Para gerar o arquivo de integração TX2, é necessário seguir o Dicionário de Dados. Este artigo mostrará como ler as colunas deste dicionário, como iniciar e concluir um arquivo e como informar os grupos que podem se repetir.
Veja também:
Observação: Para não ocorrer problemas de acentuação, utilize o conteúdo do parâmetro aArquivoTX2 com encode ANSI.
Lendo o dicionário de dados
O Dicionário de dados é uma tabela com os campos e algumas informações sobre cada campo. A tabela abaixo exemplifica o que significa cada coluna do dicionário.
| Coluna | Função |
|---|---|
| TAG | Mostra o campo exato que deve ser utilizado no arquivo de integração. |
| Descrição | Enumera as características próprias de cada campo. |
| Tipo |
Indica o formato de preenchimento do campo INT(Inteiro)- Numérico inteiro, sem decimais nem separador de milhar. Ex: “23”. T(Texto)- Texto simples, sem quebras de linha. Ex: “Centro”. M(Monetário)- Numérico decimal, podendo conter ou não separador de decimais (podendo ser um ponto ou uma vírgula), mas sem separador de milhar. Ex: “123”, “123,45”, “123.45”. D(Data)- Data no formato brasileiro (“DD/MM/AAAA”) ou no formato usado em arquivos XML (“AAAA-MM-DD”). Ex: “25/12/2011”, “2011-12-25”. D.H.(Data e Hora (DateTime))- Data e hora no formato brasileiro (“DD/MM/AAAA HH:MM:SS”) ou no formato usado em arquivos XML (“AAAA-MM-DDTHH:MM:SS”). SIM/NÃO - 1 Sim, 2 Não |
| Ocorrência | Indica se o campo deve ser preenchido, nesse caso (1-1) significa que é obrigatório, (0-1) significa que é opcional. |
| Tamanho | Indica a quantidade mínima e máxima de caracteres de um campo. |
| Observação | Mostra informações adicionais que podem auxiliar no preenchimento dos campos. |
Estrutura do arquivo de integração
O arquivo de integração TX2 do padrão único possui alguns setores de campos que estão relacionados à cada parte de um DPS / NFSe. São eles:
CABEÇALHO
Campos de configuração do arquivo de integração. Devem estar sempre no início do arquivo
| Tag | Descrição | Tipo | Observação |
|---|---|---|---|
| formato | Configuração do formato do arquivo. | T | Sempre preenchido com o valor: tx2 |
| padrao | Configuração do padrão do arquivo. | T | Sempre preenchido com o valor: TecnoNFSeNacional |
DPS
Campos relacionados às informações do DPS. Este setor deve estar abaixo do cabeçalho e seus campos devem estar entre os comandos INCLUIRDPS e SALVARDPS conforme exemplo abaixo:
INCLUIRDPS
...
SALVARDPS
| Tag | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Descrição | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| INCLUIRDPS | Comando de início do setor DPS | ||||
| DataEmissaoDPS | D | 1-1 | - | Data e hora da emissão da DPS. | Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD) |
| SerieDps | INT | 1-1 | - | Série da DPS: 00001 a 49999 - Emissão via API |
O emitente deve informar o número de série que foi repassado ao não emitente da NFS-e. |
| NumeroDps | INT | 1-1 | 5 | Número da DPS. | |
| Competencia | D | 1-1 | - | Data de competência da prestação do serviço. | Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD) |
| FinalidadeNFSe | INT | 1-1 | 1 | Finalidade da emissão de NFS-e |
(0 = normal). Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| OperacaoPessoal | INT | 1-1 | 1 | Indica se é operação pessoal |
(0 = não, 1 = sim). Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| CodigoOperacao | INT | 1-1 | 6 | Código indicador da operação de fornecimento, conforme tabela “código indicador de operação” | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| TipoOperacao | INT | 0-1 | 1 |
Tipo de Operação com Entes Governamentais ou outros serviços sobre bens imóveis |
1 – Fornecimento com pagamento posterior; 2 – Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado; 3 – Fornecimento com pagamento já realizado; 4 – Recebimento do pagamento com fornecimento posterior; 5 – Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes; Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| TipoEnteGovernamental | INT | 0-1 | 1 |
Tipo de ente governamental Para administração pública direta e suas autarquias e fundações |
TipoEnteGovernamental: 1 – União 2 – Estado 3 – Distrito Federal 4 – Município Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| TipoEmitente | INT | 1-1 | 1 | Emitente da DPS | 1 - Prestador; 2 - Tomador; 3 - Intermediário; |
| CodigoCidadeEmitente | INT | 1-1 | 1-60 | Código de 7 dígitos da localidade emissora da NFS-e. | |
| NumeroNfse | INT | 0-1 | 15 | Número da NFS-e. | Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. |
| SituacaoNfse | INT | 0-1 | 1 | Situação da NFS-e. | 102 - NFS-e de Decisão Judicial; Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Campo obrigatório para realizar emissão de NFSe por decisão judicial. |
| ValorLiquidoNfse | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor líquido da NFS-e. | Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. |
| ChaveNfseSubstituida | T | 1-1 | 50 | Chave de Acesso da NFS-e a ser substituída. | |
| CodMotivoNfseSubstituida | INT | 1-1 | 2 | Código de justificativa para substituição de NFS-e | 1 - Desenquadramento de NFS-e do Simples Nacional; 2 - Enquadramento de NFS-e no Simples Nacional; 3 - Inclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e; 4 - Exclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e; 5 - Rejeição de NFS-e pelo tomador ou pelo intermediário se responsável pelo recolhimento do tributo; 99 - Outros; |
| MotivoNfseSubstituida | T | 0-1 | 15-255 | Descrição do motivo da substituição da NFS-e quando o emitente deve descrever o motivo da substituição para outros motivos (cMotivo = 9). | |
