Dicionário de Dados | NFC-e – Central de Atendimento

Para gerar o arquivo de integração utilizando Componente DataSets ou um arquivo TX2, é necessário seguir o Dicionário de Dados. Este artigo mostrará como ler as colunas deste dicionário, como iniciar e concluir um arquivo e como informar os grupos que podem se repetir.

Lendo o Dicionário de Dados

O Dicionário de dados é uma tabela com os campos e algumas informações sobre cada campo. A tabela abaixo exemplifica o que significa cada coluna do dicionário.

Coluna	Função
TAG	Mostra o campo exato que deve ser utilizado no arquivo de integração.
Descrição	Enumera as características próprias de cada campo.
Ocorrência	Indica a obrigatoriedade do campo. Segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de vezes que o campo pode aparecer e Y a maior. Se for 0-1, por exemplo, o campo é opcional e pode aparecer, no máximo, uma vez. Já se for 1-N, o campo é obrigatório e pode ocorrer quantas vezes forem necessárias.
Tamanho	Limita a quantidade de caracteres de cada campo. Também segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de caracteres que o campo pode ter e Y a maior. Para quantidades invariáveis, é mostrado apenas o valor exato de caracteres que o campo deve ter. Em casos de números com vírgula, é utilizado o formato XvY, sendo X a quantidade máxima de casas antes da vírgula, v a vírgula e Y a quantidade máxima de casas depois da vírgula.
Observação	Mostra informações adicionais que podem auxiliar no preenchimento dos campos.

Identificando o arquivo de integração

Formas de gerar o arquivo de integração

Entendendo as sequências

Quando informarmos uma tag de uma sequência, mesmo que ela seja opcional, teremos que informar todas as outras que são obrigatórias, veja um exemplo:

Se você desejar informar a tag indEscala_I05d terá também que informar a C EST_I05c , pois dentro dessa sequência ela é obrigatória

Tag	Descrição	Ocorrência	Tamanho	Observação
versao_A02	Versão do leiaute	1-1	1-4	Exemplo de preenchimento: 4.00
id_A03	Chave da NFe a ser assinada	1-1	47	Campo de preenchimento automático, não é necessário informar.
cUF_B02	Código da UF do emitente do Documento Fiscal	1-1	2	Exemplo de preenchimento: 41 (Paraná)
cNF_B03	Código Numérico que compõe a Chave de Acesso	1-1	8	Campo de preenchimento livre, de controle a critério do desenvolvedor vide regras de validação.
natOp_B04	Descrição da Natureza da Operação	1-1	1-60
mod_B06	Código do Modelo do Documento Fiscal	1-1	2	Exemplo de preenchimento: 65 para NFCe
serie_B07	Série do Documento Fiscal	1-1	1-3	Informação obtida com o contador do emissor
nNF_B08	Número do documento fiscal	1-1	1-9	Numeração da NFe, deve ser Sequência l e não pode se repetir dentro da mesma série
dhEmi_B09	Data e hora de emissão do Documento Fiscal	1-1		Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD
tpNF_B11	Tipo de Operação	1-1	1	0=Entrada; 1=Saída
idDest_B11a	Identificador de local de destino da operação	1-1	1	1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior.
cMunFG_B12	Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador	1-1	7	Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar códigos do IBGE
tpImp_B21	Formato de Impressão do DANFE	1-1	1	0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado; 4=DANFE NFC-e; 5=DANFE NFC-e em mensagem.
tpEmis_B22	Tipo de Emissão da NF-e	1-1	1	1=Emissão normal (não em contingência) 9=NFC-e com contingência off-line para a UF
cDV_B23	Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e	1-1	1	Campo de preenchimento automático, não é necessário informar.
tpAmb_B24	Identificação do Ambiente	1-1	1	1=Produção/2=Homologação
finNFe_B25	Versão do Processo de emissão da NF-e	1-1	1	1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria
indFinal_B25a	Indica operação com Consumidor final	1-1	1	0=Normal; 1=Consumidor final;
indPres_B25b	Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação	1-1	1	0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste) 1=Operação presencial 2=Operação não presencial, pela Internet 3=Operação não presencial, Tele atendimento 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio 5=Operação presencial, fora do estabelecimento 9=Operação não presencial, outros
indIntermed_B25c	Indicador de intermediador/marketplace	0-1	1	0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria); 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)
procEmi_B26	Processo de emissão da NF-e	1-1	1	0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte 1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco 2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco 3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.
verProc_B27	Versão do Processo de emissão da NF-e	1-1	1-20	Exemplo de preenchimento: SeuSoftware1.1.2
Sequência XML		0-1
dhCont_B28	Data e Hora da entrada em contingência	1-1		Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD
xJust_B29	Justificativa da entrada em contingência	1-1	15-256	Exemplo de preenchimento: Problemas de comunicação com a SEFAZ
Fim Sequência XML

Identificação do emitente da NF-e
CNPJ_C02	CNPJ do emitente	1-1	14
CPF_C02a	CPF do remetente	1-1	11
xNome_C03	Razão social ou nome do emitente	1-1	2-60
xFant_C04	Nome fantasia	0-1	1-60
xLgr_C06	Logradouro	1-1	2-60
nro_C07	Número	1-1	1-60
xCpl_C08	Complemento	0-1	1-60
xBairro_C09	Bairro	1-1	2-60
cMun_C10	Código do município	1-1	7	Utilizar códigos do IBGE
xMun_C11	Nome do município	1-1	2-60
UF_C12	Sigla da UF	1-1	2
CEP_C13	Código do CEP	1-1	8	Informar os zeros não significativos
cPais_C14	Código do País	0-1	4	1058 = Brasil
xPais_C15	Nome do País	0-1	1-60	"Brasil" ou "BRASIL"
fone_C16	Telefone	0-1	6-14	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone
IE_C17	Inscrição Estadual do Emitente	1-1	2-14	NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário.
IEST_C18	IE do Substituto Tributário	0-1	2-14	IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino
Sequência XML		0-1
IM_C19	Inscrição Municipal do Prestador de Serviço	1-1	1-15	Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN
CNAE_C20	CNAE Fiscal	0-1	7	Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (IM_C19) for informada.
Fim Sequência XML
CRT_C21	Código do Regime Tribtário	1-1	1	1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal.

