COFINS (em percentual)	1-1	3v2-4
vCOFINS_S11	Valor do COFINS	1-1	13v2

COFINSQtde	Grupo COFINS tributado por Qtde	1-1
CST_S06	Código de Situação Tributária do COFINS	1-1	2	03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);
qBCProd_S09	Quantidade Vendida	1-1	12v0-4
vAliqProd_S10	Alíquota do COFINS (em reais)	1-1	11v0-4
vCOFINS_S11	Valor do COFINS	1-1	13v2

COFINSNT	Grupo COFINS não tributado	1-1
CST_S06	Código de Situação Tributária do COFINS	1-1	2	04=Operação Tributável (tributação monofásica, alíquota zero) 05=Operação Tributável (Substituição Tributária) 06=Operação Tributável (alíquota zero) 07=Operação Isenta da Contribuição 08=Operação Sem Incidência da Contribuição 09=Operação com Suspensão da Contribuição

COFINSOutr	Grupo COFINS outras Operações	1-1
CST_S06	Código de Situação Tributária do COFINS	1-1	2	49=Outras Operações de Saída 50=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52=Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67=Crédito Presumido - Outras Operações 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71=Operação de Aquisição com Isenção 72=Operação de Aquisição com Suspensão 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74=Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98=Outras Operações de Entrada 99=Outras Operações
Sequência XML		1-1		Informar os campos S07 e S08 se o cálculo do COFINS em percentual
vBC_S07	Valor da Base de Cálculo do COFINS	1-1	13v2
pCOFINS_S08	Alíquota do COFINS (em percentual)	1-1	3v2-4
Fim da Sequência XML
Sequência XML		1-1		Informar os campos S10 e S11 se o cálculo do COFINS for em valor
qBCProd_S10	Quantidade Vendida	1-1	12v0-4
vAliqProd_S11	Alíquota do COFINS (em reais)	1-1	11v0-4
Fim da Sequência XML
vCOFINS_S11	Valor do COFINS	1-1	13v2

ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza)
ISSQN	Grupo ISSQN	0-1		Grupo ISSQN é mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto é se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II não serão informados e vice-versa
vBC_U02	Valor da Base de Cálculo do ISSQN	1-1	13v2
vAliq_U03	Alíquota do ISSQN	1-1	3v2-4
vISSQN_U04	Valor do ISSQN	1-1	13v2
cMunFG_U05	Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN	1-1	7	Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Nota 1: Não vincular com o município do fato gerador de ICMS (id:B12), ou com o município do emitente (id:C10) ou do destinatário (id:E10). Nota 2: Pode ser informado 9999999 se a prestação de serviço for no Exterior
cListServ_U06	Item da Lista de Serviços	1-1	5	Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN).
vDeducao_U07	Valor dedução para redução da Base de Cálculo	0-1	13v2
vOutro_U08	Valor outras retenções	0-1	13v2	Valor declaratório
vDescIncond_U09	Valor desconto incondicionado	0-1	13v2
vDescCond_U10	Valor desconto condicionado	0-1	13v2
vISSRet_U11	Valor retenção ISS	0-1	13v2	Valor declaratório
indISS_U12	Indicador da exigibilidade do ISS	1-1	1	1=Exigível 2=Não incidência 3=Isenção 4=Exportação 5=Imunidade 6=Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial 7=Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
cServico_U13	Código do serviço prestado dentro do município	0-1	1-20
cMun_U14	Código do Município de incidência do imposto	0-1	7	Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País.
cPais_U15	Código do País onde o serviço foi prestado	0-1	4	Tabela do BACEN. Informar somente se o município da prestação do serviço for "9999999"
nProcesso_U16	Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade	0-1	1-30	Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN.
indIncentivo_U17	Indicador de incentivo Fiscal	1-1	1	1=Sim; 2=Não;

Tributos Devolvidos
Informação do Imposto devolvido		0-1		O motivo da devolução deverá ser informado pela empresa no campo de Informações Adicionais do Produto (tag:infAdProd)
pDevol_UA02	Percentual da mercadoria devolvida	1-1	3v2	O valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da mercadoria.
vIPIDevol_UA04	Valor do IPI devolvido	1-1	13v2