| CpfCnpjPrestador | T | 1-1 | 14 | Número da inscrição federal (CPF ou CNPJ) do prestador do serviço | |
| NumeroCAEPFPrestador | INT | 0-1 | 14 | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do prestador do serviço. | |
| InscricaoMunicipalPrestador | T | 0-1 | 15 | Número de inscrição municipal do prestador do serviço. | |
RazaoSocialPrestador |
T | 1-1 | 150 | Nome / Nome Empresarial do prestador. | |
| CodigoCidadePrestador | INT | 1-1 | 7 | Código do município do endereço do prestador do serviço. (Tabela do IBGE) |
|
| CepPrestador | INT | 1-1 | 8 | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do prestador do serviço. |
|
| EnderecoPrestador | T | 1-1 | - | Tipo e nome do logradouro do endereço do prestador do serviço. | |
| NumeroPrestador | INT | 1-1 | 1-60 | Número no logradouro do endereço do prestador do serviço. | |
| ComplementoPrestador | T | 0-1 | 1-156 | Complemento do endereço do prestador do serviço. | |
| BairroPrestador | T | 1-1 | 1-60 | Bairro do endereço do prestador do serviço. | |
| TelefonePrestador | INT | 0-1 | 6-20 | Número do telefone do prestador. | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone |
| EmailPrestador | T | 0-1 | 1-80 | E-mail do prestador. | |
| OptanteSimplesNacional | T | 1-1 | 1 | Indica se o prestador é optante do regime Simples Nacional | 1 - Não Optante; 2 - Optante - Microempreendedor Individual (MEI); 3 - Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP); |
| RegimeApuracaoTributaria | INT | 0-1 | 1 | Regime de Apuração Tributária pelo Simples Nacional. |
Opção para que o contribuinte optante pelo Simples Nacional ME/EPP (opSimpNac = 3) possa indicar, ao emitir o documento fiscal, em qual regime de apuração os tributos federais e municipal estão inseridos, caso tenha ultrapassado algum sublimite ou limite definido para o Simples Nacional. 1 – Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN; 2 – Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo; 3 – Regime de apuração dos tributos federais e municipal pela NFS-e conforme respectivas legislações federal e municipal de cada tributo; |
| RegimeEspecialTributacao | INT | 1-1 | 1 | Tipos de Regimes Especiais de Tributação Municipal: | 0 - Nenhum; 1 - Ato Cooperado (Cooperativa); 2 - Estimativa; 3 - Microempresa Municipal; 4 - Notário ou Registrador; 5 - Profissional Autônomo; 6 - Sociedade de Profissionais; |
| CpfCnpjTomador | T | 1-1 | 14 | Número da inscrição federal (CPF ou CNPJ) do tomador do serviço | |
| NumeroCAEPFTomador | INT | 0-1 | 14 | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do tomador do serviço. | |
| InscricaoMunicipalTomador | T | 0-1 | 15 | Número de inscrição municipal do tomador do serviço. | |
| RazaoSocialTomador | T | Nome / Nome Empresarial do tomador. | |||
| NIFTomador | INT | 1-1 | 40 | Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior. | |
| CodigoNifTomador | INT | 1-1 | 1 | Campo que indica se será informado ou não o NifTomador | Valores aceitos: "1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF;" |
| CodigoCidadeTomador | INT | 1-1 | 7 | Código do município do endereço do tomador do serviço. (Tabela do IBGE) |
|
| CepTomador | INT | 1-1 | 8 | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do tomador do serviço. |
|
| EnderecoTomador | T | 1-1 | - | Tipo e nome do logradouro do endereço do tomador do serviço. | |
| NumeroTomador | T | 1-1 | 1-60 | Número no logradouro do endereço do tomador do serviço. | |
| ComplementoTomador | T | 0-1 | 1-156 | Complemento do endereço do tomador do serviço. | |
| BairroTomador | T | 1-1 | 1-60 | Bairro do endereço do tomador do serviço. | |
| TelefoneTomador | INT | 0-1 | 6-20 | Número do telefone do tomador. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) |
|
| EmailTomador | T | 0-1 | 1-80 | E-mail do tomador. | |
| CpfCnpjIntermediario | T | 1-1 | 14 | Número da inscrição federal (CPF ou CNPJ) do intermediário do serviço | |
| NumeroCAEPFIntermediario | INT | 0-1 | 14 | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do intermediário do serviço. | |
| InscricaoMunicipalIntermediario | T | 0-1 | 15 | Número de inscrição municipal do intermediário do serviço | |
| RazaoSocialIntermediario | T | 1-1 | 150 | Nome / Nomer Empresarial do intermediário | |
| DocIntermediarioEstrangeiro | INT | 1-1 | 1-11 | Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior | |
| CodigoCidadeIntermediario | INT | 1-1 | 7 | Código do município do endereço do intermediário do serviço. (Tabela do IBGE) |
|
| CepIntermediario | INT | 1-1 | 8 | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do intermediário do serviço. |
|
| EnderecoIntermediario | T | 1-1 | - | Tipo e nome do logradouro do endereço do intermediário do serviço. | |
| NumeroIntermediario | INT | 1-1 | 1-60 | Número no logradouro do endereço do intermediário do serviço. | |
| ComplementoIntermediario | T | 0-1 | 1-156 | Complemento do endereço do intermediário do serviço. | |
| BairroIntermediario | T | 1-1 | 1-60 | Bairro do endereço do intermediário do serviço. | |
| TelefoneIntermediario | INT | 0-1 | 6-20 | Número do telefone do intermediário. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) |
|
| EmailIntermediario | T | 0-1 | 1-80 | E-mail do intermediário. | |
| IndicadorDestinatario | INT | 0-1 | 1 |
Indicador do destinatário.
|
0 – o destinatário é o próprio tomador/adquirente identificado na NFS-e (default);
1 – o destinatário não é o próprio adquirente, podendo ser outra pessoa, física ou jurídica, ou um estabelecimento diferente do indicado como tomador (obs.: caso seja informado 1, outros campos do destinatário serão obrigatórios); Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo.
