Pular para o conteúdo principal

Dicionário de dados - Boleto direto

Bruno Caldeef
Atualizado

 

Abaixo temos uma lista de todos os campos disponíveis para inclusão.

Para utilizar algum campo, basta copiar o conteúdo da coluna Nome e informar em seu JSON.

*Obrigatoriedade e tamanho variam de acordo com o banco

 

 

*Opções de layout dos boletos
● Normal: normal, recibo fino, um boleto por folha A4 - Boleto no final da folha.
● Normal-top: normal, recibo fino, um boleto por folha A4 - Boleto no topo da folha.
● Margem: normal, recibo fino, um boleto por folha A4 - Margens laterais maiores (1,2 cm).
● Normal-A5: normal, recibo fino, um boleto por folha A5 (paisagem).
● Completo: normal, recibo completo, um boleto por folha A4.

● Completo-top: normal, recibo completo, um boleto por folha A4 - Boleto no topo da folha.
● Duplo: normal, recibo fino, dois boletos por folha A4.
● Carnê: carnê, dois boletos por folha A4 (paisagem).
● Triplo: carnê, três boletos por folha A4 (retrato).
● Mínimo: carnê, um boleto por folha A4 (retrato). Espaço maior para customização.

 

Exemplo de JSON para informar layout do boleto:

{
    "config": {
        "format": "pdf",
        "layout": "normal"
    },
    "boletos":
    ...

Obs. O envio por email só é possível para os layouts que têm apenas um boleto por folha. É
possível sobrescrever o layout para cada boleto caso se deseje utilizar múltiplos layouts no
mesmo processo.

 

 

Atributos obrigatórios

 

Nota: Para detalhes sobre parâmetros conforme normas de cada banco, consulte aqui.

 

Nome Descrição Tipo
banco Número do banco. Verifique os
números no link acima.		 String
agencia Número da agência. String
codBeneficiario Número do beneficiário, antigo
cedente. Atenção, este número
geralmente não é o número da conta.
Verifique com seu gerente.		 String
carteira A carteira é modelo de cobrança.
Verifique as opções com seu gerente.		 String
nossoNumero Número de controle do documento.
Este é o número que permite
identificar um boleto de forma única
em uma conta bancária.		 String
valor Valor do documento. Exemplos de
valores válidos: 1.230,72 - 540,1 - 690 -
12425,9		 String
vencimento Define a data de vencimento do
boleto. Deve estar no formato
DD/MM/AAAA.		 String

 

Atributos recomendados

 

Nome Descrição Tipo
nomePagador Nome do Pagador. String
cpfCnpjPagador CPF ou CNPJ do Pagador. String
enderecoPagador Endereço do Pagador. Informar:
Logradouro, Número - Complemento.		 String
bairroPagador Bairro do Pagador. String
cepPagador CEP do Pagador. String
cidadePagador Cidade do Pagador. String
estadoPagador Estado/UF do Pagador. String
nomeBeneficiario Nome do Beneficiário. Em geral
usa-se a Razão Social.		 String
cpfCnpjBeneficiario CPF ou CNPJ do Beneficiário. String
cepBeneficiario CEP do Beneficiário. String
cidadeBeneficiario Cidade do Beneficiário. String
enderecoBeneficiario Endereço do Beneficiário. Informar:
Logradouro, Número - Complemento.		 String
estadoBeneficiario Estado/UF do Beneficiário. String
localPagamento Valor do campo "Local de
Pagamento".		 String

 

 

Atributos opcionais

 

 

 