Identificação do Destinatário da NF-e		0-1
CNPJ_E02	CNPJ do destinatário	1-1	14
CPF_E03	CPF do destinatário	1-1	11
idEstrangeiro_E03a	Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro	1-1	0, 5-20	Se informado “idEstrangeiro” não pode ser informada “IE”
xNome_E04	Razão social ou nome do destinatário	0-1	2-60
Sequência XML		0-1
xLgr_E06	Logradouro	1-1	2-60
nro_E07	Número	1-1	1-60
xCpl_E08	Complemento	0-1	1-60
xBairro_E09	Bairro	1-1	2-60
cMun_E10	Código do município	1-1	7	Utilizar códigos do IBGE, informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior
xMun_E11	Nome do município	1-1	2-60	Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.
UF_E12	Sigla da UF	1-1	2	Informar ‘EX’ para operações com o exterior.
CEP_E13	Código do CEP	0-1	8	Informar os zeros não significativos
cPais_E14	Código do País	0-1	4	Utilizar a Tabela do BACEN Se endereço do destinatário é no Exterior (tag: dest/UF = “EX") - Código do país não pode ser 1058 (Brasil)
xPais_E15	Nome do País	0-1	2-60
fone_E16	Telefone	0-1	6-14	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone
Fim Sequência XML
indIEDest_E16a	Indicador da IE do Destinatário	1-1	1	1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário) 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário Nota 2: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.
IE_E17	Inscrição Estadual do Destinatário	0-1	2-14	Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).
IM_18a	Inscrição Municipal do Tomador do Serviço	0-1	1-15	Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN.
email_E19	Email do destinatário	0-1	1-60

Identificação do Local de Retirada (Informar somente se diferente do endereço do remetente)
CNPJ_F02	CNPJ	1-1	0, 14
CPF_F02a	CPF	1-1	11
xLgr_F03	Logradouro	1-1	2-60
nro_F04	Número	1-1	1-60
xCpl_F05	Complemento	0-1	1-60
xBairro_F06	Bairro	1-1	2-60
cMun_F07	Código do município	1-1	7	Utilizar códigos do IBGE, Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior
xMun_F08	Nome do município	1-1	2-60	Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.
UF_F09	Sigla da UF	1-1	2	Informar ‘EX’ para operações com o exterior.

Identificação do Local de Entrega (Informar somente se diferente do endereço do destinatário)
CNPJ_G02	CNPJ	1-1	0, 14
CPF_G02a	CPF	1-1	11
xLgr_G03	Logradouro	1-1	2-60
nro_G04	Número	1-1	1-60
xCpl_G05	Complemento	0-1	1-60
xBairro_G06	Bairro	1-1	2-60
cMun_G07	Código do município	1-1	7	Utilizar códigos do IBGE, Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior
xMun_G08	Nome do município	1-1	2-60	Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.
UF_G09	Sigla da UF	1-1	2	Informar ‘EX’ para operações com o exterior.

Autorização para obter XML
INCLUIRPARTE=AUTXML
CNPJ_GA02	CNPJ Autorizado	1-1	14
CPF_GA03	CPF Autorizado	1-1	11
SALVARPARTE=AUTXML