|
| CpfCnpjDestinatario | T | 1-1 | 14 | Número da inscrição federal (CPF ou CNPJ) do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| NifDestinatario | T | 1-1 | 40 | Código de identificação de estrangeiro. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| MotivoNaoNifDestinatario | INT | 1-1 | 1 |
Motivo para não informação do NIF |
0 - Não informado na nota de origem; 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF; Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| RazaoSocialDestinatario | T | 1-1 | 150 | Nome Empresarial do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| EnderecoDestinatario | T | 0-1 | - | Tipo e nome do logradouro do endereço do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| NumeroDestinatario | T | 1-1 | 1-60 | Número no logradouro do endereço do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ComplementoDestinatario | T | 0-1 | 156 | Complemento do endereço do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| BairroDestinatario | T | 1-1 | 1-60 | Bairro do endereço do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| CodigoCidadeDestinatario | T | 1-1 | 7 | Código do município do endereço do destinatário. (Tabela do IBGE) | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| DescricaoCidadeDestinatario | T | 1-1 | 1-60 | Nome da cidade do endereço do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| UfDestinatario | T | 1-1 | 2 | Sigla do estado do endereço do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| CepDestinatario | T | 1-1 | 8 | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| PaisDestinatario | T | 1-1 | 2 | Código do Pais (Tabela de Países ISO) do endereço do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| CodigoPostalDestinatario | C | 1-1 | 11 | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do destinatário do serviço. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| TelefoneDestinatario | T | 0-1 | 6-20 |
Número do telefone do destinatário. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) |
Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| EmailDestinatario | T | 0-1 | 80 | E-mail do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| InscricaoFiscalImovel | T | 0-1 | 1-30 | Inscrição fiscal do imóvel. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| CodigoCIB | T | 1-1 | 8 | Código de identificação do bem/imóvel. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| EnderecoImovel | T | 1-1 | - | Tipo e nome do logradouro do endereço do imóvel. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| CepImovel | T | 1-1 | 8 | CEP do imóvel. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| CodigoPostalImovel | C | 1-1 | 11 | Código de Endereçamento Postal alfanumérico do endereço do imóvel no exterior. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| CodigoCidadeImovel | T | 1-1 | 1-11 | Código do município do imóvel. (Tabela do IBGE) | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| DescricaoCidadeImovel | T | 1-1 | 1-60 | Nome da cidade do endereço do imóvel. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| UfImovel | T | 1-1 | 2 | Sigla da UF do imóvel. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| NumeroImovel | T | 1-1 | 1-60 | Número no logradouro do endereço do imóvel. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ComplementoImovel | T | 0-1 | 1-156 | Complemento do endereço do imóvel. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| BairroImovel | T | 1-1 | 1-60 | Bairro do imóvel | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| CodigoCidadePrestacao | INT | 1-1 | 7 | Código da localidade da prestação do serviço. | |
| CodigoPaisPrestacao | INT | 1-1 | 2 | Código do país onde ocorreu a prestação do serviço. (Tabela de Países ISO) |
|
| MunicipioIncidencia | INT | 0-1 | 7 | Código do município de incidência do ISSQN. | Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. |
| CodigoItemListaServico | T | 1-1 | 6 | Código de tributação nacional do ISSQN. | Segue Lista |
| CodigoTributacaoMunicipio | T | 1-1 | 3 | Código de tributação municipal do ISSQN. | |
| DiscriminacaoServico | T | 0-1 | 3 | Descrição completa do serviço prestado | |
| CodigoNbs | INT | 1-1 | 1000 | Código NBS correspondente ao serviço prestado | Segue Lista |
| CodigoContribuinte | INT | 0-1 | 9 | Código interno do contribuinte | |
| CodigoModoPrestacao | INT | 0-1 | 20 | Código do Modo de Prestação | 0 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 1 - Transfronteiriço; 2 - Consumo no Brasil; 3 - Movimento Temporário de Pessoas Físicas; 4 - Consumo no Exterior; |
| CodigoVinculoPrestacao | INT | 1-1 | 1 | Vínculo entre as partes no negócio | 0 - Sem vínculo com o tomador/ Prestador 1 - Controlada; 2 - Controladora; 3 - Coligada; 4 - Matriz; 5 - Filial ou sucursal; 6 - Outro vínculo; |
| TipoMoedaEstrangeira | T | 1-1 | 1 | Identifica a moeda da transação comercial. | |
| ValorServicosEstrangeiro | INT | 1-1 | 3 | Valor do serviço prestado expresso em moeda estrangeira especificada no campo TipoMoedaEstrangeira. | |
| TipoFomentoPrestador | INT | 1-1 | 1-15V2 | Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço | 00 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 01 - Nenhum; 02 - ACC - Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – Redução a Zero do IR e do IOF; 03 - ACE – Adiantamento sobre Cambiais Entregues - Redução a Zero do IR e do IOF; 04 - BNDES-Exim Pós-Embarque – Serviços; 05 - BNDES-Exim Pré-Embarque - Serviços; 06 - FGE - Fundo de Garantia à Exportação; 07 - PROEX - EQUALIZAÇÃO 08 - PROEX - Financiamento; |
| TipoFomentoTomador | INT | 1-1 | 2 | Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo tomador do serviço | 00 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 01 - Nenhum; 02 - Adm. Pública e Repr. Internacional; 03 - Alugueis e Arrend. Mercantil de maquinas, equip., embarc. e aeronaves; 04 - Arrendamento Mercantil de aeronave para empresa de transporte aéreo público; 05 - Comissão a agentes externos na exportação; 06 - Despesas de armazenagem, mov. e transporte de carga no exterior; 07 - Eventos FIFA (subsidiária); 08 - Eventos FIFA; 09 - Fretes, arrendamentos de embarcações ou aeronaves e outros; 10 - Material Aeronáutico; 11 - Promoção de Bens no Exterior; 12 - Promoção de Dest. Turísticos Brasileiros; 13 - Promoção do Brasil no Exterior; 14 - Promoção Serviços no Exterior; 15 - RECINE; 16 - RECOPA; 17 - Registro e Manutenção de marcas, patentes e cultivares; 18 - REICOMP; 19 - REIDI; 20 - REPENEC; 21 - REPES; 22 - RETAERO; 23 - RETID; 24 - Royalties, Assistência Técnica, Científica e Assemelhados; 25 - Serviços de avaliação da conformidade vinculados aos Acordos da OMC; 26 - ZPE; |