Informações Adicionais
infAdProd_V01	Informações Adicionais do Produto	0-1	1-500	Norma referenciada, informações complementares, etc.
IS	Informações do Imposto Seletivo	0-1	-	Grupo de informações NT 2025.002 - Reforma Tributaria
CSTIS_UB02	Código de Situação Tributária do Imposto Seletivo	1-1	3	Utilizar tabela CST do Imposto Seletivo
cClassTribIS_UB03	Código de Classificação Tributária do Imposto Seletivo	1-1	6	Utilizar tabela cClassTribIS
vBCIS_UB05	Valor da Base de Cálculo do Imposto Seletivo	1-1	13v2
pIS_UB06	Alíquota do Imposto Seletivo	1-1	3v2-4
adRemIS_UB07	Alíquota específica por unidade de medida apropriada	0-1	3v2-4
uTrib_UB09	Unidade de Medida Tributável	1-1	1-6
qTrib_UB10	Quantidade Tributável	1-1	11v0-4
vIS_UB11	Valor do Imposto Seletivo	1-1	13v2
IBSCBS	Informações do Imposto de Bens e Serviços -IBS e da Contribuição de Bens e Serviços - CBS	0-1	-	Grupo de informações
CST_UB13	Código de Situação Tributária do IBS e CBS	1-1	3	Utilizar tabela CST do IBS/CBS
cClassTrib_UB14	Código de Classificação Tributária do IBS e CBS	1-1	6	Utilizar tabela cClassTrib
indDoacao_UB14a	Indica a natureza da operação de doação, orientando a apuração e a geração de débitos ou estornos conforme o cenário	0-1	1	Informar “1” quando doação
gIBSCBS	Grupo de Informações do IBS e da CBS	1-1		Grupo de informações
vBC_UB16	Base de cálculo do IBS e CBS	1-1	13v2
gIBSUF	Grupo de Informações do IBS para a UF	1-1	-	Grupo de informações
pIBSUF_UB18	Alíquota do IBS de competência das UF	1-1	3v2-4	Alíquota vigente do IBS da UF
gDif	Grupo de Informações do Diferimento	0-1		Grupo de informações
pDif_UB22	Percentual do diferimento	1-1	3v2-4
vDif_UB23	Valor do Diferimento	1-1	13v2
gDevTrib	Grupo de Informações da devolução de tributos	0-1		Grupo usado para registrar a devolução de tributos no fornecimento de energia elétrica, água, esgoto, gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento.
pDevTrib_UB24a	Percentual de devolução do IBS da UF	0-1	3v2-4	Percentual de devolução do IBS da UF, conforme LC 214/25 art. 118.
vDevTrib_UB25	Valor do tributo devolvido	1-1	13v2	Valor do tributo devolvido (desconto na própria Nota Fiscal / Fatura)
gRed_UB26	Grupo de informações da redução da alíquota	0-1	-	Grupo de informações
pRedAliq_UB27	Percentual da redução de alíquota	1-1	3v2-4
pAliqEfet_UB28	Alíquota Efetiva do IBS de competência das UF que será aplicada a Base de Cálculo	1-1	3v2-4	Alíquota efetiva, após aplicação da redução de alíquota.
vIBSUF_UB35	Valor do IBS de competência da UF	1-1	13v2
gIBSMun	Grupo de Informações do IBS para o município	1-1	-	Grupo de informações
pIBSMun_UB37	Alíquota do IBS de competência do Município	1-1	3v2-4	Alíquota vigente do IBS do Município
gDif	Grupo de Informações do Diferimento	0-1		Grupo de informações
pDif_UB41	Percentual do diferimento	1-1	3v2-4
vDif_UB42	Valor do Diferimento	1-1	13v2
gDevTrib	Grupo de Informações da devolução de tributos	0-1		Grupo usado para registrar a devolução de tributos no fornecimento de energia elétrica, água, esgoto, gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento.
pDevTrib_UB43a	Percentual de devolução do IBS do Município	0-1	3v2-4	Percentual de devolução do IBS do Município, conforme LC 214/25 art. 118.
vDevTrib_UB44	Valor do tributo devolvido	1-1	13v2	Valor do tributo devolvido (“cashback” de desconto na Fatura)
gRed	Grupo de informações da redução da alíquota	0-1	-	Grupo de informações
pRedAliq_UB46	Percentual da redução de alíquota	1-1	3v2-4
pAliqEfet_UB47	Alíquota Efetiva do IBS de competência do Município que será aplicada a Base de Cálculo	1-1	3v2-4	Alíquota efetiva, após aplicação da redução de alíquota.
vIBSMun_UB54	Valor do IBS de competência do Município	1-1	13v2
vIBS_UB54a	Valor do IBS	1-1	13v2	Valor do IBS (soma de vIBSUF e vIBSMun). Quando houver crédito presumido com indicador “IndDeduzCredPres=1”, o vCredPres deve ser abatido desse valor
gCBS	Grupo de Informações da CBS	1-1	-	Grupo de informações
pCBS_UB56	Alíquota da CBS	1-1	3v2-4	Alíquota vigente da CBS.
gDif	Grupo de Informações do Diferimento	0-1		Grupo de informações
pDif_UB60	Percentual do diferimento	1-1	3v2-4
vDif_UB61	Valor do Diferimento	1-1	13v2
gDevTrib	Grupo de Informações da devolução de tributos	0-1		Grupo usado para registrar a devolução de tributos no fornecimento de energia elétrica, água, esgoto, gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento.
pDevTrib_UB62a	Percentual de devolução da CBS	0-1	3v2-4	Percentual de devolução da CBS, conforme LC 214/25 art. 118.
vDevTrib_UB63	Valor do tributo devolvido	1-1	13v2	Valor do tributo devolvido (“cashback” de desconto na Fatura)
gRed	Grupo de informações da redução da alíquota	0-1	-	Grupo de informações
pRedAliq_UB65	Percentual da redução de alíquota	1-1	3v2-4
pAliqEfet_UB66	Alíquota Efetiva da CBS que será aplicada a Base de Cálculo	1-1	3v2-4	Alíquota efetiva, após aplicação da redução de alíquota.
