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CST - Tributação do ICMS

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Comentários

5 comentários

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    Francilan Rodrigues de Sousa

    Como faço para saber qual csosn devo colocar na nota??

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    Augusto Santos

    Bom dia, Francilan 

    A utilização do CST ou do CSOSN, dependerá da operação da NF-e ou NFC-e, onde será analisada se a operação é tributada ou não. 

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    Marcos Moreira Silva

    Boa tarde

    Para emissão de uma nota com CST 51 100% diferido qual o valor devo colocar em Percentual de Redução da Base de Cálculo (pRedBC)?

    Eu acredito que nao tenha pRedBC pq diferimento não é redução de base de imposto, mas como o cliente lá ta batendo o pé firme que é...

     

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    Augusto Santos

    Boa tarde Marcos, nas operações com Benefício  Fiscal do Diferimento parcial  do imposto, o XML deve ser preenchido da seguinte forma abaixo, sendo diferente das operações com Redução da Base de Cálculo, porém caso o Diferimento seja total, o pDif será 100%:

     <ICMS51>
          <orig>0</orig>
          <CST>51</CST>
          <modBC>3</modBC>
          <vBC>1000.00</vBC>
          <pICMS>18.00</pICMS>
          <vICMSOp>180.00</vICMSOp>
          <pDif>33.33</pDif >
          <vICMSDif>60.00</vICMSDif>
          <vICMS>120.00</vICMS>
    <ICMS51></ICMS>
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    Marcos Moreira Silva

    Muito obrigado Augusto

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