| TipoMovimentacaoBens | INT | 1-1 | 1 | Vínculo da Operação à Movimentação Temporária de Bens | 0 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 1 - Não; 2 - Vinculada - Declaração de Importação; 3 - Vinculada - Declaração de Exportação; |
| NumeroDeclaracaoImp | INT | 0-1 | 1-12 | Número da Declaração de Importação. | (DI/DSI/DA/DRI-E) averbado. |
| NumeroRegistroExp | INT | 0-1 | 12 | Número do Registro de Exportação. | (RE) averbado. |
| TipoMDIC | INT | 1-1 | 1 | Indicador se a NFS-e deverá ser disponibilizada ao MDIC |
0 - Não enviar para o MDIC; 1 - Enviar para o MDIC; |
| CategoriaServico | INT | 1-1 | 1 | Indicador da Categoria do Serviço. | 1 - Locação; 2 - sublocação; 3 - arrendamento; 4 - direito de passagem; 5 - permissão de uso; |
| TipoObjeto | INT | 1-1 | 1 | Tipo de objetos da locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso. | 1 - Ferrovia; 2 - Rodovia; 3 - Postes; 4 - Cabos; 5 - Dutos; 6 - Condutos de qualquer natureza; |
| ExtensaoObjeto | INT | 0-1 | 4 | Extensão total da ferrovia, rodovia, cabos, dutos ou condutos. | |
| NumeroPostes | INT | 0-1 | 6 | Número total de postes. | |
| CodigoObra | INT | 1-1 | 1-30 | Número de identificação da obra. Cadastro Nacional de Obras (CNO) ou Cadastro Específico do INSS (CEI). |
|
| DescricaoEvento | T | 1-1 | 255 | Nome do evento Artístico, Cultural, Esportivo, ... | |
| DataInicioEvento | Date | 1-1 | - | Data de início da atividade de evento | Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD) |
| DataFimEvento | Date | 1-1 | - | Data de fim da atividade de evento | Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD) |
| IdEvento | INT | 1-1 | 1-30 | Identificação da Atividade de Evento (código identificador de evento determinado pela Administração Tributária Municipal) |
|
| TipoVeiculoCobranca | INT | 1-1 | 2 | Tipo da Categoria de veículos de cobrança. | 0 - Categoria de Veículos (tipo não informado na nota de origem); 1 - Automóvel, caminhonete e furgão; 2 - Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão; 3 - Automóvel e caminhonete com semireboque; 4 - Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus; 5 - Automóvel e caminhonete com reboque; 6 - Caminhão com reboque; 7 - Caminhão trator com semi-reboque; 8 - Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas; 9 - Veículo especial; 10 - Veículo Isento; |
| NumeroEixos | INT | 1-1 | 2 | Número de eixos para fins de cobrança. | |
| TipoRodagem | INT | 1-1 | 1 | Tipo sentido rodagem. | 1 - Simples; 2 - Dupla; |
| SentidoGeografico | T | 1-1 | 1-3 | Ângulo em graus a partir do norte geográfico em sentido horário. | Número inteiro de 0 a 359, onde 0º seria o norte, 90º o leste, 180º o sul, 270º o oeste. Precisão mínima de 10. |
| PlacaVeiculo | T | 1-1 | 7 | Placa do veículo. | |
| CodigoAcessoPedido | T | 1-1 | 10 | Código de acesso gerado automaticamente pelo sistema emissor da concessionária. | |
| CodigoContratoPedido | T | 1-1 | 4 | Código de contrato do cadastro da concessionária. | |
| IdDocTec | T | 0-1 | 1-40 | Identificador de Documento de Responsabilidade Técnica:ART, RRT, DRT, Outros. | |
| DocReferencia | T | 0-1 | 255 | Chave da nota, número identificador da nota, número do contrato ou outro identificador de documento emitido pelo prestador de serviços, que subsidia a emissão dessa nota pelo tomador do serviço ou intermediário (preenchimento obrigatório caso a nota esteja sendo emitida pelo Tomador ou intermediário do serviço) | |
| InformacoesComplementares | T | 0-1 | 2000 | Campo livre para preenchimento pelo contribuinte. | |
| ValorServicosIntermediarios | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor monetário recebido pelo intermediário do serviço (R$). |
|
| ValorServicos | M | 1-1 | 1-15V2 | Valor dos serviços da DPS | |
| BaseCalculo | M | 0-1 | 1-15V2 | Base de cálculo do ISSQN. | Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. |
| DescontoIncondicionado | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor monetário do desconto incondicionado (R$). | |
| DescontoCondicionado | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor monetário do desconto condicionado (R$). | |
| ValorDeducoes | M | 1-1 | 1-3V2 | Valor monetário total dedutível/redutível no documento informado (R$). | Este é o valor total no documento informado que é passível de dedução/redução. |
| TipoTributacaoIss | INT | 1-1 | 1-15V2 | Tributação do ISSQN sobre o serviço prestado: | 1 - Operação tributável; 2 - Imunidade 3 - Exportação de serviço; 4 - Não Incidência; |
| NumeroBeneficioMunicipal | INT | 1-1 | 14 | Identificador do benefício parametrizado pelo município. | Trata-se de um identificador único que foi gerado pelo Sistema Nacional no momento em que o município de incidência do ISSQN incluiu o benefício no sistema. Critério de formação do número de identificação de parâmetros municipais: 7 dígitos - posição 1 a 7: número identificador do Município, conforme código IBGE; 2 dígitos - posições 8 e 9 : número identificador do tipo de parametrização (01-legislação, 02-regimes especiais, 03-retenções, 04-outros benefícios); 5 dígitos - posição 10 a 14 : número sequencial definido pelo sistema quando do registro específico do parâmetro dentro do tipo de parametrização no sistema; |
| ValorReducaoBCBM | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor monetário (R$) informado pelo emitente para redução da base de cálculo (BC) do ISSQN devido a um Benefício Municipal (BM). | |
| TipoExigibilidadeSuspensa | INT | 1-1 | 1 | Opção para Exigibilidade Suspensa | 1 - Exigibilidade do ISSQN Suspensa por Decisão Judicial; 2 - Exigibilidade do ISSQN Suspensa por Processo Administrativo; |
| NumeroProcessoSuspensao | T | 1-1 | 30 | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade. | |