gALCZFMCBS	Grupo de operações em áreas incentivadas (ALC/ZFM) - CBS (alíquota zero)	0-1	-	Grupo de informações para identificação de operações em áreas incentivadas (ALC/ZFM) com alíquota zero da CBS, conforme arts. 451 e 466 da LC 214/2025, quando fornecedor e destinatário estiverem nessas áreas, distinguindo a existência de processo aprovado na Suframa. NT 2025.002 - Reforma Tributaria
tpALCZFMCBS_UB66b	Tipo de aplicação da alíquota zero da CBS	1-1	1	Deve ser informado: 1 - quando o fornecedor e o destinatário estiverem localizados em área incentivada, a operação estiver amparada por alíquota zero da CBS e não se tratar de operação industrial com processo aprovado na Suframa para o item; 2 - quando o fornecedor e o destinatário estiverem localizados em área incentivada, a operação estiver amparada por alíquota zero da CBS e se tratar de operação industrial com processo aprovado na Suframa para o item.
nProcSuframa_UB66c	Número do processo na Suframa para o item comercializado	0-1	8-12	Inscrição específica e aprovação de projeto técnico- econômico pelo Conselho de Administração da Suframa, nos termos do Art. 442. II (ZFM) e Art. 459. II (ALC) da LC 214/2025.
pAliqEfetRegCBS_UB66d	Percentual efetivo sem a redução	1-1	3v2-4	Alíquota efetiva de referência da CBS aplicável à operação fora de áreas ou regimes incentivados.
vTribRegCBS_UB66e	Valor efetivo sem a redução	1-1	13v2	Valor da CBS calculado para a operação fora deáreas ou regimes incentivado
vCBS_UB67	Valor da CBS	1-1	13v2	Se grupo gRed preenchido: vCBS= gRed/pAliqEfet * vBC (UB16) Senão: vCBS = pCBS * vBC
gTribRegular	Grupo de informações da Tributação Regular	0-1	-	Grupo de informações da Tributação Regular.Informar como seria a tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva. Exemplo 1: Art. 442, §4 da LC 214/2025. Operações com ZFM e ALC. Exemplo 2: Operações com suspensão do tributo. NT 2025.002 - Reforma Tributaria
CSTReg_UB69	Código de Situação Tributária do IBS e CBS	1-1	3	Utilizar tabela CST do IBS/CBS
cClassTribReg_UB70	Código de Classificação Tributária do IBS e CBS	1-1	6	Utilizar tabela cClassTrib
pAliqEfetRegIBSUF_UB71	Valor da alíquota do IBS da UF	1-1	3v2-4
vTribRegIBSUF_UB72	Valor do Tributo do IBS da UF	1-1	13v2
pAliqEfetRegIBSMun_UB72a	Valor da alíquota do IBS do Município	1-1	3v2-4
vTribRegIBSMun_UB72b	Valor do Tributo do IBS do Município	1-1	13v2
pAliqEfetRegCBS_UB72c	Valor da alíquota da CBS	1-1	3v2-4
vTribRegCBS_UB72d	Valor do Tributo da CBS	1-1	13v2
gTribCompraGov	Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamentais	0-1		Informar somente para compras governamentais NT 2025.002 - Reforma Tributaria
pAliqIBSUF_UB82b	Alíquota do IBS de competência do Estado	1-1	3v2-4
vTribIBSUF_UB82c	Alíquota do IBS de competência do Município	1-1	13v2	Valor que seria devido a UF, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/2025
pAliqIBSMun_UB82d	Alíquota do IBS de competência do Município	1-1	3v2-4
vTribIBSMun_UB82e	Valor do Tributo do IBS do Município calculado	1-1	13v2	Valor que seria devido ao município, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/2025
pAliqCBS_UB82f	Alíquota da CBS	1-1	3v2-4
vTribCBS_UB82g	Valor do Tributo da CBS calculado	1-1	13v2	Valor que seria devido a CBS, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/2025
gIBSCBSMono	Grupo de Informações do IBS e CBS em operações com imposto monofásico	1-1		Monofasia dos Combustíveis NT 2025.002 - Reforma Tributaria
gMonoPadrao	Grupo de informações da Tributação Monofásica Padrão	0-1		A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “indMonoPadrao” da tabela cClassTrib NT 2025.002 - Reforma Tributaria
qBCMono_UB85	Quantidade tributada na monofasia	1-1	11v0-4	Informar a BC quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.
adRemIBS_UB86	Alíquota ad rem do IBS	1-1	3v2-4
adRemCBS_UB87	Alíquota ad rem da CBS	1-1	3v2-4
vIBSMono_UB88	Valor do IBS monofásico	1-1	13v2	O valor do imposto é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação.
vCBSMono_UB89	Valor da CBS monofásica	1-1	13v2	O valor do imposto é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação.
gMonoReten	Grupo de informações da Tributação Monofásica Sujeita à Retenção	0-1		Uso em operações com combustíveis derivados de petróleo (Gasolina A) [ou Óleo Diesel A] para retenção do imposto sobre o biocombustível a ser misturado. Art. 178 da LC 214/2025. A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “indMonoReten” da tabela cClassTrib. NT 2025.002 - Reforma Tributaria
qBCMonoReten_UB91	Quantidade tributada sujeita à retenção na monofasia	1-1	11v0-4	Informar a BC sujeita à retenção em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.
adRemIBSReten_UB92	Alíquota ad rem do IBS sujeito à retenção	1-1	3v2-4
vIBSMonoReten_UB93	Valor do IBS monofásico sujeito à retenção	1-1	13v2	Valor do IBS com retenção, a ser somado ao valor de IBS a ser recolhido.
