Abaixo temos uma lista de todos os campos disponíveis para inclusão.
Para utilizar algum campo, basta copiar o conteúdo da coluna Nome e informar em seu JSON.
*Obrigatoriedade e tamanho variam de acordo com o banco
- Atributos obrigatórios
- Atributos recomendados
- Atributos opcionais
- Atributos proprietários
- Atributos para arquivo de remessa
- Objeto config
- Objeto retorno
- Objeto BoletoDetalhe
*Opções de layout dos boletos
● Normal: normal, recibo fino, um boleto por folha A4 - Boleto no final da folha.
● Normal-top: normal, recibo fino, um boleto por folha A4 - Boleto no topo da folha.
● Margem: normal, recibo fino, um boleto por folha A4 - Margens laterais maiores (1,2 cm).
● Normal-A5: normal, recibo fino, um boleto por folha A5 (paisagem).
● Completo: normal, recibo completo, um boleto por folha A4.
● Completo-top: normal, recibo completo, um boleto por folha A4 - Boleto no topo da folha.
● Duplo: normal, recibo fino, dois boletos por folha A4.
● Carnê: carnê, dois boletos por folha A4 (paisagem).
● Triplo: carnê, três boletos por folha A4 (retrato).
● Mínimo: carnê, um boleto por folha A4 (retrato). Espaço maior para customização.
Exemplo de JSON para informar layout do boleto:
Obs. O envio por email só é possível para os layouts que têm apenas um boleto por folha. É
possível sobrescrever o layout para cada boleto caso se deseje utilizar múltiplos layouts no
mesmo processo.
Atributos obrigatórios
Nota: Para detalhes sobre parâmetros conforme normas de cada banco, consulte aqui.
Nome | Descrição | Tipo |
banco | Número do banco. Verifique os números no link acima. |
String |
agencia | Número da agência. | String |
codBeneficiario | Número do beneficiário, antigo cedente. Atenção, este número geralmente não é o número da conta. Verifique com seu gerente. |
String |
carteira | A carteira é modelo de cobrança. Verifique as opções com seu gerente. |
String |
nossoNumero | Número de controle do documento. Este é o número que permite identificar um boleto de forma única em uma conta bancária. |
String |
valor | Valor do documento. Exemplos de valores válidos: 1.230,72 - 540,1 - 690 - 12425,9 |
String |
vencimento | Define a data de vencimento do boleto. Deve estar no formato DD/MM/AAAA. |
String |
Atributos recomendados
Nome | Descrição | Tipo |
nomePagador | Nome do Pagador. | String |
cpfCnpjPagador | CPF ou CNPJ do Pagador. | String |
enderecoPagador | Endereço do Pagador. Informar: Logradouro, Número - Complemento. |
String |
bairroPagador | Bairro do Pagador. | String |
cepPagador | CEP do Pagador. | String |
cidadePagador | Cidade do Pagador. | String |
estadoPagador | Estado/UF do Pagador. | String |
nomeBeneficiario | Nome do Beneficiário. Em geral usa-se a Razão Social. |
String |
cpfCnpjBeneficiario | CPF ou CNPJ do Beneficiário. | String |
cepBeneficiario | CEP do Beneficiário. | String |
cidadeBeneficiario | Cidade do Beneficiário. | String |
enderecoBeneficiario | Endereço do Beneficiário. Informar: Logradouro, Número - Complemento. |
String |
estadoBeneficiario | Estado/UF do Beneficiário. | String |
localPagamento | Valor do campo "Local de Pagamento". |
String |
Atributos opcionais
Nome | Descrição | Tipo |
numDoc | Valor do campo "Número do Documento". |
String |
sacadorAvalistaNome | Nome do Sacador/Avalista. | String |
sacadorAvalistaCpfCnpj | CPF ou CNPJ do Sacador/Avalista. | String |
sacadorAvalistaEndereco | Endereço (logradouro e número) do Sacador/Avalista. |
String |
sacadorAvalistaBairro | Bairro do Sacador/Avalista | String |
sacadorAvalistaCidade | Cidade do Sacador/Avalista. | String |
sacadorAvalistaCep | CEP do Sacador/Avalista. | int |
sacadorAvalistaEstado | Estado (UF) do Sacador/Avalista. | String |
mensagens | Mensagens do boleto. Array de string contendo até 9 mensagens. |
String[] |
especie | Valor do campo "Espécie" o qual especifica a moeda. Opcional, por padrão é 'R$'. Exemplos: R$, Real, US$, IGPM, etc. Importante: A alteração da espécie implica na alteração do código da moeda no código de barras. Para R$ ou REAL o código será 9, para qualquer outra moeda será 0. |
