Regra Tributaria - CFOP 5105 - Venda de produção do estabelecimento que não deva transitar pelo estabelecimento

Neste post demonstraremos a emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) de Venda de produção do estabelecimento, armazenados em depósito fechado, armazém geral ou outros sem que haja retorno ao estabelecimento depositante que emitirá NF-e de venda com destaque de todos os impostos, cujo preenchimento do XML será conforme demonstrado acima.

Primeiramente, lançaremos o CRT = 3 – Regime Normal, tendo como  CFOP 5.105,  levaremos  em consideração a Origem da Mercadoria, que no nosso Ex = 0  “Nacional”, teremos o CST ICMS=00 (tributada integralmente), CST IPI=50 (Saída tributada)  e CST do PIS/COFINS=01 (Operação tributável com alíquota básica).

Representação do DANFE