adRemCBSReten_UB93a	Alíquota ad rem da CBS sujeito à retenção	1-1	3v2-4
vCBSMonoReten_UB93b	Valor da CBS monofásica sujeita à retenção	1-1	13v2	Valor da CBS com retenção, a ser somado ao valor de CBS a ser recolhido.
gMonoRet	Grupo de informações da Tributação Monofásica Retida Anteriormente	0-1		Tributação monofásica própria sobre combustíveis cobrada anteriormente A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “indMonoRet” da tabela cClassTrib NT 2025.002 - Reforma Tributaria
qBCMonoRet_UB95	Quantidade tributada retida anteriormente	1-1	11v0-4	Informar a BC do IBS em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação.
adRemIBSRet_UB96	Alíquota ad rem do IBS retido anteriormente	1-1	3v2-4	Alíquota ad rem do IBS, estabelecida na legislação para o produto.
vIBSMonoRet_UB97	Valor do IBS retido anteriormente	1-1	13v2	O valor do IBS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação.
adRemCBSRet_UB98	Alíquota ad rem da CBS retida anteriormente	1-1	3v2-4	Alíquota ad rem da CBS, estabelecida na legislação para o produto.
vCBSMonoRet_UB98a	Valor da CBS retida anteriormente	1-1	13v2	O valor da CBS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação.
gMonoDif	Grupo de informações do Diferimento da Tributação Monofásica	0-1		Operações com diferimento, aplicado aos biocombustíveis. Exemplo: operação do produtor de biocombustível (usina). A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “indMonoDif” da tabela cClassTrib. NT 2025.002 - Reforma Tributaria
pDifIBS_UB100	Percentual do diferimento do imposto monofásico.	1-1	3v2-4	A ser aplicado em vIBSMono.
vIBSMonoDif_UB101	Valor do IBS monofásico diferido.	1-1	13v2	A ser deduzido do valor do IBS.
pDifCBS_UB102	Percentual do diferimento do imposto monofásico	1-1	3v2-4	A ser aplicado em vCBSMono
vCBSMonoDif_UB103	Valor da CBS Monofásica diferida.	1-1	13v2	A ser deduzido do valor da CBS.
vTotIBSMonoItem_UB104	Total de IBS Monofásico.	1-1	13v2
vTotCBSMonoItem_UB105	Total da CBS Monofásica.	1-1	13v2
gTransfCred	Transferências de Crédito	1-1		NT2025.002 - Reforma Tributaria
vIBS_UB107	Valor do IBS a ser transferido	1-1	13v2
vCBS_UB108	Valor da CBS a ser transferida	1-1	13v2
gAjusteCompet	Ajuste de Competência	1-1		NT2025.002 - Reforma Tributaria
competApur_UB113	Ano e mês referência do período de apuração (AAAA-MM)	1-1	7	Informar período atual ou retroativo.
vIBS_UB114		1-1	13v2
vCBS_UB115		1-1	13v2
gEstornoCred	Estorno de Crédito	0-1		NT2025.002 - Reforma Tributaria
vIBSEstCred_UB117	Valor do IBS a ser estornado	1-1	13v2	Informar período atual ou retroativo.
vCBSEstCred_UB118	Valor do CBS a ser estornado	1-1	13v2
gCredPresOper	Crédito Presumido da Operação	1-1		NT2025.002 - Reforma Tributaria
vBCCredPres_UB121	Valor da Base de Cálculo do Crédito Presumido da Operação
cCredPres_UB122	Código de Classificação do Crédito Presumido			Utilizar tabela cCredPres (Anexo IV). Exemplos: 1 - Aquisição de Produtor Rural não contribuinte. 2 - Tomador de serviço de transporte de TAC PF não contrib. 3 - Aquisição de pessoa física com destino à reciclagem. 4 - Aquisição de bens móveis de PF não contrib. para revenda (veículos / brechó). 5 - Regime opcional para cooperativa.
gIBSCredPres	Grupo de Informações do Crédito Presumido referente ao IBS	0-1		Grupo de Informações do Crédito Presumido do IBS, quando aproveitado pelo emitente do documento. Exemplos: 1 - Aquisição de Produtor Rural não contribuinte. 2 - Tomador de serviço de transporte de TAC PF não contrib. 3 - Aquisição de pessoa física com destino a reciclagem. 4 - Aquisição de bens móveis de PF não contrib. para revenda (veículos / brechó). 5 - Regime opcional para cooperativa. NT2025.002 - Reforma Tributaria
pCredPres_UB124	Percentual do Crédito Presumido	1-1	13v2
vCredPres_UB125	Valor do Crédito Presumido	1-1	13v2
vCredPresCondSus_UB126	Valor do Crédito Presumido em condição suspensiva.	1-1	13v2	Valor do Crédito Presumido em Condição Suspensiva. Preencher apenas para cCredPres com indicação de Condição Suspensiva.
gCBSCredPres	Grupo de Informações do Crédito Presumido referente a CBS	0-1		Grupo de Informações do Crédito Presumido da CBS, quando aproveitado pelo emitente do documento. Exemplos: 1 - Aquisição de Produtor Rural não contribuinte. 2 - Tomador de serviço de transporte de TAC PF não contrib. 3 - Aquisição de pessoa física com destino a reciclagem. 4 - Aquisição de bens móveis de PF não contrib. para revenda (veículos / brechó). 5 - Regime opcional para cooperativa. NT2025.002 - Reforma Tributaria
pCredPres_UB128	Percentual do Crédito Presumido	1-1	3v2-4
vCredPres_UB129	Valor do Crédito Presumido	1-1	13v2
vCredPresCondSus_UB130	Valor do Crédito Presumido em condição suspensiva	1-1	13v2	Valor do Crédito Presumido em Condição Suspensiva. Preencher apenas para cCredPres com indicação de Condição Suspensiva.