Nome Descrição Tipo
numDoc Valor do campo "Número do
Documento".		 String
sacadorAvalistaNome Nome do Sacador/Avalista. String
sacadorAvalistaCpfCnpj CPF ou CNPJ do Sacador/Avalista. String
sacadorAvalistaEndereco Endereço (logradouro e número) do
Sacador/Avalista.		 String
sacadorAvalistaBairro Bairro do Sacador/Avalista String
sacadorAvalistaCidade Cidade do Sacador/Avalista. String
sacadorAvalistaCep CEP do Sacador/Avalista. int
sacadorAvalistaEstado Estado (UF) do Sacador/Avalista. String
mensagens Mensagens do boleto. Array de string
contendo até 9 mensagens.		 String[]
especie Valor do campo "Espécie" o qual
especifica a moeda. Opcional, por
padrão é 'R$'. Exemplos: R$, Real, US$,
IGPM, etc. Importante: A alteração da
espécie implica na alteração do
código da moeda no código de barras.
Para R$ ou REAL o código será 9, para
qualquer outra moeda será 0.		 String
codEspecie Opcional para informar o código da
moeda no código de barras e linha
digitável do boleto.		 String
aceite Valor do campo "Aceite". String
especieDoc Valor do campo "Espécie Doc". String
desconto Valor do campo
"Desconto/Abatimento".		 String
multa Valor do campo "Mora/Multa". String
outrasDeducoes Valor do campo "Outras Deduções". String
outrosAcrescimos Valor do campo "Outros Acréscimos". String
valorCobrado Valor do campo "Valor Cobrado". String
usoBanco Valor do campo "Uso do Banco". String
pagamentoMinimo Valor mínimo a ser pago. Caso
informado, o boleto não terá data de
vencimento, aparecendo em seu
lugar: Contra Apresentação.		 String
forcarFatorVencimento Para boletos abertos ou "Contra
Apresentação", que normalmente têm
o fator de vencimento zerado, força o
fator de vencimento.		 boolean
dataProcessamento "Data do Processamento" no formato
DD/MM/AAAA. Opcional, por padrão é
a data atual.		 String
dataDocumento "Data do Documento" no formato
DD/MM/AAAA. Opcional, por padrão é
a data do processamento.		 String
dataLimite “Data limite do pagamento” no
formato DD/MM/AAAA. Opcional para
Sicoob/Bancoob e Banco do Brasil.		 String
infoAdicionais Define informações adicionais. Linha
livre que, caso utilizada, é exibida
abaixo dos dados do Pagador.		 String
customContent Atributo utilizado para customização
da parte superior do Boleto. Para mais
informações consulte a
documentação na pasta
docs/custompdf.		 String
frontContent Atributo utilizado para criação de uma
folha de rosto para o boleto, em geral
utilizado para impressão dupla face.
Para mais informações consulte a
documentação na pasta
docs/custompdf.		 String
logoBanco Nome da imagem com o logotipo do
banco. Esta deve estar na pasta
resources.		 String
textoDemo Texto para boleto demonstrativo. Este
texto substitui a linha digitável e, caso
definido, o boleto será gerado sem
código de barras.		 String
aberto Define boleto aberto, caso true,
vencimento e valor ficam zerados na
linha digitável e código de barras.
Opcional, valor padrão = false.		 boolean
omitirRecibo Omite o recibo gerado pelo sistema
proporcionando mais espaço para
customização. Opcional, valor padrão
= false.		 boolean
omitirSAC Omite informações de SAC exigidas
por Caixa e Banrisul. Opcional, valor
padrão = false.		 boolean
linhaDigitavelRecibo Instrui o sistema a exibir a linha
digitável no Recibo do Pagador.
Opcional, valor padrão = false.		 boolean
instrucoesObs Define o conteúdo que aparece ao
lado do texto "Instruções".
Valor padrão: "- Texto de
Responsabilidade do Beneficiário"		 String
parcela Valor do campo "Parcela". Utilizado
apenas para os layouts carnet.
Deve seguir um dos formatos: '99',
'9/9', '9 / 9', '99/99' ou '99 / 99'.		 String
valorMoeda Valor do campo "Valor Moeda". String
quantidade Quando o documento for emitido em
outras moedas (US$, IGPM, etc..),
preencher este campo com a
quantidade da moeda
correspondente.		 String
agenciaCobradora Número da agência responsável pela
cobrança.		 String
agenciaCobradoraDv DV da agência responsável pela
cobrança.		 String
numeroContrato Número de contrato da operação de
crédito.		 String
overContent Inclusão de marca d’água nos boletos.
Pode ser um texto ou uma imagem.
Sintaxe: Texto:
water:<texto>,<pos_x>,<pos_y>,<rotaca
o>. Ex.: water:BOLETO
PAGO,310,+125,20
Imagem:waterimage:<imagem
(arquivo ou base64)>		 String
gerarSegmentoS Permite a geração do Segmento S.
Opcional para Sicoob/Bancoob, valor
padrão = false.		 boolean

 

 

Atributos proprietários

 