Produtos e Serviços da NF-e		0-990

INCLUIRITEM
nItem_H02	Número do Item	1-1	1-3	Número sequencial do item no arquivo XML “nItem” fora de ordem incremental, consecutiva, a partir de 1. Observação: Regra de validação opcional, a critério da UF.
cProd_I02	Código do produto ou serviço	1-1	1-60	Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato: ”CFOP9999”
cEAN_I03	GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras	1-1	0, 8 ,12, 13, 14	Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), informar o conteúdo da TAG com valor "SEM GTIN" em caso de o produto não possuir este código.
cBarra_I03a	Código de barras diferente do padrão GTIN	0-1	3-30	Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros que seja diferente do padrão GTIN (NT2020.005 V1.20)
xProd_I04	Descrição do produto ou serviço	1-1	1-120
NCM_I05	Código NCM com 8 digitos	1-1	2, 8	Obrigatória informação do NCM completo (8 dígitos). Nota: Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o valor 00 (dois zeros). Em caso de emissão pelo MEI (CRT=4) e operação interna (idDest=1), o NCM pode ser preenchido de forma facultativa (AJ 33/2022). Podendo ser informado o código “00000000" NT 2024.001 v.1.10
INCLUIRPARTE=NVE
NVE_I05a	Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística.	0-8	6	Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais.
SALVARPARTE=NVE
Sequência XML		0-1
CEST_I05c	Código CEST	1-1	7	Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS
indEscala_I05d	Indicador de Escala Relevante	0-1	1	Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017: S - Produzido em Escala Relevante N – Produzido em Escala NÃO Relevante. Nota: preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017
CNPJFab_I05e	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	0-1	14	CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante.
Fim Sequência XML
cBenef_I05f	Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item	0-1	8, 1	Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem.
EXTIPI_I06	EX_TIPI	0-1	2-3	Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG.
CFOP_I08	Código Fiscal de Operações e Prestações	1-1	4	Utilizar tabela CFOP (Dado fornecido pelo contador do cliente)
uCom_I09	Unidade Comercial	1-1	1-6	Informar a unidade de comercialização do produto
qCom_I10	Quantidade Comercial	1-1	11v0-4	Informar a quantidade de comercialização do produto
vUnCom_I10a	Valor Unitário de Comercialização	1-1	11v0-10	Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial.
vProd_I11	Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços	1-1	13v2	O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto
cEANTrib_I12	GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras	1-1	0, 8, 12, 13, 14	Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto, não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.
cBarraTrib_I12a	Código de Barras da unidade tributável que seja diferente do padrão GTIN	0-1	3-30	Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros, que seja diferente do padrão GTIN, correspondente àquele da menor unidade comercializável identificado por Código de Barras (NT2020.005 V1.20)
uTrib_I13	Unidade Tributável	1-1	1-6
qTrib_I14	Quantidade Tributável	1-1	11v0-4
vUnTrib_I14a	Valor Unitário de tributação	1-1	11v0-10	Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável
vFrete_I15	Valor Total do Frete	0-1	13v2
vSeg_I16	Valor Total do Seg	0-1	13v2
vDesc_I17	Valor Total do Desconto	0-1	13v2
vOutro_I17a	Outras despesas	0-1	13v2
indTot_I17b	Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd)	1-1	1	0=Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e; 1=Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e
xPed_I60	Número do Pedido de Compra	0-1	1-15
nItemPed_I61	Item do Pedido de Compra	0-1	6
nFCI_I70	Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação	0-1	36	Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE
Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade		0-500
INCLUIRPARTE=I80
nLote_I81	Número do Lote do produto	1-1	1-20
qLote_I82	Quantidade de produto no Lote	1-1	8v3
dFab_I83	Data de fabricação/ Produção	1-1		Formato: “AAAA-MM-DD”
dVal_I84	Data de validade	1-1		Formato: “AAAA-MM-DD” Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia.
cAgreg_I85	Código de Agregação	0-1	1-20
SALVARPARTE=I80
Sequência XML		0-1		Grupo opcional, somente um deles poderá ser informado: Veículo, Medicamentos, Armas, Combustível ou Papel Imune.
Informações específicas para medicamentos		0-1
cProdANVISA_K01a	Código de Produto da ANVISA	1-1	6,13	Utilizar o número do registro ANVISA ou preencher com o literal “ISENTO”, no caso de medicamento isento de registro na ANVISA.
xMotivoIsencao_K01b	Motivo da isenção da ANVISA	0-1	1-255	Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC)
vPMC_K06	Preço máximo consumidor	1-1	13v2	Preço máximo consumidor
Informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes		0-1
cProdANP_LA02	Código de produto da ANP	1-1	9	Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/).
descANP_LA03	Descrição do produto conforme ANP	1-1	2-95	Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/).
pGLP_LA03a	Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001)	0-1	3v4	Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 100.
pGNn_LA03b	Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001)	0-1	3v4	Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100.
pGNi_LA03	Percentual de Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001)	0-1	3v4	Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 100.
vPart_LA03d	Valor de partida (cProdANP=210203001)	0-1	13v2	Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS.
CODIF_LA04	Código de autorização / registro do CODIF	0-1	1-21	Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível).
qTemp_LA05	Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.	0-1	12v4	Informar quando a quantidade faturada informada no campo "prod/qCom" (id:I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.
UFCons_LA06	Sigla da UF de consumo	1-1	2	Informar a UF de consumo. Informar "EX" para Exterior
Grupo indicador da origem do combustível "origComb"		0-30		Obrigatoriedade de preenchimento do grupo conforme Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica (publicada no Portal Nacional da NF-e, no grupo “Documentos”, opção “Diversos” (NT2023.001 v1.10)
indImport_LA19	Indicador de importação	1-1	1	0=Nacional; 1=Importado; (NT2023.001 v1.10)
cUFOrig_LA20	Código da UF	1-1	2	UF de origem do produtor ou do importador. Utilizar a tabela do IBGE. (NT2023.001 v1.10)
pOrig_LA21	Percentual originário para a UF	1-1	3v4	Informar em número decimal o percentual originário da UF. Esse valor será obtido através dos Anexos de Combustíveis previstos em Ato Cotepe. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100. (NT2023.001 v1.10)
Informações da CIDE		0-1		Pertence ao grupo de combustíveis
qBCProd_LA08	BC da CIDE	1-1	12v0-4	Informar a BC da CIDE em quantidade
vAliqProd_LA09	Valor da alíquota da CIDE	1-1	11v4	Informar o valor da alíquota em reais da CIDE
vCIDE_LA10	Valor da CIDE	1-1	13v2	Informar o valor da CIDE
Informações do grupo de “encerrante”		0-1		Pertence ao grupo de combustíveis
nBico_LA12	Número de identificação do bico utilizado no abastecimento	1-1	1-3	Informar o número do bico utilizado no abastecimento
nBomba_LA13	Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado	0-1	1-3	Caso exista, informar o número da bomba utilizada.
nTanque_LA14	Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado	1-1	1-3	Informar o número do tanque utilizado
vEncIni_LA15	Valor do Encerrante no início do abastecimento	1-1	12v3	Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no Início do abastecimento.
vEncFin_LA16	Valor do Encerrante no final do abastecimento	1-1	12v3	Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no Término do abastecimento.
Fim Sequência XML
Tributos incidentes no Produto ou Serviço		1-1
vTotTrib_M02	Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.	0-1	13v2
ICMS				Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS e II, isto é, se o grupo ISSQN for informado os grupos ICMS e II não serão informados e vice-versa. Informar apenas um dos grupos de ICMS ou ICMSSN
Grupo Tributação do ICMS=00		1-1		Tributada integralmente
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 00	1-1	2	00=Tributada integralmente
modBC_N13	Modalidade de determinação da BC do ICMS	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
vBC_N15	Valor da BC do ICMS	1-1	13v2
pICMS_N16	Alíquota do imposto	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMS_N17	Valor do ICMS	1-1	13v2
Sequência XML		0-1
pFCP_N17b	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
vFCP_N17c	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=10		1-1		Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 10	1-1	2	10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
modBC_N13	Modalidade de determinação da BC do ICMS	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
vBC_N15	Valor da BC do ICMS	1-1	13v2
pICMS_N16	Alíquota do imposto	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMS_N17	Valor do ICMS	1-1	13v2
Sequência XML		0-1
vBCFCP_N17a	Valor da Base de Cálculo do FCP	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
pFCP_N17b	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
vFCP_N17c	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Fim da Sequência XML
modBCST_N18	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor) 2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor) 4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor) 6=Valor da Operação
pMVAST_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
Sequência XML
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vICMSSTDeson_N33a	Valor do ICMS- ST desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo (NT2020.005 v1.20)
motDesICMSST_N33b	Motivo da desoneração do ICMS- ST	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário (NT2020.005 v1.20)
Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=20		1-1		Tributação com redução de base de cálculo
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 20	1-1	2	20=Tributação com redução de base de cálculo
modBC_N13	Modalidade de determinação da BC do ICMS	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
pRedBC_N14	Percentual da Redução de BC	1-1	3v2-4
vBC_N15	Valor da BC do ICMS	1-1	13v2
pICMS_N16	Alíquota do imposto	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMS_N17	Valor do ICMS	1-1	13v2
Sequência XML		0-1
vBCFCP_N17a	Valor da Base de Cálculo do FCP	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
pFCP_N17b	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
vFCP_N17c	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
vICMSDeson_N28a	Valor do ICMS desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
motDesICMS_N28	Motivo da desoneração do ICMS	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
indDeduzDeson_N28b	Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	0-1	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. (NT2023.004 v1.10)
Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=30		1-1		Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 30	1-1	2	30=Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
pMVAST_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
Sequência XML
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
vICMSDeson_N28a	Valor do ICMS desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
motDesICMS_N28	Motivo da desoneração do ICMS	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 90/94 – CONTRAN e suas alterações) 7=SUFRAMA 9=Outros
indDeduzDeson_N28b	Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	0-1	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. (NT2023.004 v1.10)
Fim da Sequência XML