String |
codEspecie | Opcional para informar o código da moeda no código de barras e linha digitável do boleto. |
String |
aceite | Valor do campo "Aceite". | String |
especieDoc | Valor do campo "Espécie Doc". | String |
desconto | Valor do campo "Desconto/Abatimento". |
String |
multa | Valor do campo "Mora/Multa". | String |
outrasDeducoes | Valor do campo "Outras Deduções". | String |
outrosAcrescimos | Valor do campo "Outros Acréscimos". | String |
valorCobrado | Valor do campo "Valor Cobrado". | String |
usoBanco | Valor do campo "Uso do Banco". | String |
pagamentoMinimo | Valor mínimo a ser pago. Caso informado, o boleto não terá data de vencimento, aparecendo em seu lugar: Contra Apresentação. |
String |
forcarFatorVencimento | Para boletos abertos ou "Contra Apresentação", que normalmente têm o fator de vencimento zerado, força o fator de vencimento. |
boolean |
dataProcessamento | "Data do Processamento" no formato DD/MM/AAAA. Opcional, por padrão é a data atual. |
String |
dataDocumento | "Data do Documento" no formato DD/MM/AAAA. Opcional, por padrão é a data do processamento. |
String |
dataLimite | “Data limite do pagamento” no formato DD/MM/AAAA. Opcional para Sicoob/Bancoob e Banco do Brasil. |
String |
infoAdicionais | Define informações adicionais. Linha livre que, caso utilizada, é exibida abaixo dos dados do Pagador. |
String |
customContent | Atributo utilizado para customização da parte superior do Boleto. Para mais informações consulte a documentação na pasta docs/custompdf. |
String |
frontContent | Atributo utilizado para criação de uma folha de rosto para o boleto, em geral utilizado para impressão dupla face. Para mais informações consulte a documentação na pasta docs/custompdf. |
String |
logoBanco | Nome da imagem com o logotipo do banco. Esta deve estar na pasta resources. |
String |
textoDemo | Texto para boleto demonstrativo. Este texto substitui a linha digitável e, caso definido, o boleto será gerado sem código de barras. |
String |
aberto | Define boleto aberto, caso true, vencimento e valor ficam zerados na linha digitável e código de barras. Opcional, valor padrão = false. |
boolean |
omitirRecibo | Omite o recibo gerado pelo sistema proporcionando mais espaço para customização. Opcional, valor padrão = false. |
boolean |
omitirSAC | Omite informações de SAC exigidas por Caixa e Banrisul. Opcional, valor padrão = false. |
boolean |
linhaDigitavelRecibo | Instrui o sistema a exibir a linha digitável no Recibo do Pagador. Opcional, valor padrão = false. |
boolean |
instrucoesObs | Define o conteúdo que aparece ao lado do texto "Instruções". Valor padrão: "- Texto de Responsabilidade do Beneficiário" |
String |
parcela | Valor do campo "Parcela". Utilizado apenas para os layouts carnet. Deve seguir um dos formatos: '99', '9/9', '9 / 9', '99/99' ou '99 / 99'. |
String |
valorMoeda | Valor do campo "Valor Moeda". | String |
quantidade | Quando o documento for emitido em outras moedas (US$, IGPM, etc..), preencher este campo com a quantidade da moeda correspondente. |
String |
agenciaCobradora | Número da agência responsável pela cobrança. |
String |
agenciaCobradoraDv | DV da agência responsável pela cobrança. |
String |
numeroContrato | Número de contrato da operação de crédito. |
String |
overContent | Inclusão de marca d’água nos boletos. Pode ser um texto ou uma imagem. Sintaxe: Texto: water:<texto>,<pos_x>,<pos_y>,<rotaca o>. Ex.: water:BOLETO PAGO,310,+125,20 Imagem:waterimage:<imagem (arquivo ou base64)> |
String |
gerarSegmentoS | Permite a geração do Segmento S. Opcional para Sicoob/Bancoob, valor padrão = false. |
boolean |
Atributos proprietários
Nome | Descrição | Tipo |
numConvenio | Obrigatório para Banco do Brasil, Banco da Amazônia, CECRED e cobrança Sem Registro do Bank of America. |
String |
varCarteira | Opcional para Banco do Brasil e Cecred. Variação da Carteira. |
String |