Nome Descrição Tipo
numConvenio Obrigatório para Banco do Brasil,
Banco da Amazônia, CECRED e
cobrança Sem Registro do Bank of
America.		 String
varCarteira Opcional para Banco do Brasil e
Cecred. Variação da Carteira.		 String
categoria Obrigatório para o Banco Regional de
Brasília (BRB). 1 - Sem registro, 2 - Com
registro, 3 - Impressão pelo banco.		 String
modalidade Obrigatório para os bancos Nossa
Caixa, Credisan e Bank of America,
opcional para Sicredi e
Sicoob/Bancoob.		 String
codCliente Obrigatório para Voiter, carteira CSB
do HSBC e Cobrança Sem Registro do
Safra. Opcional para BNB. Código do
Cliente.		 String
codCedenteBarra Obrigatório para carteira Especial do
Unibanco. Código do Cedente no
Código de Barras.		 String
ios Opcional para Santander. Valor padrão
= 0.		 String
cip Opcional para Bradesco. String
unicred Opcional para Bradesco. Informar
“true” caso se deseje usar o layout de
remessa CNAB 240 do Unicred.		 boolean
tipoCobranca Opcional para Banco do Brasil. Tipo da
cobrança.		 String
tipoDocumento Opcional para Banrisul. Usado na
remessa CNAB 400. Valor padrão = 8.		 String
tituloDescontavel Opcional para Unicred. Usado na
remessa CNAB 400.
Valor padrão = false		 boolean

 

 

Atributos para arquivos de remessa

 