vItem_VB01	Valor Total do Item da NF-e	0-1	13v2	Valor total do Item, correspondente à sua participação no total da nota. A soma dos itens deverá corresponder ao total da nota NT2025.002 - Reforma Tributaria

DFeReferenciado	Documento Fiscal Eletrônico Referenciado	0-1		NT2025.002 - Reforma Tributaria
chaveAcesso_VC02	Chave de acesso do DF-e referenciado	1-1	44	Chave de acesso do DF-e referenciado.
nItem_VC03	Número do item do documento referenciado.	0-1	3	Corresponde ao atributo “nItem” do elemento “det” do documento original. Observação: tag opcional apenas para Nota de Débito (tpNFDebito) = 03-Débitos de notas fiscais não processadas na apuração (RV VC03-20). NT2025.002 - Reforma Tributaria

SALVARITEM

Total da NF-e				O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens.
Grupo Totais referentes ao ICMS		1-1
vBC_W03	Base de Cálculo do ICMS	1-1	13v2
vICMS_W04	Valor Total do ICMS	1-1	13v2
vICMSDeson_W04a	Valor Total do ICMS desonerado	1-1	13v2
vFCPUFDest_W04c	Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino	0-1	13v2	Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino.
vICMSUFDest_W04e	Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino	0-1	13v2	Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).
vICMSUFRemet_W04g	Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente	0-1	13v2	Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero
vFCP_W04h	Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)	1-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c
vBCST_W05	Base de Cálculo do ICMS ST	1-1	13v2
vST_W06	Valor Total do ICMS ST	1-1	13v2
vFCPST_W06a	Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária	1-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d
vFCPSTRet_W06b	Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	1-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d
vProd_W07	Valor Total dos produtos e serviços	1-1	13v2
vFrete_W08	Valor Total do Frete	1-1	13v2
vSeg_W09	Valor Total do Seguro	1-1	13v2
vDesc_W10	Valor Total do Desconto	1-1	13v2
vII_W11	Valor Total do II	1-1	13v2
vIPI_W12	Valor Total do IPI	1-1	13v2
vIPIDevol_W12a	Valor Total do IPI Devolvido	1-1	13v2	Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04.
vPIS_W13	Valor Total do PIS	1-1	13v2
vCOFINS_W14	Valor Total do COFINS	1-1	13v2
vOutro_W15	Valor total de Outras despesas	1-1	13v2
vNF_W16	Valor Total da NF-e	1-1	13v2
vTotTrib_W16a	Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.	0-1	13v2