| TipoImunidade | INT | 0-1 | 1 | Identificação da Imunidade do ISSQN – somente para o caso de Imunidade. | Tipos de Imunidades: 0 - Imunidade (tipo não informado na nota de origem); 1 - Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, a); 2 - Templos de qualquer culto (CF88, Art 150, VI, b); 3 - Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, c); 4 - Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão (CF88, Art 150, VI, d); 5 - Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. (CF88, Art 150, VI, e); |
| AliquotaISS | M | 0-1 | 1V2 | Valor da alíquota (%) do serviço prestado relativo ao município sujeito ativo (município de incidência) do ISSQN. | |
| ValorIss | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor do ISSQN. | Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. |
| TipoRetISS | INT | 0-1 | 1 | Tipo de retenção do ISSQN: | 1 - Não Retido; 2 - Retido pelo Tomador; 3 - Retido pelo Intermediario; |
| TipoCST | INT | 1-1 | 2 | Código de Situação Tributária do PIS/COFINS (CST) | 00 - Nenhum; 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica; 02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada; 03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto; 04 - Operação Tributável monofásica - Revenda a Alíquota Zero; 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária; 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero; 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição; 49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 60 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 67 - Crédito Presumido – Outras Operações; 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71 - Operação de Aquisição com Isenção; 72 - Operação de Aquisição com Suspensão; 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição; 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98 - Outras Operações de Entrada; 99 - Outras Operações; |
| ValorBCPisCofins | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor da Base de Cálculo do PIS/COFINS (R$). | |
| ValorPis | M | 0-1 | 1-2V2 | Valor monetário do PIS (R$). | NT007 (vigência: 09/02/2026): informar apenas o valor de apuração própria do PIS. Valores retidos na fonte NÃO devem ser informados aqui — devem compor o campo ValorCSLL. |
| ValorCofins | M | 0-1 | 1-2V2 | Valor monetário do COFINS (R$). | NT007 (vigência: 09/02/2026): informar apenas o valor de apuração própria do COFINS. Valores retidos na fonte NÃO devem ser informados aqui — devem compor o campo ValorCSLL. |
| AliquotaPis | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor da Alíquota do PIS (%). | |
| AliquotaCofins | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor da Alíquota da COFINS (%). | |
| TipoRetPisCofins | INT | 0-1 | 1 | Tipo de retenção do PIS/COFINS/CSLL | 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos; 1 - PIS/COFINS Retidos (deprecado - será removido em versão futura); 2 - PIS/COFINS Não Retidos (deprecado - será removido em versão futura); 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos; 4 - PIS/COFINS Retidos, CSLL Não Retido; 5 - PIS Retido, COFINS/CSLL Não Retidos; 6 - COFINS Retido, PIS/CSLL Não Retidos; 7 - PIS Não Retido, COFINS/CSLL Retidos; 8 - PIS/COFINS Não Retidos, CSLL Retido; 9 - COFINS Não Retido, PIS/CSLL Retidos; NT007 (vigência: 09/02/2026): campo expandido para contemplar retenção de CSLL. Valores 1 e 2 são deprecados. Utilize os novos códigos 0 e 3-9. |
| ValorCP | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor monetário do CP(R$). | |
| ValorIRRF | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor monetário do IRRF (R$). | |
| ValorCSLL | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor monetário do CSLL (R$). | NT007 (vigência: 09/02/2026): este campo passa a receber a SOMA dos valores retidos na fonte de PIS + COFINS + CSLL. Exemplo: se PIS retido = R$ 10,00, COFINS retido = R$ 30,00 e CSLL retido = R$ 20,00, informar ValorCSLL = 60,00. O tipo de retenção de cada tributo é indicado pelo campo TipoRetPisCofins. |
| ValorTotalTribFed | M | 0-1 | - | Valor monetário total aproximado dos tributos federais (R$). | |
| ValorTotalTribEst | M | 1-1 | 1-15V2 | Valor monetário total aproximado dos tributos estaduais (R$). | |
| ValorTotalTribMun | M | 1-1 | 1-15V2 | Valor monetário total aproximado dos tributos municipais (R$). | |
| ValorPercTotalTribFed | M | 1-1 | 1-15V2 | Valor percentual total aproximado dos tributos federais (%). | |
| ValorPercTotalTribEst | M | 1-1 | 1-2V2 | Valor percentual total aproximado dos tributos estaduais (%). | |
| ValorPercTotalTribMun | M | 1-1 | 1-2V2 | Valor percentual total aproximado dos tributos municipais(%). | |
| ValorTotalRetencoes | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor total das retenções. | Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. |
| InformaTributos | SIM/NÃO | 1-1 | 1-2V2 | Indicador de informação de valor total de tributos.(Decreto 8.264/2014). | |
| ValorPercAliqSN | M | Valor percentual da alíquota pelo Simples Nacional (%). | |||
| SituacaoTributariaIbsCbs | T | 1-1 | 3 | Código de Situação Tributária do IBS e da CBS. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ClassificacaoTributariaIbsCbs | T | 1-1 | 6 | Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| CodigoCreditoPresumidoIbsCbs | T | 0-1 | 2 | Código e classificação do crédito presumido: IBS e CBS. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| SituacaoTributariaRegularIbsCbs | T | 1-1 | 3 | Código de Situação Tributária do IBS e da CBS de tributação regular. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ClassifTributariaRegularIbsCbs | T | 1-1 | 6 | Código da Classificação Tributária do IBS e da CBS de tributação regular. |
Este campo só é obrigatório quando a empresa usa alguma suspensão ou benefício fiscal condicionado. Se não houver suspensão, benefício, ou condição resolutória, esse campo não deve ser preenchido. |
| ValorPercDiferimentoEstadual | M | 1-1 | 1-3V2 | Percentual de diferimento para o IBS estadual. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consum. |