Grupo Tributação ICMS =40, 41		1-1		Tributação Isenta, Não tributada ou Suspensão
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 40 ou 41	1-1	2	40=Isenta; 41=Não tributada.
Sequência XML		0-1
vICMSDeson_N28a	Valor do ICMS desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
motDesICMS_N28	Motivo da desoneração do ICMS	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1=Táxi; 3=Produtor Agropecuário; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular; 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – Observação CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 8=Venda a Órgão Público; 9=Outros. (NT 2011/004); 10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12). 16=Olimpíadas Rio 2016 (NT 2015.002); 90=Solicitado pelo Fisco Revogada a partir da versão 3.01 a possibilidade de usar o motivo 2=Deficiente Físico
indDeduzDeson_N28b	Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	0-1	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. (NT2023.004 v1.10)
Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=60		1-1		Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 60	1-1	2	60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Sequência XML		0-1
vBCSTRet_N26	Valor da BC do ICMS ST retido	1-1	13v2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.
pST_N26a	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	1-1	3v2-4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%.
vICMSSTRet_N27	Valor do ICMS ST retido	1-1	13v2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
vBCFCPSTRet_N27a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
pFCPSTRet_N27b	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPSTRet_N27d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1		Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo
pRedBCEfet_N34	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	1-1	3v2-4	Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.
vBCEfet_N35	Valor da base de cálculo efetiva	1-1	13v2	Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- RedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF
pICMSEfet_N36	Alíquota do ICMS efetiva	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
vICMSEfet_N37	Valor do ICMS efetivo	1-1	13v2	Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=61		1-1		Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente; (NT2023.001 v1.20)
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1		0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; (NT2023.001 v1.20)
CST_N12	Tributação do ICMS = 61	1-1	2	61= Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente; (NT2023.001 v1.20)
qBCMonoRet_N43a	Quantidade tributada retida anteriormente	0-1	11v0-4	Informar a BC do ICMS em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação (NT2023.001 v1.20)
adRemICMSRet_N44	Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente	1-1	3v2-4	Alíquota ad rem do ICMS estabelecida em legislação para (NT2023.001 v1.20)
vICMSMonoRet_N45	Valor do ICMS retido anteriormente	1-1	13v2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação (NT2023.001 v1.20)

Grupo Tributação do ICMS=70		1-1		Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 70	1-1	2	70=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
modBC_N13	Modalidade de determinação da BC do ICMS	0-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
pRedBC_N14	Percentual da Redução de BC	1-1	3v2-4
vBC_N15	Valor da BC do ICMS	1-1	13v2
pICMS_N16	Alíquota do imposto	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMS_N17	Valor do ICMS	1-1	13v2	Informar o valor realmente devido.
Sequência XML		0-1
vBCFCP_N17a	Valor da Base de Cálculo do FCP	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
pFCP_N17b	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
vFCP_N17c	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Fim da Sequência XML
modBCST_N18	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor) 2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor) 4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor) 6=Valor da Operação
pMVAST_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
Sequência XML
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vICMSSTDeson_N33a	Valor do ICMS- ST desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo (NT2020.005 v1.20)
motDesICMSST_N33b	Motivo da desoneração do ICMS- ST	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário (NT2020.005 v1.20)
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
vICMSDeson_N28a	Valor do ICMS desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
motDesICMS_N28	Motivo da desoneração do ICMS	1-1	2	2 Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
indDeduzDeson_N28b	Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	0-1	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. (NT2023.004 v1.10)
Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=90		1-1		Tributação ICMS: Outros
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CST_N12	Tributação do ICMS = 90	1-1	2	90=Outros
Sequência XML		0-1
modBC_N13	Modalidade de determinação da BC do ICMS	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
pRedBC_N14	Percentual da Redução de BC	0-1	3v2-4
vBC_N15	Valor da BC do ICMS	1-1	13v2
pICMS_N16	Alíquota do imposto	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMS_N17	Valor do ICMS	1-1	13v2	Informar o valor realmente devido.
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
vBCFCP_N17a	Valor da Base de Cálculo do FCP	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
pFCP_N17b	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
vFCP_N17c	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
modBCST_N18	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor) 2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor) 4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor) 6=Valor da Operação
pMVAST_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
Fim da Sequência XML
Sequência XML
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vICMSSTDeson_N33a	Valor do ICMS- ST desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo (NT2020.005 v1.20)
motDesICMSST_N33b	Motivo da desoneração do ICMS- ST	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário (NT2020.005 v1.20)
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Sequência XML		0-1
vICMSDeson_N28a	Valor do ICMS desonerado	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
motDesICMS_N28	Motivo da desoneração do ICMS	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário
indDeduzDeson_N28b	Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).	0-1	1	O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. (NT2023.004 v1.10)
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Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário		1-1		Grupo de informação do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário.
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CST_N12	Tributação do ICMS	1-1	2	41=Não Tributado (v2.0) 60= cobrado anteriormente por substituição tributária
vBCSTRet_N26	Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente	1-1	13v2	Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente
vICMSSTRet_N27	Valor do ICMS ST retido na UF remetente	1-1	13v2	Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente
vBCSTDest_N31	Valor da BC do ICMS ST da UF destino	1-1	13v2	Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino
vICMSSTDest_N32	Valor do ICMS ST da UF destino	1-1	13v2	Informar o valor do ICMS ST da UF destino