Grupo Totais referentes ao ISSQN		0-1
vServ_W18	Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS	0-1	13v2
vBC_W19	Valor total Base de Cálculo do ISS	0-1	13v2
vISS_W20	Valor total do ISS	0-1	13v2
vPIS_W21	Valor total do PIS sobre serviços	0-1	13v2
vCOFINS_W22	Valor total da COFINS sobre serviços	0-1	13v2
dCompet_W22a	Data da prestação do serviço	1-1	8	Formato: “AAAA-MM-DD”
vDeducao_W22b	Valor total dedução para redução da Base de Cálculo	0-1	13v2
vOutro_W22c	Valor total outras retenções	0-1	13v2	Valor declaratório
vDescIncond_W22d	Valor total desconto incondicionado	0-1	13v2
vDescCond_W22e	Valor total desconto condicionado	0-1	13v2
vISSRet_W22f	Valor total retenção ISS	0-1	13v2
cRegTrib_W22g	Código do Regime Especial de Tributação	0-1	2	1=Microempresa Municipal 2=Estimativa 3=Sociedade de Profissionais 4=Cooperativa 5=Microempresário Individual (MEI) 6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Grupo Retenções de Tributos		0-1		Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996,art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infra legais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05. b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52 c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Retenção na Fonte, Lei nº 10.833 de 29.12.2003, art. 30, 31, 32, 35 e 36
vRetPIS_W24	Valor Retido de PIS	0-1	13v2
vRetCOFINS_W25	Valor Retido de COFINS	0-1	13v2
vRetCSLL_W26	Valor Retido de CSLL	0-1	13v2
vBCIRRF_W27	Base de Cálculo do IRRF	0-1	13v2
vIRRF_W28	Valor Retido do IRRF	0-1	13v2
vBCRetPrev_W29	Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social	0-1	13v2
vRetPrev_W30	Valor da Retenção da Previdência Social	0-1	13v2
NT 2025.002 - Reforma Tributaria
ISTot	Grupo total do imposto seletivo	0-1	-	O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens. O IS é “por fora”, por isso seu valor deve ser adicionado ao valor total da NF. NT2025.002 - Reforma Tributaria
vIS_W33	Total do imposto seletivo	1-1	13v2
IBSCBSTot	Totais da NF-e com IBS e CBS	0-1	-	O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens. O IBS e a CBS são “por fora”, por isso seus valores devem ser adicionados ao valor total da NF. NT2025.002 - Reforma Tributaria
vBCIBSCBS_W35		1-1	13v2
gIBS	Grupo total do IBS	0-1	-	Grupo de informações NT2025.002 - Reforma Tributaria
gIBSUF	Grupo total do IBS da UF	1-1	-	Grupo de informações NT2025.002 - Reforma Tributaria
vDif_W38	Valor total do diferimento	1-1	13v2
vDevTrib_W39	Valor total de devolução de tributos	1-1	13v2
vIBSUF_W41	Valor total do IBS da UF	1-1	13v2
gIBSMun	Grupo total do IBS do Município	1-1	-	Grupo de informações NT2025.002 - Reforma Tributaria
vDif_W43	Valor total do diferimento	1-1	13v2
vDevTrib_W44	Valor total de devolução de tributos	1-1	13v2
vIBSMun_W46	Valor total do IBS do Município	1-1	13v2
vIBS_W47	Valor total do IBS	1-1	13v2
vCredPres_W48	Valor total do crédito presumido	1-1	13v2
vCredPresCondSus_W49	Valor total do crédito presumido em condição suspensiva	1-1	13v2
gCBS	Grupo total da CBS	0-1	-	Grupo de informações NT2025.002 - Reforma Tributaria
vCredPres_W56a	Valor total do crédito presumido	1-1	13v2
vCredPresCondSus_W56b	vCredPresCondSus Valor total do crédito presumido em condição suspensiva.	1-1	13v2
vDif_W53	Valor total do diferimento	1-1	13v2
vDevTrib_W54	Valor total de devolução de tributos	1-1	13v2
vCBS_W56	Valor total da CBS	1-1	13v2
gMono	Grupo total da Monofasia	0-1	-	Grupo de informações NT2025.002 - Reforma Tributaria
vIBSMono_W58	Total do IBS monofásico	1-1	13v2
vCBSMono_W59	Total da CBS monofásica	1-1	13v2
vIBSMonoReten_W59a	Total do IBS monofásico sujeito à retenção	1-1	13v2
vCBSMonoReten_W59b	Total da CBS monofásica sujeita à retenção	1-1	13v2
vIBSMonoRet_W59c	Total do IBS monofásico retido anteriormente	1-1	13v2
vCBSMonoRet_W59d	Total da CBS monofásica retida anteriormente	1-1	13v2