| ValorPercDiferimentoMunicipal | M | 1-1 | 1-3V2 | Percentual de diferimento para o IBS municipal. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ValorPercDiferimentoCbs | M | 1-1 | 1-3V2 | Percentual de diferimento para a CBS. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| MunicipioIncidenciaIbsCbs | INT | 0-1 | 7 | Código do município de incidência do IBS e CBS. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| PercReducaoIbsCbs | M | 0-1 | 1-3V2 | Percentual de redução da base de cálculo do IBS e CBS (%). |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ValorDeducoesIbsCbs | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor das deduções da base de cálculo do IBS e CBS. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| BaseCalculoIbsCbs | M | 0-1 | 1-15V2 | Base de cálculo do IBS e CBS. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| AliquotaIbsEstadual | M | 0-1 | 1-3V4 | Alíquota do IBS estadual (%). |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| PercReducaoIbsEstadual | M | 0-1 | 1-3V2 | Percentual de redução da alíquota do IBS estadual (%). |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| AliquotaEfetivaIbsEstadual | M | 0-1 | 1-3V4 | Alíquota efetiva do IBS estadual após reduções (%). |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| AliquotaIbsMunicipal | M | 0-1 | 1-3V4 | Alíquota do IBS municipal (%). |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| PercReducaoIbsMunicipal | M | 0-1 | 1-3V2 | Percentual de redução da alíquota do IBS municipal (%). |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| AliquotaEfetivaIbsMunicipal | M | 0-1 | 1-3V4 | Alíquota efetiva do IBS municipal após reduções (%). |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| AliquotaCbs | M | 0-1 | 1-3V4 | Alíquota da CBS (%). |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| PercReducaoCbs | M | 0-1 | 1-3V2 | Percentual de redução da alíquota da CBS (%). |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| AliquotaEfetivaCbs | M | 0-1 | 1-3V4 | Alíquota efetiva da CBS após reduções (%). |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ValorTotalNfIbsCbs | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor total da NF-e para fins de cálculo de IBS e CBS. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ValorIbsTotal | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor total do IBS (estadual + municipal). |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| PercCredPresumidoIbs | M | 0-1 | 1-3V4 | Percentual do crédito presumido do IBS (%). |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ValorCredPresumidoIbs | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor do crédito presumido do IBS. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ValorDifIbsEstadual | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor diferido do IBS estadual. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ValorIbsEstadual | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor do IBS estadual. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ValorDifIbsMunicipal | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor diferido do IBS municipal. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ValorIbsMunicipal | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor do IBS municipal. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| PercCredPresumidoCbs | M | 0-1 | 1-3V4 | Percentual do crédito presumido da CBS (%). |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ValorCredPresumidoCbs | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor do crédito presumido da CBS. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ValorDifCbs | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor diferido da CBS. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ValorCbs | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor da CBS. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| AliquotaEfetivaRegIbsEstadual | M | 0-1 | 1-3V4 | Alíquota efetiva regular do IBS estadual (%). |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ValorTribRegIbsEstadual | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor do tributo regular do IBS estadual. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| AliquotaEfetivaRegIbsMunicipal | M | 0-1 | 1-3V4 | Alíquota efetiva regular do IBS municipal (%). |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ValorTribRegIbsMunicipal | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor do tributo regular do IBS municipal. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| AliquotaEfetivaRegCbs | M | 0-1 | 1-3V4 | Alíquota efetiva regular da CBS (%). |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ValorTribRegCbs | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor do tributo regular da CBS. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| IbsEstadualCompraGov | SIM/NÃO | 0-1 | 1 | Indicador de recolhimento do IBS estadual pela compra governamental. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ValorIbsEstadualCompraGov | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor do IBS estadual retido por compra governamental. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| IbsMunicipalCompraGov | SIM/NÃO | 0-1 | 1 | Indicador de recolhimento do IBS municipal pela compra governamental. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ValorIbsMunicipalCompraGov | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor do IBS municipal retido por compra governamental. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| CbsCompraGov | SIM/NÃO | 0-1 | 1 | Indicador de recolhimento da CBS pela compra governamental. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ValorCbsCompraGov | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor da CBS retida por compra governamental. |
Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| SALVARDPS | Comando de término do setor DPS |
DEDUÇÕES ADICIONAIS
Grupo de informações de documento utilizado para Dedução/Redução do valor do serviço.
Caso deseje referenciar um documento para Dedução/Redução do valor do serviço, deverá preencher seus respectivos campos existentes no setor DEDUCAO.
Este setor deve estar dentro do setor DPS e seus campos devem estar entre os comandos INCLUIRDEDUCAO e SALVADEDUCAO conforme exemplo abaixo:
INCLUIRDPS
... dados da DPS ...
INCLUIRDEDUCAO
... dados do primeiro documento para dedução/redução no valor do serviço ...
SALVARDEDUCAO
INCLUIRDEDUCAO
... dados do "n" documento para dedução/redução no valor do serviço ...
SALVARDEDUCAO
SALVARDPS
Exemplo dos campos disponíveis abaixo.