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=101		1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=101
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CSOSN_N12a	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	1-1	3	101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito.
pCredSN_N29	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).	1-1	3v2-4
vCredICMSSN_N30	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)	1-1	13v2

Grupo CRT=1 – Simples Nacional, CRT=4 – MEI e CSOSN=102, 103, 300 ou 400		1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=102, 103, 300 ou 400
orig_N11	Origem da mercadoria	0-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CSOSN_N12a	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	1-1	3	102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito 103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta 300=Imune 400=Não tributada pelo Simples Nacional

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=201		1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CSOSN_N12a	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	1-1	3	201=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
modBCST_N18	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor) 2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor) 4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor) 6=Valor da Operação
pMVAST_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
Sequência XML		0-1
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
pCredSN_N29	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL).	1-1	3v2-4
vCredICMSSN_N30	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)	1-1	13v2
Fim da Sequência XML

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=202 ou 203		1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=202 ou 203
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CSOSN_N12a	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	1-1	3	202=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
modBCST_N18	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor) 2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor) 4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor) 6=Valor da Operação
pMVAST_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
Sequência XML		0-1
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Fim da Sequência XML

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN = 500		1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=500
orig_N11	Origem da mercadoria	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CSOSN_N12a	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	1-1	3	500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.
Sequência XML		0-1
vBCSTRet_N26	Valor da BC do ICMS ST retido	1-1	13v2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.
pST_N26a	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	1-1	3v2-4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%.
vICMSSTRet_N27	Valor do ICMS ST retido	1-1	13v2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
vBCFCPSTRet_N27a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
pFCPSTRet_N27b	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPSTRet_N27d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1		Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo
pRedBCEfet_N34	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	1-1	3v2-4	Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.
vBCEfet_N35	Valor da base de cálculo efetiva	1-1	13v2	Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- RedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF
pICMSEfet_N36	Alíquota do ICMS efetiva	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
vICMSEfet_N37	Valor do ICMS efetivo	1-1	13v2	Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
Fim da Sequência XML

Grupo CRT=1 – Simples Nacional, CRT=4 e CSOSN=900		1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=900
orig_N11	Origem da mercadoria	0-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CSOSN_N12a	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	1-1	3	900=Outros
Sequência XML		0-1
modBC_N13	Modalidade de determinação da BC do ICMS	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
pRedBC_N14	Percentual da Redução de BC	0-1	3v2-4
vBC_N15	Valor da BC do ICMS	1-1	13v2
pICMS_N16	Alíquota do imposto	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMS_N17	Valor do ICMS	1-1	13v2	Informar o valor realmente devido.
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
modBCST_N18	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor) 2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor) 4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor) 6=Valor da Operação
pMVAST_N19	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	0-1	3v2-4
pRedBCST_N20	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	0-1	3v2-4
vBCST_N21	Valor da BC do ICMS ST	1-1	13v2
pICMSST_N22	Alíquota do imposto do ICMS ST	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
vICMSST_N23	Valor do ICMS ST	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
vBCFCPST_N23a	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST_N23b	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
vFCPST_N23d	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Fim da Sequência XML
Sequência XML		0-1
pCredSN_N29	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL).	1-1	3v2-4
vCredICMSSN_N30	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)	1-1	13v2
Fim da Sequência XML


PIS	Grupo PIS	1-1		Informar apenas um dos grupos PISAliq, PISQtde, PISNT ou PISOutr com base valor atribuído ao campo CST_Q06
PISAliq	Grupo PIS tributado pela alíquota	1-1
CST_Q06	Código de Situação Tributária do PIS	1-1	2	01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada))
vBC_Q07	Valor da Base de Cálculo do PIS	1-1	13v2
pPIS_Q08	Alíquota do PIS (em percentual)	1-1	3v2-4
vPIS_Q09	Valor do PIS	1-1	13v2

PISQtde	Grupo PIS tributado por Qtde	1-1
CST_Q06	Código de Situação Tributária do PIS	1-1	2	03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);
qBCProd_Q10	Quantidade Vendida	1-1	12v0-4
vAliqProd_Q11	Alíquota do PIS (em reais)	1-1	11v0-4
vPIS_Q09	Valor do PIS	1-1	13v2

PISNT	Grupo PIS não tributado	1-1
CST_Q06	Código de Situação Tributária do PIS	1-1	2	04=Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)) 05=Operação Tributável (Substituição Tributária) 06=Operação Tributável (alíquota zero) 07=Operação Isenta da Contribuição 08=Operação Sem Incidência da Contribuição 09=Operação com Suspensão da Contribuição