gEstornoCred	Grupo total Estorno de Crédito	0-1	-	Grupo de informações NT2025.002 - Reforma Tributaria
vIBSEstCred_W59f	Valor total do IBS estornado	1-1	13v2
vCBSEstCred_W59g	Valor total da CBS estornada	1-1	13v2

vNFTot_W60	Valor total da NF-e com IBS / CBS / IS	1-1	13v2

Informações do Transporte da NF-e		1-1
modFrete_X02	Modalidade do frete	1-1	1	0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros 3=Transporte Próprio por conta do Remetente 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário 9=Sem Ocorrência de Transporte.

Grupo Transportador		0-1
CNPJ_X04	CNPJ do Transportador	0-1	14
CPF_X05	CPF do Transportador	0-1	11
xNome_X06	Razão Social ou nome	0-1	2-60
IE_X07	Inscrição Estadual do Transportador	0-1	2-14	Informar: - Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.) - Literal “ISENTO” para transportador isento de inscrição no cadastro de contribuintes ICMS - Não informar a tag para não contribuinte do ICMS, A UF deve ser informada se informado uma IE.
xEnder_X08	Endereço Completo	0-1	1-60
xMun_X09	Nome do município	0-1	1-60
UF_X10	Sigla da UF	0-1	2	A UF deve ser informada se informado uma IE. Informar "EX" para Exterior.

Grupo Retenção ICMS transporte		0-1
vServ_X12	Valor do Serviço	1-1	13v2
vBCRet_X13	BC da Retenção do ICMS	1-1	13v2
pICMSRet_X14	Alíquota da Retenção	1-1	3v2-4
vICMSRet_X15	Valor do ICMS Retido	1-1	13v2
CFOP_X16	CFOP	1-1	4	CFOP de Serviço de Transporte
cMunFG_X17	Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte	1-1	7	Utilizar a Tabela do IBGE

Grupo Veículo Transporte		0-1
placa_X19	Placa do Veículo	1-1	7	Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa.
UF_X20	Sigla da UF	1-1	2	Informar "EX" se Exterior
RNTC_X21	Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)	0-1	1-20

Grupo Reboque		0-5
INCLUIRPARTE=REBOQUE
placa_X23	Placa do Veículo	1-1	7	Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa.
UF_X24	Sigla da UF	1-1	2	Informar "EX" se Exterior
RNTC_X25	Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)	0-1	1-20
vagao_X25a	Identificação do vagão	0-1	1-20
balsa_X25b	Identificação da balsa	0-1	1-20
SALVARPARTE=REBOQUE

Grupo Volumes		0-5000
INCLUIRPARTE=VOL
qVol_X27	Quantidade de volumes transportados	0-1	1-15
esp_X28	Espécie dos volumes transportados	0-1	1-60
marca_X29	Marca dos volumes transportados	0-1	1-60
nVol_X30	Numeração dos volumes transportados	0-1	1-60
pesoL_X31	Peso Líquido (em kg)	0-1	12v3
pesoB_X32	Peso Bruto (em kg)	0-1	12v3
SALVARPARTE=VOL

Grupo Lacres		0-5000
INCLUIRPARTE=LACRE
nLacre_X34	Número dos Lacres	1-1	1-60
SALVARPARTE=LACRE


Informações de Pagamento
Grupo Detalhamento do Pagamento		1-100
INCLUIRPARTE=YA
indPag_YA01b	Indicador da Forma de Pagamento	0-1	1	0= Pagamento à Vista 1= Pagamento à Prazo
tPag_YA02	Meio de pagamento	1-1	2	01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Cartão da Loja (Private Label) 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 14=Duplicata Mercantil 15=Boleto Bancário 16=Depósito Bancário 17=Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico 18=TED (Transferência Eletrônica Disponível) 19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 20=PIX (Pix realizado com QR code estático, ou chave Pix, ou informações de agência e conta.) 21=Crédito em Loja 22=Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor 23=Pagamento Instantâneo (PIX) – Automático 24=TEF – Book Transfer 90=Sem pagamento 91=Pagamento Posterior 99=Outros
xPag_YA02a	Descrição do Meio de Pagamento	0-1	2-60	Descrição do meio de pagamento. Preencher informando o meio de pagamento utilizado quando o código do meio de pagamento for informado como 99-outros.
vPag_YA03	Valor do Pagamento	1-1	13v2
dPag_YA03a	Data do Pagamento	0-1		Formato: “AAAA-MM-DD” (NT2023.004 v1.10)
Sequência XML		0-1
CNPJPag_YA03c	CNPJ transacional do pagamento	1-1	14	Preencher informando o CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido quando a emissão do documento fiscal ocorrer em estabelecimento distinto. (NT2023.004 v1.10)
UFPag_YA03d	UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido	1-1	2	UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido. (NT2023.004 v1.10)
Fim da Sequência XML