| Tag | Tipo | Descrição | Observação |
|---|---|---|---|
| INCLUIRDEDUCAO | Comando de início do setor Deduções | ||
| ChaveNFSeDeducoes | T | Chave de Acesso da NFS-e | (Padrão Nacional) |
| ChaveNFeDeducoes | T | Chave de Acesso da NF-e | |
| CodigoCidadeNFSe | INT | Código Município emissor da nota eletrônica municipal | (Tabela do IBGE) |
| NumeroNFSeDeducoes | INT | Número da nota eletrônica municipal | |
| CodigoVerificacaoDeducoes | T | Código de Verificação da nota eletrônica municipal | |
| ModeloNFSeDeducoes | T | Modelo da Nota Fiscal NF ou NFS | |
| SerieNFSeDeducoes | T | Série da Nota Fiscal NF ou NFS | |
| IdentificadorDocFiscal | T | Número de documento fiscal | |
| IdentificadorDoc | T | Número de documento não fiscal | |
| TipoDeducaoReducao | T | Identificação da Dedução/Redução | 1 – Alimentação e bebidas/frigobar; 2 – Materiais; 3 – Produção externa; 4 – Reembolso de despesas; 5 – Repasse consorciado; 6 – Repasse plano de saúde; 7 – Serviços; 8 – Subempreitada de mão de obra; 99 – Outras deduções; |
| DescricaoOutrasDeducoes | T | Descrição da Dedução/Redução | Somente quando o campo TipoDeducaoReducao é "99 – Outras Deduções" |
| DataDocDeducoes | D | Data da emissão do documento dedutível | Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD) |
| ValorTotalDoc | M | Valor monetário total dedutível/redutível no documento informado (R$) | Este é o valor total no documento informado que é passível de dedução/redução. |
| ValorDeducoesDoc | M | Valor monetário utilizado para dedução/redução do valor do serviço da NFS-e que está sendo emitida (R$) | Deve ser menor ou igual ao valor deduzível/redutível (ValorTotalDoc). |
| CpfCnpjFornecedor | T | Número da inscrição federal (CPF ou CNPJ) do fornecedor | |
| NifFornecedor | T | Número de Identificação Fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior | |
| NumeroCAEPFFornecedor | T | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do fornecedor | |
| InscricaoMunicipalFornecedor | INT | Número de inscrição municipal do fornecedor | |
| RazaoSocialFornecedor | T | Nome Empresarial do fornecedor | |
| DocFornecedorEstrangeiro | T | Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior | |
| CodigoCidadeFornecedor | INT | Código do município do endereço do fornecedor | (Tabela do IBGE) |
| CepFornecedor | INT | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do fornecedor | |
| PaisFornecedor | T | Código do país | (Tabela de Países ISO) |
| DescricaoCidadeFornecedor | T | Nome da cidade no exterior do fornecedor | |
| RegiaoFornecedor | T | Estado, província ou região da cidade no exterior do fornecedor | |
| EnderecoFornecedor | T | Tipo e nome do logradouro do endereço do fornecedor | |
| NumeroFornecedor | T | Número no logradouro do endereço do fornecedor | |
| ComplementoFornecedor | T | Complemento do endereço do fornecedor | |
| BairroFornecedor | T | Bairro do endereço do fornecedor | |
| TelefoneFornecedor | T | Número do telefone do intermediário. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) |
|
| SALVARDEDUCAO | Comando final do setor Deduções |
DOCUMENTO REFERENCIADO
Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. Faz parte apenas de um mapeamento prévio de campos.
Grupo de informações de documentos referenciados nos casos de reembolso, repasse e ressarcimento, que serão considerados na base de cálculo do ISSQN, do IBS e da CBS.
Caso deseje incluir um documento referenciado, preencha os campos correspondentes dentro do bloco INCLUIRDOCUMENTOREFERENCIADO. Este bloco deve estar contido dentro do setor DPS e seus campos devem estar entre os comandos INCLUIRDOCUMENTOREFERENCIADO e SALVARDOCUMENTOREFERENCIADO, conforme exemplo.
INCLUIRDPS
... dados da DPS ...
INCLUIRDOCUMENTOREFERENCIADO
... dados do primeiro documento referenciado nos casos de reembolso, repasse ou ressarcimento, que serão considerados no cálculo do ISSQN, IBS e CBS ...
SALVARDOCUMENTOREFERENCIADO
INCLUIRDOCUMENTOREFERENCIADO
... dados do "n" documento referenciado nos casos de reembolso, repasse ou ressarcimento, que serão considerados no cálculo do ISSQN, IBS e CBS ...
SALVARDOCUMENTOREFERENCIADO
SALVARDPS
Exemplo dos campos disponíveis abaixo.
| Tag | Tipo | Descrição | Observação |
|---|---|---|---|
INCLUIRDOCUMENTOREFERENCIADO |
Comando de início do setor de documentos referenciados nos casos de reembolso | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. | |
TipoChaveDFe |
INT |
Documento fiscal a que se refere a chaveDfe que seja um dos documentos do Repositório Nacional: |
1 - NFS-e 2 - NF-e 3 - CT-e 9 - Outro |
DescricaoTipoChaveDFe |
T |
Descrição do documento. |
Deve ser preenchido apenas quando: 1. TipoDocumento = 9 (Outro). 2. NumeroDocumento for preenchido ( somente para documentos que não se encontra no repositório nacional ou documento não fiscal ). |
ChaveDFe |
T |
Chave do Documento Fiscal eletrônico do repositório nacional referenciado para os casos de operações já tributadas. |
|
MunicipioDocumentoFiscal |
T | Código do município emissor do documento fiscal que não se encontra no repositório nacional | |
NumeroDocumentoFiscal |
T | Número do documento fiscal que não se encontra no repositório nacional | |
DescricaoDocumentoFiscal |
T | Descrição do documento fiscal | |
NumeroDocumentoNaoFiscal |
T | Número do documento não fiscal. | |
DescricaoDocumentoNaoFiscal |
T | Descrição do documento não fiscal. | |
CpfCnpjFornecedorDocumento |
T | Número da inscrição federal (CPF ou CNPJ) do fornecedor. | |
NifFornecedorDocumento |
T | Este elemento só deverá ser preenchido para fornecedores não residentes no Brasil. | |
CodigoNifFornecedorDocumento |
INT | Motivo para não informação do NIF: 0 - Não informado na nota de origem; 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF; | O valor 0 deve ser utilizado como opção de preenchimento do campo somente no compartilhamento de NFS-e pelo municipio com o ADN NFS-e. |
RazaoSocialFornecedorDocumento |
T | Nome Empresarial do fornecedor. | |
DataEmissaoDocumento |
D | Data da emissão do documento dedutível | |
CompetenciaDocumento |
D | Data da competência do documento dedutível | |
TipoOperacaoDocumento |
INT |
Tipo de valor incluído neste documento, recebido por motivo de estarem relacionadas a operações de terceiros, objeto de reembolso, repasse ou ressarcimento pelo recebedor, já tributados e aqui referenciados. |
01 - Repasse de remuneração por intermediação de imóveis a demais corretores envolvidos na operação. 02 - Repasse de valores a fornecedor relativo a fornecimento intermediado por agência de turismo. 03 - Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade por valores pagos relativos a serviços de produção externa por conta e ordem de terceiro. 04 - Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade por valores pagos relativos a serviços de mídia por conta e ordem de terceiro. 99 - Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de terceiro. |
DescricaoOperacao |
T |
Descrição do reembolso ou ressarcimento quando TipoReembolso é "99 - Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de terceiro". |
|
ValorOperacao |
M | Valor monetário (total ou parcial, conforme documento informado) utilizado para não inclusão na base de cálculo do ISS e do IBS e da CBS da NFS-e que está sendo emitida (R$). | |
SALVARDOCUMENTOREFERENCIADO |
T | Comando de término do setor de documentos referenciados nos casos de reembolso. |
NFS-E REFERENCIADA
Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. Faz parte apenas de um mapeamento prévio de campos.