PISOutr	Grupo PIS outras Operações	1-1
CST_Q06	Código de Situação Tributária do PIS	1-1	2	49=Outras Operações de Saída 50=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52=Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67=Crédito Presumido - Outras Operações 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71=Operação de Aquisição com Isenção 72=Operação de Aquisição com Suspensão 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74=Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98=Outras Operações de Entrada 99=Outras Operações
Sequência XML		1-1		Informar os campos Q07 e Q08 se o cálculo do PIS em percentual
vBC_Q07	Valor da Base de Cálculo do PIS	1-1	13v2
pPIS_Q08	Alíquota do PIS (em percentual)	1-1	3v2-4
Fim da Sequência XML
Sequência XML		1-1		Informar os campos Q10 e Q11 se o cálculo do PIS for em valor
qBCProd_Q10	Quantidade Vendida	1-1	12v0-4
vAliqProd_Q11	Alíquota do PIS (em reais)	1-1	11v0-4
Fim da Sequência XML
vPIS_Q09	Valor do PIS	1-1	13v2

COFINS	Grupo COFINS	1-1		Informar apenas um dos grupos COFINSAliq, COFINSQtde, COFINSNT ou COFINSOutr com base valor atribuído ao campo CST_S06

COFINSAliq	Grupo COFINS tributado pela alíquota	1-1
CST_S06	Código de Situação Tributária do COFINS	1-1	2	01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada))
vBC_S07	Valor da Base de Cálculo do COFINS	1-1	13v2
pCOFINS_S08	Alíquota do COFINS (em percentual)	1-1	3v2-4
vCOFINS_S11	Valor do COFINS	1-1	13v2

COFINSQtde	Grupo COFINS tributado por Qtde	1-1
CST_S06	Código de Situação Tributária do COFINS	1-1	2	03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);
qBCProd_S09	Quantidade Vendida	1-1	12v0-4
vAliqProd_S10	Alíquota do COFINS (em reais)	1-1	11v0-4
vCOFINS_S11	Valor do COFINS	1-1	13v2

COFINSNT	Grupo COFINS não tributado	1-1
CST_S06	Código de Situação Tributária do COFINS	1-1	2	04=Operação Tributável (tributação monofásica, alíquota zero) 05=Operação Tributável (Substituição Tributária) 06=Operação Tributável (alíquota zero) 07=Operação Isenta da Contribuição 08=Operação Sem Incidência da Contribuição 09=Operação com Suspensão da Contribuição

COFINSOutr	Grupo COFINS outras Operações	1-1
CST_S06	Código de Situação Tributária do COFINS	1-1	2	49=Outras Operações de Saída 50=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52=Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67=Crédito Presumido - Outras Operações 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71=Operação de Aquisição com Isenção 72=Operação de Aquisição com Suspensão 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74=Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98=Outras Operações de Entrada 99=Outras Operações
Sequência XML		1-1		Informar os campos S07 e S08 se o cálculo do COFINS em percentual
vBC_S07	Valor da Base de Cálculo do COFINS	1-1	13v2
pCOFINS_S08	Alíquota do COFINS (em percentual)	1-1	3v2-4
Fim da Sequência XML
Sequência XML		1-1		Informar os campos S10 e S11 se o cálculo do COFINS for em valor
qBCProd_S10	Quantidade Vendida	1-1	12v0-4
vAliqProd_S11	Alíquota do COFINS (em reais)	1-1	11v0-4
Fim da Sequência XML
vCOFINS_S11	Valor do COFINS	1-1	13v2

ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza)
ISSQN	Grupo ISSQN	0-1		Grupo ISSQN é mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto é se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II não serão informados e vice-versa
vBC_U02	Valor da Base de Cálculo do ISSQN	1-1	13v2
vAliq_U03	Alíquota do ISSQN	1-1	3v2-4
vISSQN_U04	Valor do ISSQN	1-1	13v2
cMunFG_U05	Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN	1-1	7	Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Nota 1: Não vincular com o município do fato gerador de ICMS (id:B12), ou com o município do emitente (id:C10) ou do destinatário (id:E10). Nota 2: Pode ser informado 9999999 se a prestação de serviço for no Exterior
cListServ_U06	Item da Lista de Serviços	1-1	5	Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN).
vDeducao_U07	Valor dedução para redução da Base de Cálculo	0-1	13v2
vOutro_U08	Valor outras retenções	0-1	13v2	Valor declaratório
vDescIncond_U09	Valor desconto incondicionado	0-1	13v2
vDescCond_U10	Valor desconto condicionado	0-1	13v2
vISSRet_U11	Valor retenção ISS	0-1	13v2	Valor declaratório
indISS_U12	Indicador da exigibilidade do ISS	1-1	1	1=Exigível 2=Não incidência 3=Isenção 4=Exportação 5=Imunidade 6=Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial 7=Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
cServico_U13	Código do serviço prestado dentro do município	0-1	1-20
cMun_U14	Código do Município de incidência do imposto	0-1	7	Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País.
cPais_U15	Código do País onde o serviço foi prestado	0-1	4	Tabela do BACEN. Informar somente se o município da prestação do serviço for "9999999"
nProcesso_U16	Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade	0-1	1-30	Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN.
indIncentivo_U17	Indicador de incentivo Fiscal	1-1	1	1=Sim; 2=Não;

Tributos Devolvidos
Informação do Imposto devolvido		0-1		O motivo da devolução deverá ser informado pela empresa no campo de Informações Adicionais do Produto (tag:infAdProd)
pDevol_UA02	Percentual da mercadoria devolvida	1-1	3v2	O valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da mercadoria.
vIPIDevol_UA04	Valor do IPI devolvido	1-1	13v2

Informações Adicionais
infAdProd_V01	Informações Adicionais do Produto	0-1	1-500	Norma referenciada, informações complementares, etc.