Nome Descrição Tipo
padraoCNAB Define o padrão CNAB para a geração
do arquivo de remessa, valores aceitos
"240" e "400". Opcional, valor padrão =
"400".		 String
numeroRemessa Número da remessa, valor será
utilizado no Header do arquivo.		 String
codMovimento Código do
movimento/comando/operação da
remessa. Opcional, valor padrão = "01"
(cadastro de título).		 String
complementoCodMovimento Complemento para o código do
movimento de alteração de outros
dados. Somente para o Sicredi.		 String
descMovimento Descrição “amigável” para os códigos
de movimento/comando/operação
mais usuais. Valores possíveis:
CADASTRO_TITULO, PEDIDO_BAIXA,
ALTERACAO_VENCIMENTO,
ALTERACAO_OUTROS,
ALTERACAO_VALOR e
ALTERACAO_CARTEIRA. Opcional. Caso
um dos valores acima seja especificado,
o valor do campo codMovimento será
desconsiderado.		 String
bancoLayoutCorrespondente Caso deseje gerar a remessa para um
layout específico de um banco
correspondente, informar neste campo
o código deste banco. Caso o layout
não esteja disponível para o padrão
CNAB especificado, será gerado um
arquivo no layout padrão do banco.		 String
densidadeArquivo Densidade de gravação (BPI) do
arquivo de remessa. Valor padrão =
01600. Somente para CNAB 240.		 String
protestoCodigo Código adotado pela FEBRABAN para
identificar o tipo de prazo a ser
considerado para o protesto.
1 = Protestar Dias Corridos
2 = Protestar Dias Úteis
3 = Não Protestar›
4 = Protestar Fim Falimentar - Dias
Úteis
5 = Protestar Fim Falimentar - Dias
Corridos
8 = Negativação sem Protesto
9 = Cancelamento Protesto Automático
(somente válido p/ Código Movimento
Remessa = 31)
Opcional, valor padrão = 3. Somente
para CNAB 240 e CNAB 400 Caixa
(opções 2 e 3) e Itaú (opções 1, 2 e 8).		 String
protestoPrazo Número de dias para protesto do título
pelo banco. Utilizado apenas para
geração de arquivos de remessa.
Opcional.		 String
jurosCodigo Código do Juros de Mora na
FEBRABAN. 1 = Valor por Dia, 2 = Taxa
Mensal, 3 = Isento. Opcional, valor
padrão = 3. Somente para CNAB 240.		 String
jurosData Data indicativa do início da cobrança
do Juros de Mora de um título. Deve
estar no formato DD/MM/AAAA.
A data informada deverá ser maior que
a Data de Vencimento do título de
cobrança. Opcional, caso não
informada será assumida a data do
vencimento.		 String
jurosValorTaxa Valor ou porcentagem sobre o valor do
título a ser cobrado de juros de mora.
Para CNAB 400 o suporte pode variar
conforme o banco:
Banco do Brasil: Valor fixo por dia
Banco do Nordeste: Valor fixo por dia
Bradesco: Valor fixo por dia
Caixa: Valor fixo por dia
Itaú: Valor fixo por dia
Santander: Valor fixo por dia
Sicoob/Bancoob: Taxa de mora mensal		 String
multaCodigo Código da Multa na FEBRABAN. 1 =
Valor fixo, 2 = Percentual. Somente para
CNAB 240 e CNAB 400 do Itaú e Banco
do Brasil (convênios de 6 e 7 posições).		 String
multaData Data a partir da qual a multa deverá ser
cobrada. Deve estar no formato
DD/MM/AAAA. Opcional, caso não
informada será assumida a data do
vencimento.		 String
multaValorTaxa Valor ou porcentagem sobre o valor do
título a ser cobrado de multa.
Para CNAB 400 o suporte pode variar
conforme o banco:
Banco do Brasil: Valor fixo ou
percentual
Banco do Nordeste: Percentual sem
decimais
Bradesco: Percentual
Caixa: Valor fixo
Itaú: Valor fixo ou percentual
Santander: Percentual
Sicoob/Bancoob: Percentual
Sicredi: Percentual		 String
descontoCodigo Código adotado pela FEBRABAN para
identificação do tipo de desconto que
deverá ser concedido.
Domínio:
'1' = Valor Fixo Até a Data Informada
'2' = Percentual Até a Data Informada
'3' = Valor por Antecipação Dia Corrido
'4' = Valor por Antecipação Dia Útil
'5' = Percentual Sobre o Valor Nominal
Dia Corrido
'6' = Percentual Sobre o Valor Nominal
Dia Útil
'7' = Cancelamento de Desconto
Para os códigos '1' e '2' será obrigatório
a informação da Data.
Para o código '7', somente será válido
para o código de movimento '31' -
Alteração de Dados
Opcional. Somente para CNAB 240.		 String
descontoData Data limite do desconto do título de
cobrança. Deve estar no formato
DD/MM/AAAA.		 String
descontoValorTaxa Valor ou percentual de desconto a ser
concedido sobre o título de cobrança.		 String
desconto2Codigo Código adotado pela FEBRABAN para
identificação do tipo do 2o. desconto
que deverá ser concedido, se houver.
Domínio: similar ao do campo
descontoCodigo.
Opcional. Somente para CNAB 240.		 String
desconto2Data Data limite do 2o. desconto do título de
cobrança, se houver. Deve estar no
formato DD/MM/AAAA.		 String
desconto2ValorTaxa Valor ou percentual do 2o. desconto a
ser concedido sobre o título de
cobrança, se houver.		 String
iofValor Valor original a ser recolhido de IOF
(Imposto sobre Operações Financeiras)
de um título prêmio de seguro na sua
data de emissão. Expresso de acordo
com o tipo de moeda.		 String
abatimentoValor Valor do abatimento (redução do valor
do documento), expresso em moeda
corrente. Opcional.		 String