categoria | Obrigatório para o Banco Regional de Brasília (BRB). 1 - Sem registro, 2 - Com registro, 3 - Impressão pelo banco. |
String |
modalidade | Obrigatório para os bancos Nossa Caixa, Credisan e Bank of America, opcional para Sicredi e Sicoob/Bancoob. |
String |
codCliente | Obrigatório para Voiter, carteira CSB do HSBC e Cobrança Sem Registro do Safra. Opcional para BNB. Código do Cliente. |
String |
codCedenteBarra | Obrigatório para carteira Especial do Unibanco. Código do Cedente no Código de Barras. |
String |
ios | Opcional para Santander. Valor padrão = 0. |
String |
cip | Opcional para Bradesco. | String |
unicred | Opcional para Bradesco. Informar “true” caso se deseje usar o layout de remessa CNAB 240 do Unicred. |
boolean |
tipoCobranca | Opcional para Banco do Brasil. Tipo da cobrança. |
String |
tipoDocumento | Opcional para Banrisul. Usado na remessa CNAB 400. Valor padrão = 8. |
String |
tituloDescontavel | Opcional para Unicred. Usado na remessa CNAB 400. Valor padrão = false |
boolean |
Atributos para arquivos de remessa
Nome | Descrição | Tipo |
padraoCNAB | Define o padrão CNAB para a geração do arquivo de remessa, valores aceitos "240" e "400". Opcional, valor padrão = "400". |
String |
numeroRemessa | Número da remessa, valor será utilizado no Header do arquivo. |
String |
codMovimento | Código do movimento/comando/operação da remessa. Opcional, valor padrão = "01" (cadastro de título). |
String |
complementoCodMovimento | Complemento para o código do movimento de alteração de outros dados. Somente para o Sicredi. |
String |
descMovimento | Descrição “amigável” para os códigos de movimento/comando/operação mais usuais. Valores possíveis: CADASTRO_TITULO, PEDIDO_BAIXA, ALTERACAO_VENCIMENTO, ALTERACAO_OUTROS, ALTERACAO_VALOR e ALTERACAO_CARTEIRA. Opcional. Caso um dos valores acima seja especificado, o valor do campo codMovimento será desconsiderado. |
String |
bancoLayoutCorrespondente | Caso deseje gerar a remessa para um layout específico de um banco correspondente, informar neste campo o código deste banco. Caso o layout não esteja disponível para o padrão CNAB especificado, será gerado um arquivo no layout padrão do banco. |
String |
densidadeArquivo | Densidade de gravação (BPI) do arquivo de remessa. Valor padrão = 01600. Somente para CNAB 240. |
String |
protestoCodigo | Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. 1 = Protestar Dias Corridos 2 = Protestar Dias Úteis 3 = Não Protestar› 4 = Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis 5 = Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos 8 = Negativação sem Protesto 9 = Cancelamento Protesto Automático (somente válido p/ Código Movimento Remessa = 31) Opcional, valor padrão = 3. Somente para CNAB 240 e CNAB 400 Caixa (opções 2 e 3) e Itaú (opções 1, 2 e 8). |
String |
protestoPrazo | Número de dias para protesto do título pelo banco. Utilizado apenas para geração de arquivos de remessa. Opcional. |
String |
jurosCodigo | Código do Juros de Mora na FEBRABAN. 1 = Valor por Dia, 2 = Taxa Mensal, 3 = Isento. Opcional, valor padrão = 3. Somente para CNAB 240. |
String |
jurosData | Data indicativa do início da cobrança do Juros de Mora de um título. Deve estar no formato DD/MM/AAAA. A data informada deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança. Opcional, caso não informada será assumida a data do vencimento. |
String |
jurosValorTaxa | Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrado de juros de mora. Para CNAB 400 o suporte pode variar conforme o banco: Banco do Brasil: Valor fixo por dia Banco do Nordeste: Valor fixo por dia Bradesco: Valor fixo por dia Caixa: Valor fixo por dia Itaú: Valor fixo por dia Santander: Valor fixo por dia Sicoob/Bancoob: Taxa de mora mensal |
String |
multaCodigo | Código da Multa na FEBRABAN. 1 = Valor fixo, 2 = Percentual. Somente para CNAB 240 e CNAB 400 do Itaú e Banco do Brasil (convênios de 6 e 7 posições). |
String |