SALVARITEM

Total da NF-e				O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens.
Grupo Totais referentes ao ICMS		1-1
vBC_W03	Base de Cálculo do ICMS	1-1	13v2
vICMS_W04	Valor Total do ICMS	1-1	13v2
vICMSDeson_W04a	Valor Total do ICMS desonerado	1-1	13v2
vFCPUFDest_W04c	Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino	0-1	13v2	Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino.
vICMSUFDest_W04e	Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino	0-1	13v2	Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).
vICMSUFRemet_W04g	Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente	0-1	13v2	Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero
vFCP_W04h	Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)	1-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c
vBCST_W05	Base de Cálculo do ICMS ST	1-1	13v2
vST_W06	Valor Total do ICMS ST	1-1	13v2
vFCPST_W06a	Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária	1-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d
vFCPSTRet_W06b	Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	1-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d
vProd_W07	Valor Total dos produtos e serviços	1-1	13v2
vFrete_W08	Valor Total do Frete	1-1	13v2
vSeg_W09	Valor Total do Seguro	1-1	13v2
vDesc_W10	Valor Total do Desconto	1-1	13v2
vII_W11	Valor Total do II	1-1	13v2
vIPI_W12	Valor Total do IPI	1-1	13v2
vIPIDevol_W12a	Valor Total do IPI Devolvido	1-1	13v2	Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04.
vPIS_W13	Valor Total do PIS	1-1	13v2
vCOFINS_W14	Valor Total do COFINS	1-1	13v2
vOutro_W15	Valor total de Outras despesas	1-1	13v2
vNF_W16	Valor Total da NF-e	1-1	13v2
vTotTrib_W16a	Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.	0-1	13v2

Grupo Totais referentes ao ISSQN		0-1
vServ_W18	Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS	0-1	13v2
vBC_W19	Valor total Base de Cálculo do ISS	0-1	13v2
vISS_W20	Valor total do ISS	0-1	13v2
vPIS_W21	Valor total do PIS sobre serviços	0-1	13v2
vCOFINS_W22	Valor total da COFINS sobre serviços	0-1	13v2
dCompet_W22a	Data da prestação do serviço	1-1	8	Formato: “AAAA-MM-DD”
vDeducao_W22b	Valor total dedução para redução da Base de Cálculo	0-1	13v2
vOutro_W22c	Valor total outras retenções	0-1	13v2	Valor declaratório
vDescIncond_W22d	Valor total desconto incondicionado	0-1	13v2
vDescCond_W22e	Valor total desconto condicionado	0-1	13v2
vISSRet_W22f	Valor total retenção ISS	0-1	13v2
cRegTrib_W22g	Código do Regime Especial de Tributação	0-1	2	1=Microempresa Municipal 2=Estimativa 3=Sociedade de Profissionais 4=Cooperativa 5=Microempresário Individual (MEI) 6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Grupo Retenções de Tributos		0-1		Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996,art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infra legais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05. b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52 c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Retenção na Fonte, Lei nº 10.833 de 29.12.2003, art. 30, 31, 32, 35 e 36
vRetPIS_W24	Valor Retido de PIS	0-1	13v2
vRetCOFINS_W25	Valor Retido de COFINS	0-1	13v2
vRetCSLL_W26	Valor Retido de CSLL	0-1	13v2
vBCIRRF_W27	Base de Cálculo do IRRF	0-1	13v2
vIRRF_W28	Valor Retido do IRRF	0-1	13v2
vBCRetPrev_W29	Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social	0-1	13v2
vRetPrev_W30	Valor da Retenção da Previdência Social	0-1	13v2

Informações do Transporte da NF-e		1-1
modFrete_X02	Modalidade do frete	1-1	1	0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros 3=Transporte Próprio por conta do Remetente 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário 9=Sem Ocorrência de Transporte.

Grupo Transportador		0-1
CNPJ_X04	CNPJ do Transportador	0-1	14
CPF_X05	CPF do Transportador	0-1	11
xNome_X06	Razão Social ou nome	0-1	2-60
IE_X07	Inscrição Estadual do Transportador	0-1	2-14	Informar: - Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.) - Literal “ISENTO” para transportador isento de inscrição no cadastro de contribuintes ICMS - Não informar a tag para não contribuinte do ICMS, A UF deve ser informada se informado uma IE.
xEnder_X08	Endereço Completo	0-1	1-60
xMun_X09	Nome do município	0-1	1-60
UF_X10	Sigla da UF	0-1	2	A UF deve ser informada se informado uma IE. Informar "EX" para Exterior.

Grupo Retenção ICMS transporte		0-1
vServ_X12	Valor do Serviço	1-1	13v2
vBCRet_X13	BC da Retenção do ICMS	1-1	13v2
pICMSRet_X14	Alíquota da Retenção	1-1	3v2-4
vICMSRet_X15	Valor do ICMS Retido	1-1	13v2
CFOP_X16	CFOP	1-1	4	CFOP de Serviço de Transporte
cMunFG_X17	Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte	1-1	7	Utilizar a Tabela do IBGE

Grupo Veículo Transporte		0-1
placa_X19	Placa do Veículo	1-1	7	Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa.
UF_X20	Sigla da UF	1-1	2	Informar "EX" se Exterior
RNTC_X21	Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)	0-1	1-20

Grupo Reboque		0-5
INCLUIRPARTE=REBOQUE
placa_X23	Placa do Veículo	1-1	7	Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa.
UF_X24	Sigla da UF	1-1	2	Informar "EX" se Exterior
RNTC_X25	Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)	0-1	1-20
vagao_X25a	Identificação do vagão	0-1	1-20
balsa_X25b	Identificação da balsa	0-1	1-20
SALVARPARTE=REBOQUE