baixaCodigo Código adotado pela FEBRABAN para
identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título.
Domínio:
'1' = Baixar / Devolver
'2' = Não Baixar / Não Devolver
'3' = Cancelar Prazo para Baixa /
Devolução - (somente válido p/ Código
Movimento = '31')
Opcional, valor padrão = 2. Somente
para CNAB 240.		 String
baixaPrazo Número de dias corridos após a data de
vencimento de um Título não pago,
que deverá ser baixado e devolvido
para o Beneficiário.		 String
contaCorrente Número da conta corrente sem DV. String
contaCorrenteDv Dígito verificador da conta corrente. String
agenciaDv Dígito verificador da agência. String
codEmpresa Define o código da empresa (acessório
escritural). Obrigatório para Bradesco.		 String
emissaoCodigo Código adotado pela FEBRABAN para
identificar o responsável e a forma de
emissão do bloqueto.
Domínio:
'1' = Banco Emite
'2' = Cliente Emite
'3' = Banco Pré-emite e Cliente
Complementa
'4' = Banco Reemite
'5' = Banco Não Reemite
'7' = Banco Emitente - Aberta
'8' = Banco Emitente -
Auto-envelopável
Os códigos '4' e '5' só serão aceitos para
código de movimento para remessa '31'
Opcional, valor padrão = 2. Somente
para CNAB 240 e CNAB 400 do
Bradesco.		 String
distribuicaoCodigo Código adotado pela FEBRABAN para
identificar o responsável pela
distribuição do bloqueto.
Domínio:
'1' = Banco Distribui
'2' = Cliente Distribui
'3' = Banco envia e-mail
'4' = Banco envia SMS
Opcional, valor padrão = 2. Somente
para CNAB 240.		 String
carteiraCodigo Remessa: Código da Carteira na
FEBRABAN.
1 = Cobrança Simples
2 = Cobrança Vinculada
3 = Cobrança Caucionada
4 = Cobrança Descontada
5 = Cobrança Vendor
Opcional, valor padrão = 1. Somente
para CNAB 240.		 String
dataGravacao Data de gravação do arquivo de
remessa. Opcional, por padrão é a data
de processamento do primeiro boleto.		 String
nossoNumeroBanco Define se o nosso número será
definido pelo banco. Caso o valor deste
atributo seja true, serão enviados
apenas zeros no nosso número.
Opcional, valor padrão = false.		 boolean
formaCadastro Forma de cadastramento do título.
Valor padrão = 1. Somente para CNAB
240		 String
flash Opcional para Itaú. String
mensagensFlash Opcional para Itaú. Array de string. String
instrucao1 1a. instrução, conforme tabela do banco
(2 caracteres alfanuméricos). Somente
para CNAB 400		 String
instrucao2 2a. instrução, conforme tabela do
banco (2 caracteres alfanuméricos).
Somente para CNAB 400		 String
instrucao3 3a. instrução, conforme tabela do
banco (2 caracteres alfanuméricos).
Opcional para BRB e somente para
CNAB 400		 String
instrucao1Prazo Define a quantidade de dias para
cumprimento da 1a. instrução. Opcional
para BRB e somente para CNAB 400		 String
instrucao2Prazo Define a quantidade de dias para
cumprimento da 2a. instrução.
Opcional para BRB e somente para
CNAB 400		 String
instrucao3Prazo Define a quantidade de dias para
cumprimento da 3a. instrução.
Opcional para BRB e somente para
CNAB 400		 String
layoutArquivoVersao Versão do layout do arquivo. Somente
para CNAB 240 (opcional)		 String
layoutLoteVersao Versão do layout do lote. Somente para
CNAB 240 (opcional)		 String
identificacaoTituloEmpresa Campo livre de até 25 posições passado
na remessa (e informado no retorno) de
alguns bancos		 String
postagemBoleto Postagem do boleto: S = para o banco
postar o título diretamente ao pagador,
N = o envio do título é responsabilidade
do beneficiário. Usado apenas em
CNAB 400 de alguns bancos. Padrão =
N.		 String
tipoImpressao Código adotado pela FEBRABAN para
identificação do tipo de impressão da
mensagem do título de cobrança.
Domínio:
'1' = Frente do Boleto de Pagamento
'2' = Verso do Boleto de Pagamento
'3' = Corpo de Instruções da Ficha de
Compensação do Boleto de
Pagamento.
Opcional. Valor padrão = 1. Somente
para CNAB 240.		 String
tipoPagamento Identificação do tipo de pagamento.
Domínio:
'1' = Aceita qualquer valor
‘2’ = Entre o mínimo e o máximo
‘3’ = Não aceita pagamento com o valor
divergente.
Somente para CNAB 240.		 String
qtdePgtosPossiveis Quantidade de pagamentos possíveis.
Domínio: de 01 a 99. Somente para
CNAB 240		 String
tipoValorMaximo Tipo do valor máximo aceito. Domínio:
'1' = Percentual
‘2’ = Valor em reais.
Somente para CNAB 240.		 String
tipoValorMinimo Tipo do valor mínimo aceito. Domínio:
'1' = Percentual
‘2’ = Valor em reais.
Somente para CNAB 240.		 String
maximoValorTaxa Valor ou percentual máximo aceito
pelo título. Somente para CNAB 240.		 String
minimoValorTaxa Valor ou percentual mínimo aceito pelo
título. Somente para CNAB 240.		 String
numeroNFe Número da Nota Fiscal Eletrônica.
Opcional para o banco Daycoval.		 String
valorNFe Valor da Nota Fiscal Eletrônica.
Opcional para o banco Daycoval.		 String
dataEmissaoNFe Data de emissão da Nota Fiscal
Eletrônica. Deve estar no formato
DD/MM/AAAA. Opcional para o banco
Daycoval.		 String
chaveDANFE Chave de acesso DANFE da Nota Fiscal
Eletrônica. Opcional para o banco
Daycoval.		 String