multaData | Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Deve estar no formato DD/MM/AAAA. Opcional, caso não informada será assumida a data do vencimento. |
String |
multaValorTaxa | Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrado de multa. Para CNAB 400 o suporte pode variar conforme o banco: Banco do Brasil: Valor fixo ou percentual Banco do Nordeste: Percentual sem decimais Bradesco: Percentual Caixa: Valor fixo Itaú: Valor fixo ou percentual Santander: Percentual Sicoob/Bancoob: Percentual Sicredi: Percentual |
String |
descontoCodigo | Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Domínio: '1' = Valor Fixo Até a Data Informada '2' = Percentual Até a Data Informada '3' = Valor por Antecipação Dia Corrido '4' = Valor por Antecipação Dia Útil '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil '7' = Cancelamento de Desconto Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data. Para o código '7', somente será válido para o código de movimento '31' - Alteração de Dados Opcional. Somente para CNAB 240. |
String |
descontoData | Data limite do desconto do título de cobrança. Deve estar no formato DD/MM/AAAA. |
String |
descontoValorTaxa | Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança. |
String |
desconto2Codigo | Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo do 2o. desconto que deverá ser concedido, se houver. Domínio: similar ao do campo descontoCodigo. Opcional. Somente para CNAB 240. |
String |
desconto2Data | Data limite do 2o. desconto do título de cobrança, se houver. Deve estar no formato DD/MM/AAAA. |
String |
desconto2ValorTaxa | Valor ou percentual do 2o. desconto a ser concedido sobre o título de cobrança, se houver. |
String |
iofValor | Valor original a ser recolhido de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) de um título prêmio de seguro na sua data de emissão. Expresso de acordo com o tipo de moeda. |
String |
abatimentoValor | Valor do abatimento (redução do valor do documento), expresso em moeda corrente. Opcional. |
String |
baixaCodigo | Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título. Domínio: '1' = Baixar / Devolver '2' = Não Baixar / Não Devolver '3' = Cancelar Prazo para Baixa / Devolução - (somente válido p/ Código Movimento = '31') Opcional, valor padrão = 2. Somente para CNAB 240. |
String |
baixaPrazo | Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Beneficiário. |
String |
contaCorrente | Número da conta corrente sem DV. | String |
contaCorrenteDv | Dígito verificador da conta corrente. | String |
agenciaDv | Dígito verificador da agência. | String |
codEmpresa | Define o código da empresa (acessório escritural). Obrigatório para Bradesco. |
String |
emissaoCodigo | Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto. Domínio: '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite '3' = Banco Pré-emite e Cliente Complementa '4' = Banco Reemite '5' = Banco Não Reemite '7' = Banco Emitente - Aberta '8' = Banco Emitente - Auto-envelopável Os códigos '4' e '5' só serão aceitos para código de movimento para remessa '31' Opcional, valor padrão = 2. Somente para CNAB 240 e CNAB 400 do Bradesco. |
String |
distribuicaoCodigo | Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto. Domínio: '1' = Banco Distribui '2' = Cliente Distribui '3' = Banco envia e-mail '4' = Banco envia SMS Opcional, valor padrão = 2. Somente para CNAB 240. |
String |
carteiraCodigo | Remessa: Código da Carteira na FEBRABAN. 1 = Cobrança Simples 2 = Cobrança Vinculada 3 = Cobrança Caucionada 4 = Cobrança Descontada 5 = Cobrança Vendor Opcional, valor padrão = 1. Somente para CNAB 240. |
String |
dataGravacao | Data de gravação do arquivo de remessa. Opcional, por padrão é a data de processamento do primeiro boleto. |
String |
nossoNumeroBanco | Define se o nosso número será definido pelo banco. Caso o valor deste atributo seja true, serão enviados apenas zeros no nosso número. Opcional, valor padrão = false. |
boolean |
formaCadastro | Forma de cadastramento do título. Valor padrão = 1. Somente para CNAB 240 |
String |