Grupo Volumes		0-5000
INCLUIRPARTE=VOL
qVol_X27	Quantidade de volumes transportados	0-1	1-15
esp_X28	Espécie dos volumes transportados	0-1	1-60
marca_X29	Marca dos volumes transportados	0-1	1-60
nVol_X30	Numeração dos volumes transportados	0-1	1-60
pesoL_X31	Peso Líquido (em kg)	0-1	12v3
pesoB_X32	Peso Bruto (em kg)	0-1	12v3
SALVARPARTE=VOL

Grupo Lacres		0-5000
INCLUIRPARTE=LACRE
nLacre_X34	Número dos Lacres	1-1	1-60
SALVARPARTE=LACRE


Informações de Pagamento
Grupo Detalhamento do Pagamento		1-100
INCLUIRPARTE=YA
indPag_YA01b	Indicador da Forma de Pagamento	0-1	1	0= Pagamento à Vista 1= Pagamento à Prazo
tPag_YA02	Meio de pagamento	1-1	2	01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Crédito Loja 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 15=Boleto Bancário 16=Depósito Bancário 17=Pagamento Instantâneo (PIX) 18=Transferência bancária, Carteira Digital 19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 90=Sem pagamento 99=Outros
xPag_YA02a	Descrição do Meio de Pagamento	0-1	2-60	Descrição do meio de pagamento. Preencher informando o meio de pagamento utilizado quando o código do meio de pagamento for informado como 99-outros.
vPag_YA03	Valor do Pagamento	1-1	13v2
dPag_YA03a	Data do Pagamento	0-1		Formato: “AAAA-MM-DD” (NT2023.004 v1.10)
Sequência XML		0-1
CNPJPag_YA03c	CNPJ transacional do pagamento	1-1	14	Preencher informando o CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido quando a emissão do documento fiscal ocorrer em estabelecimento distinto. (NT2023.004 v1.10)
UFPag_YA03d	UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido	1-1	2	UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido. (NT2023.004 v1.10)
Fim da Sequência XML

Grupo de Cartões		0-1
tpIntegra_YA04a	Tipo de Integração para pagamento	1-1	13v2	Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) 2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)
CNPJ_YA05	CNPJ da instituição de pagamento	0-1	14	Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou sub adquirente. Caso o pagamento seja processado pelo intermediador da transação, informar o CNPJ do intermediador.
tBand_YA06	Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito	0-1	2	01–Visa; 02–Mastercard; 03–American Express; 04–Sorocred;05-Diners Club;06-Elo;07-Hipercard;08-Aura; 09-Cabal;10-Alelo; 11-Banes Card; 12-CalCard; 13-Credz; 14-Discover; 15-GoodCard; 16-GreenCard; 17-Hiper; 18-JcB; 19-Mais;20-MaxVan; 21-Policard;22-RedeCompras; 23-Sodexo; 24-ValeCard; 25-Verocheque; 26-VR; 27-Ticket; 99–Outros
cAut_YA07	Número de autorização da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos	0-1	1-20	Identifica o número da autorização da transação da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos
CNPJReceb_YA07a	CNPJ do beneficiário do pagamento	0-1	14	Informar o CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento (NT2023.004 v1.10)
idTermPag_YA07b	Identificador do terminal de pagamento	0-1	40	Identificar o terminal em que foi realizado o pagamento (NT2023.004 v1.10)
vTroco_YA09	Valor do troco	0-1	13v2	Essa tag deve ter o valor de todas as tags vPag - vNF

SALVARPARTE=YA

Informações do Intermediador da Transação		0-1		Obrigatório o preenchimento do Grupo de Informações do Intermediador da Transação nos casos de “operação não presencial pela internet em site de terceiros (intermediadores)
CNPJ_YB02	CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.	1-1	14	Informar o CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.
idCadIntTran_YB03	Identificador cadastrado no intermediador	1-1	60	Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

Informações do Responsável Técnico		0-1
CNPJ_ZD02	CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	1-1	14	Informar o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
xContato_ZD04	Nome da pessoa a ser contatada	1-1	2-60	Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
email_ZD05	E-mail da pessoa jurídica a ser contatada	1-1	6-60	Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema.
fone_ZD06	Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada	1-1	6-14	Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD + número do telefone
Sequência XML		0-1
idCSRT_ZD08	Identificador do CSRT	1-1	2	Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT
hashCSRT_ZD09	Hash do CSRT	1-1	28	O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe.
Fim Sequência XML

Informações Adicionais da NF-e
infAdFisco_Z02	Informações Adicionais de Interesse do Fisco	0-1	1-2000
infCpl_Z03	Informações Complementares de interesse do Contribuinte	0-1	1-5000

Grupo Campo de uso livre do contribuinte		0-10
INCLUIRPARTE=OBSCONT
xCampo_Z05	Identificação do campo	1-1	1-20
xTexto_Z06	Conteúdo do campo	1-1	1-60
SALVARPARTE=OBSCONT

Grupo Campo de uso livre do fisco		0-10
INCLUIRPARTE=OBSFISCO
xCampo_Z08	Identificação do campo	1-1	1-20
xTexto_Z09	Conteúdo do campo	1-1	1-60
SALVARPARTE=OBSFISCO

Grupo Processo Referenciado		0-100
INCLUIRPARTE=PROCREF
nProc_Z11	Identificador do processo ou ato concessório	1-1	1-60
indProc_Z12	Indicador da origem do processo	1-1	1	0=SEFAZ; 1=Justiça Federal; 2=Justiça Estadual; 3=Secex/RFB; 9=Outros
SALVARPARTE=PROCREF

Grupo Exportação		0-1		Informar nos casos de venda para o exterior
UFSaidaPais_ZA02	Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira	1-1	2	Não aceita o valor "EX".
xLocExporta_ZA03	Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira	1-1	1-60
xLocDespacho_ZA04	Descrição do local de despacho	0-1	1-60	Informação do Recinto Alfandegado

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