 

 

Objeto Config. (Utilizado na requisição de geração de boletos - Opcional)

 

Nome Descrição Tipo
format Formato do boleto a ser gerado; deve
conter o valor HTML ou PDF. Opcional,
valor padrão = "PDF".		 String
layout Layout do boleto. Valores aceitos:
normal, completo, duplo, triplo, carnet,
normal-A5, normal-top, margem,
mínimo.
Para HTML apenas normal e completo
são aceitos.
Opcional, valores padrão: PDF =
normal-top, HTML = normal.		 String
print Se true, o boleto gerado será enviado
para impressão. A impressão só pode
ser feita para o formato PDF. Opcional,
valor padrão = false.		 boolean
printerName Nome da impressora a ser utilizada,
somente se print = true. Opcional, se
não definido a impressora padrão será
utilizada.		 String
printDuplex Se true, utiliza impressão frente e verso.
Deve ser utilizada em conjunto com o
campo frontContent definido nas
variáveis do boleto.
Só deve ser utilizada se a impressora
possui esta capacidade. Opcional, valor
padrão = false.		 boolean

 

 

Objeto Retorno

Produzido a partir de arquivos de retorno, um para cada registro.

 

Nome Descrição Tipo
codigoMovimento Código do movimento de retorno. String
codigosOcorrencia Array de códigos de ocorrência de
retorno. Para CNAB400 os códigos
variam de acordo com o banco e
podem ser encontrados no manual de
cada banco.		 List<String>
ocorrencias Array de mensagens de ocorrência. List<String>
liquidacao Retorna true caso o movimento seja de
liquidação de título.		 boolean
cheque Retorna true caso o título tenha sido
liquidado com pagamento em cheque.
Somente utilizado para CNAB240.		 boolean
nossoNumero Número de controle do documento.
Este é o número que permite identificar
um boleto de forma única em uma
conta bancária.		 String
nossoNumeroOriginal Retorna o nosso número conforme
informado ao Boleto Direto por sua
aplicação. Zeros à esquerda serão
removidos.		 String
valorCobrado Valor cobrado. Formato 99.99. Ex: 174.89. BigDecimal
valorPago Valor pago. Formato 99.99. Ex: 174.89. BigDecimal
acrescimos Valor de acréscimos. BigDecimal
desconto Valor de desconto. BigDecimal
abatimento Valor de abatimento. BigDecimal
iof IOF retido. BigDecimal
outrasDespesas Valor de outras despesas. BigDecimal
outrosCreditos Valor de outros créditos. BigDecimal
taxaBancaria Taxa cobrada pelo banco. Formato
99.99. Ex: 3.49.		 BigDecimal
dataVencimento Data de vencimento do boleto. Formato
DD/MM/AAAA.		 Calendar
dataPagamento Data de pagamento do boleto. Formato
DD/MM/AAAA.		 Calendar
dataCredito Data de crédito ou data prevista de
crédito na conta. Formato
DD/MM/AAAA		 Calendar
numeroDocumento Valor do campo “Número do
documento” no boleto.		 String
numeroBanco Número do Banco na CIP, ex: Bradesco
= 237, Banco do Brasil = 001.		 String
agencia Agência bancária do beneficiário. String
codigoBeneficiario Número do beneficiário, antigo
cedente.		 String
carteira Carteira de cobrança. String
padraoCNAB Padrão CNAB do arquivo de retorno,
pode ser "240" ou "400".		 String
numeroArquivo Número do arquivo de retorno,
sequencial por conta bancária. Para
Santander CNAB 400 esta informação
não é fornecida.		 String
numeroConvenio Número do Convênio. Usado para
Banco do Brasil e Sicoob/Bancoob.		 String
instrucaoOrigem Código de tipo de instrução na origem.
Usado para Unicred.		 String

 

Atenção: Nem todos os campos estarão preenchidos para todos os bancos/carteiras, uma
vez que em determinados casos os dados não estão presentes no arquivo de retorno.

 

Objeto BoletoDetalhe

 

Nome Descrição Tipo
linhaDigitavel Linha digitável. String
nossoNumeroBoleto Nosso número conforme calculado e
exibido no boleto, com caracteres
separadores e dígito(s) verificador(es) se
for o caso.		 String
nossoNumeroDv Retorna o DV do nosso número
calculado pelo sistema. Notas
importantes:
- Alguns bancos ou carteiras não
possuem DV para o nosso número.
Nestes casos será retornado null.
- O DV pode ser uma letra.
- O DV pode ter mais de um dígito.
- Em alguns casos o DV pode aparecer
no campo Nosso Número do boleto,
mas não fazer parte do código de
barras ou arquivo de remessa. O
contrário também é verdadeiro.		 String
nossoNumero240 Nosso número conforme padrão para
remessa CNAB 240.		 String
nossoNumero400 Nosso número conforme padrão para
remessa CNAB 400.		 String
codBeneficiarioDv DV do código do beneficiário, pode ser
null.		 String

 

 

 

 

Artigos relacionados

Comentários

0 comentário

Por favor, entre para comentar.