flash | Opcional para Itaú. | String |
mensagensFlash | Opcional para Itaú. Array de string. | String |
instrucao1 | 1a. instrução, conforme tabela do banco (2 caracteres alfanuméricos). Somente para CNAB 400 |
String |
instrucao2 | 2a. instrução, conforme tabela do banco (2 caracteres alfanuméricos). Somente para CNAB 400 |
String |
instrucao3 | 3a. instrução, conforme tabela do banco (2 caracteres alfanuméricos). Opcional para BRB e somente para CNAB 400 |
String |
instrucao1Prazo | Define a quantidade de dias para cumprimento da 1a. instrução. Opcional para BRB e somente para CNAB 400 |
String |
instrucao2Prazo | Define a quantidade de dias para cumprimento da 2a. instrução. Opcional para BRB e somente para CNAB 400 |
String |
instrucao3Prazo | Define a quantidade de dias para cumprimento da 3a. instrução. Opcional para BRB e somente para CNAB 400 |
String |
layoutArquivoVersao | Versão do layout do arquivo. Somente para CNAB 240 (opcional) |
String |
layoutLoteVersao | Versão do layout do lote. Somente para CNAB 240 (opcional) |
String |
identificacaoTituloEmpresa | Campo livre de até 25 posições passado na remessa (e informado no retorno) de alguns bancos |
String |
postagemBoleto | Postagem do boleto: S = para o banco postar o título diretamente ao pagador, N = o envio do título é responsabilidade do beneficiário. Usado apenas em CNAB 400 de alguns bancos. Padrão = N. |
String |
tipoImpressao | Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança. Domínio: '1' = Frente do Boleto de Pagamento '2' = Verso do Boleto de Pagamento '3' = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Boleto de Pagamento. Opcional. Valor padrão = 1. Somente para CNAB 240. |
String |
tipoPagamento | Identificação do tipo de pagamento. Domínio: '1' = Aceita qualquer valor ‘2’ = Entre o mínimo e o máximo ‘3’ = Não aceita pagamento com o valor divergente. Somente para CNAB 240. |
String |
qtdePgtosPossiveis | Quantidade de pagamentos possíveis. Domínio: de 01 a 99. Somente para CNAB 240 |
String |
tipoValorMaximo | Tipo do valor máximo aceito. Domínio: '1' = Percentual ‘2’ = Valor em reais. Somente para CNAB 240. |
String |
tipoValorMinimo | Tipo do valor mínimo aceito. Domínio: '1' = Percentual ‘2’ = Valor em reais. Somente para CNAB 240. |
String |
maximoValorTaxa | Valor ou percentual máximo aceito pelo título. Somente para CNAB 240. |
String |
minimoValorTaxa | Valor ou percentual mínimo aceito pelo título. Somente para CNAB 240. |
String |
numeroNFe | Número da Nota Fiscal Eletrônica. Opcional para o banco Daycoval. |
String |
valorNFe | Valor da Nota Fiscal Eletrônica. Opcional para o banco Daycoval. |
String |
dataEmissaoNFe | Data de emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Deve estar no formato DD/MM/AAAA. Opcional para o banco Daycoval. |
String |
chaveDANFE | Chave de acesso DANFE da Nota Fiscal Eletrônica. Opcional para o banco Daycoval. |
String |
Objeto Config. (Utilizado na requisição de geração de boletos - Opcional)
Nome | Descrição | Tipo |
format | Formato do boleto a ser gerado; deve conter o valor HTML ou PDF. Opcional, valor padrão = "PDF". |
String |
layout | Layout do boleto. Valores aceitos: normal, completo, duplo, triplo, carnet, normal-A5, normal-top, margem, mínimo. Para HTML apenas normal e completo são aceitos. Opcional, valores padrão: PDF = normal-top, HTML = normal. |
String |
Se true, o boleto gerado será enviado para impressão. A impressão só pode ser feita para o formato PDF. Opcional, valor padrão = false. |
boolean | |
printerName | Nome da impressora a ser utilizada, somente se print = true. Opcional, se não definido a impressora padrão será utilizada. |
String |
printDuplex | Se true, utiliza impressão frente e verso. Deve ser utilizada em conjunto com o campo frontContent definido nas variáveis do boleto. Só deve ser utilizada se a impressora possui esta capacidade. Opcional, valor padrão = false. |
boolean |
Objeto Retorno
Produzido a partir de arquivos de retorno, um para cada registro.
