NFC-e | Como resolver a Rejeição 1041? Valor do IBS da UF difere do calculado

Para resolver a Rejeição 1041, recalcule os valores informados no XML (base, alíquota efetiva, reduções e total) e envie os campos com o resultado exato da fórmula exigida.

Explicando a validação

A Rejeição (1041): “Valor do IBS da UF difere do calculado [nItem: 999]” indica que o XML enviado não atendeu a validação aplicada pela SEFAZ para os campos da Reforma Tributária (IBS/CBS/IS).

Na prática, o que isso significa?

• Quando há redução de alíquota, o percentual (pRedAliq) e a alíquota efetiva (pAliqEfet) precisam estar coerentes com o enquadramento.

• O valor informado não bate com o cálculo esperado (ex.: Base de Cálculo × Alíquota Efetiva, com deduções/ajustes quando aplicáveis).

Como Resolver

Para resolver a Rejeição: Valor do IBS da UF difere do calculado, verifique se:

• Se a Base de Cálculo (vBC) está correta para o item.

• Se a alíquota efetiva (pAliqEfet) foi calculada conforme a regra (com redução e/ou redutor, quando aplicável).

• Se o valor do tributo (vIBSUF, vIBSMun, vCBS, vDif, etc.) bate com o cálculo.

Se sim, então:

1. Recalcule os campos envolvidos usando a fórmula descrita na própria rejeição.

2. Atualize o XML com o resultado do cálculo (evite arredondamentos fora do padrão).

3. Reenvie a nota.

Exemplo da estrutura em XML:

<imposto>
  <IBS>
    <gIBSUF>
      <pIBSUF>0.10</pIBSUF>
      <pAliqEfet>0.10</pAliqEfet>
      <vIBSUF>0.10</vIBSUF>
    </gIBSUF>
  </IBS>
</imposto>