Grupo de Cartões		0-1
tpIntegra_YA04a	Tipo de Integração para pagamento	1-1	13v2	Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) 2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)
CNPJ_YA05	CNPJ da instituição de pagamento	0-1	14	Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou sub adquirente. Caso o pagamento seja processado pelo intermediador da transação, informar o CNPJ do intermediador.
tBand_YA06	Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito	0-1	2	01–Visa; 02–Mastercard; 03–American Express; 04–Sorocred;05-Diners Club;06-Elo;07-Hipercard;08-Aura; 09-Cabal;10-Alelo; 11-Banes Card; 12-CalCard; 13-Credz; 14-Discover; 15-GoodCard; 16-GreenCard; 17-Hiper; 18-JcB; 19-Mais;20-MaxVan; 21-Policard;22-RedeCompras; 23-Sodexo; 24-ValeCard; 25-Verocheque; 26-VR; 27-Ticket; 99–Outros
cAut_YA07	Número de autorização da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos	0-1	1-128	Identifica o número da autorização da transação da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos
CNPJReceb_YA07a	CNPJ do beneficiário do pagamento	0-1	14	Informar o CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento (NT2023.004 v1.10)
idTermPag_YA07b	Identificador do terminal de pagamento	0-1	40	Identificar o terminal em que foi realizado o pagamento (NT2023.004 v1.10)
vTroco_YA09	Valor do troco	0-1	13v2	Essa tag deve ter o valor de todas as tags vPag - vNF

SALVARPARTE=YA

Informações do Intermediador da Transação		0-1		Obrigatório o preenchimento do Grupo de Informações do Intermediador da Transação nos casos de “operação não presencial pela internet em site de terceiros (intermediadores)
CNPJ_YB02	CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.	1-1	14	Informar o CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.
idCadIntTran_YB03	Identificador cadastrado no intermediador	1-1	60	Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

Informações do Responsável Técnico		0-1
CNPJ_ZD02	CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	1-1	14	Informar o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
xContato_ZD04	Nome da pessoa a ser contatada	1-1	2-60	Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
email_ZD05	E-mail da pessoa jurídica a ser contatada	1-1	6-60	Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema.
fone_ZD06	Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada	1-1	6-14	Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD + número do telefone
Sequência XML		0-1
idCSRT_ZD08	Identificador do CSRT	1-1	2	Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT
hashCSRT_ZD09	Hash do CSRT	1-1	28	O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe.
Fim Sequência XML

Informações Adicionais da NF-e
infAdFisco_Z02	Informações Adicionais de Interesse do Fisco	0-1	1-2000
infCpl_Z03	Informações Complementares de interesse do Contribuinte	0-1	1-5000

Grupo Campo de uso livre do contribuinte		0-10
INCLUIRPARTE=OBSCONT
xCampo_Z05	Identificação do campo	1-1	1-20
xTexto_Z06	Conteúdo do campo	1-1	1-60
SALVARPARTE=OBSCONT

Grupo Campo de uso livre do fisco		0-10
INCLUIRPARTE=OBSFISCO
xCampo_Z08	Identificação do campo	1-1	1-20
xTexto_Z09	Conteúdo do campo	1-1	1-60
SALVARPARTE=OBSFISCO

Grupo Processo Referenciado		0-100
INCLUIRPARTE=PROCREF
nProc_Z11	Identificador do processo ou ato concessório	1-1	1-60
indProc_Z12	Indicador da origem do processo	1-1	1	0=SEFAZ 1=Justiça Federal 2=Justiça Estadual 3=Secex/RFB 4=CONFAZ 9=Outros
SALVARPARTE=PROCREF

Grupo Exportação		0-1		Informar nos casos de venda para o exterior
UFSaidaPais_ZA02	Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira	1-1	2	Não aceita o valor "EX".
xLocExporta_ZA03	Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira	1-1	1-60
xLocDespacho_ZA04	Descrição do local de despacho	0-1	1-60	Informação do Recinto Alfandegado

Lendo o Dicionário de Dados

Identificando o arquivo de integração

Entendendo as sequências

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