Nome | Descrição | Tipo |
codigoMovimento | Código do movimento de retorno. | String |
codigosOcorrencia | Array de códigos de ocorrência de retorno. Para CNAB400 os códigos variam de acordo com o banco e podem ser encontrados no manual de cada banco. |
List<String> |
ocorrencias | Array de mensagens de ocorrência. | List<String> |
liquidacao | Retorna true caso o movimento seja de liquidação de título. |
boolean |
cheque | Retorna true caso o título tenha sido liquidado com pagamento em cheque. Somente utilizado para CNAB240. |
boolean |
nossoNumero | Número de controle do documento. Este é o número que permite identificar um boleto de forma única em uma conta bancária. |
String |
nossoNumeroOriginal | Retorna o nosso número conforme informado ao Boleto Direto por sua aplicação. Zeros à esquerda serão removidos. |
String |
valorCobrado | Valor cobrado. Formato 99.99. Ex: 174.89. | BigDecimal |
valorPago | Valor pago. Formato 99.99. Ex: 174.89. | BigDecimal |
acrescimos | Valor de acréscimos. | BigDecimal |
desconto | Valor de desconto. | BigDecimal |
abatimento | Valor de abatimento. | BigDecimal |
iof | IOF retido. | BigDecimal |
outrasDespesas | Valor de outras despesas. | BigDecimal |
outrosCreditos | Valor de outros créditos. | BigDecimal |
taxaBancaria | Taxa cobrada pelo banco. Formato 99.99. Ex: 3.49. |
BigDecimal |
dataVencimento | Data de vencimento do boleto. Formato DD/MM/AAAA. |
Calendar |
dataPagamento | Data de pagamento do boleto. Formato DD/MM/AAAA. |
Calendar |
dataCredito | Data de crédito ou data prevista de crédito na conta. Formato DD/MM/AAAA |
Calendar |
numeroDocumento | Valor do campo “Número do documento” no boleto. |
String |
numeroBanco | Número do Banco na CIP, ex: Bradesco = 237, Banco do Brasil = 001. |
String |
agencia | Agência bancária do beneficiário. | String |
codigoBeneficiario | Número do beneficiário, antigo cedente. |
String |
carteira | Carteira de cobrança. | String |
padraoCNAB | Padrão CNAB do arquivo de retorno, pode ser "240" ou "400". |
String |
numeroArquivo | Número do arquivo de retorno, sequencial por conta bancária. Para Santander CNAB 400 esta informação não é fornecida. |
String |
numeroConvenio | Número do Convênio. Usado para Banco do Brasil e Sicoob/Bancoob. |
String |
instrucaoOrigem | Código de tipo de instrução na origem. Usado para Unicred. |
String |
Atenção: Nem todos os campos estarão preenchidos para todos os bancos/carteiras, uma
vez que em determinados casos os dados não estão presentes no arquivo de retorno.
Objeto BoletoDetalhe
Nome | Descrição | Tipo |
linhaDigitavel | Linha digitável. | String |
nossoNumeroBoleto | Nosso número conforme calculado e exibido no boleto, com caracteres separadores e dígito(s) verificador(es) se for o caso. |
String |
nossoNumeroDv | Retorna o DV do nosso número calculado pelo sistema. Notas importantes: - Alguns bancos ou carteiras não possuem DV para o nosso número. Nestes casos será retornado null. - O DV pode ser uma letra. - O DV pode ter mais de um dígito. - Em alguns casos o DV pode aparecer no campo Nosso Número do boleto, mas não fazer parte do código de barras ou arquivo de remessa. O contrário também é verdadeiro. |
String |
nossoNumero240 | Nosso número conforme padrão para remessa CNAB 240. |
String |
nossoNumero400 | Nosso número conforme padrão para remessa CNAB 400. |
String |
codBeneficiarioDv | DV do código do beneficiário, pode ser null. |
String |
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