Grupo de informações de documentos NFSe referenciados, utilizados para vincular a NFSe atual a outra NFSe existente
Caso deseje incluir uma NFSe referenciada, preencha os campos correspondentes dentro do bloco INCLUIRNFSEREFERENCIA. Este bloco deve estar contido dentro do setor DPS, e seus campos devem estar entre os comandos INCLUIRNFSEREFERENCIA e SALVARNFSEREFERENCIA, conforme exemplo abaixo:
INCLUIRDPS
... dados da DPS ...
INCLUIRNFSEREFERENCIA
... dados da primeira NFSe referenciada ...
ChaveNFSe
... informar a chave da NFSe que está sendo referenciada ...
SALVARNFSEREFERENCIA
INCLUIRNFSEREFERENCIA
... dados da "n" NFSe referenciada ...
ChaveNFSe
... informar a chave da NFSe que está sendo referenciada ...
SALVARNFSEREFERENCIA
SALVARDPS
Exemplo dos campos disponíveis abaixo.
| Tag | Tipo | Descrição | Observação |
|---|---|---|---|
| INCLUIRNFSEREFERENCIA | Comando de início do setor Referências de NFSe | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. | |
| ChaveNFSe | T |
Chave da NFSe referenciada. |
|
| SALVARNFSEREFERENCIA | T | Comando de término do setor Referências de NFSe |
Exemplo de arquivo
Exemplo de TX2:
formato=tx2
padrao=TecnoNFSeNacional
INCLUIRDPS
DataEmissaoDps=2023-02-06T14:34:00
SerieDps=900
NumeroDps=37
Competencia=2023-02-06
TipoEmitente=1
CodigoCidadeEmitente=1400159
NumeroNfse=
SituacaoNfse=
ValorLiquidoNfse=
ChaveNfseSubstituida=
CodMotivoNfseSubstituida=
MotivoNfseSubstituida=
CpfCnpjPrestador=99999999999999
NifPrestador=
CodigoNifPrestador=
NumeroCAEPFPrestador=
InscricaoMunicipalPrestador=123456
RazaoSocialPrestador=
CodigoCidadePrestador=
CepPrestador=
PaisPrestador=
DescricaoCidadePrestador=
RegiaoPrestador=
EnderecoPrestador=
NumeroPrestador=
ComplementoPrestador=
BairroPrestador=
TelefonePrestador=
EmailPrestador=
OptanteSimplesNacional=1
RegimeApuracaoTributaria=
RegimeEspecialTributacao=0
CpfCnpjTomador=
InscricaoMunicipalTomador=
NifTomador=
CodigoNifTomador=
NumeroCAEPFTomador=
RazaoSocialTomador=
CodigoCidadeTomador=
CepTomador=
PaisTomador=
DescricaoCidadeTomador=
RegiaoTomador=
EnderecoTomador=
NumeroTomador=
ComplementoTomador=
BairroTomador=
TelefoneTomador=
EmailTomador=
CpfCnpjIntermediario=
NifIntermediario=
CodigoNifIntermediario=
NumeroCAEPFIntermediario=
InscricaoMunicipalIntermediario=
RazaoSocialIntermediario=
DocIntermediarioEstrangeiro=
CodigoCidadeIntermediario=
CepIntermediario=
PaisIntermediario=
DescricaoCidadeIntermediario=
RegiaoIntermediario=
EnderecoIntermediario=
NumeroIntermediario=
ComplementoIntermediario=
BairroIntermediario=
TelefoneIntermediario=
EmailIntermediario=
CodigoCidadePrestacao=1400159
CodigoPaisPrestacao=
MunicipioIncidencia=
FinalidadeNFSe=1
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CodigoOperacao=123456
TipoOperacao=1
TipoEnteGovernamental=1
IndicadorDestinatario=0
CpfCnpjDestinatario=88888888000199
NifDestinatario=
RazaoSocialDestinatario=Destinatário Teste
EnderecoDestinatario=Rua Destinatario
NumeroDestinatario=321
ComplementoDestinatario=Apto 10
BairroDestinatario=Centro
CodigoCidadeDestinatario=1400159
DescricaoCidadeDestinatario=São Paulo
UfDestinatario=SP
CepDestinatario=01002000
PaisDestinatario=1058
TelefoneDestinatario=11988888888
EmailDestinatario=destinatario@example.com
InscricaoFiscalImovel=A123456
CodigoCIB=87654321
EnderecoImovel=Rua do Imóvel
NumeroImovel=10
ComplementoImovel=Fundos
BairroImovel=Zona Norte
CepImovel=02000000
CodigoCidadeImovel=1400159
DescricaoCidadeImovel=São Paulo
UfImovel=SP
CodigoItemListaServico=010101
CodigoTributacaoMunicipio=
DiscriminacaoServico=Teste Descricao
CodigoNbs=
CodigoContribuinte=
CodigoModoPrestacao=
CodigoVinculoPrestacao=
TipoMoedaEstrangeira=
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TipoFomentoPrestador=
TipoFomentoTomador=
TipoMovimentacaoBens=
NumeroDeclaracaoImp=
NumeroRegistroExp=
TipoMDIC=
CategoriaServico=
TipoObjeto=
ExtensaoObjeto=
NumeroPostes=
CodigoInscImobFisc=
CodigoObra=
CepObra=
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RegiaoObra=
EnderecoObra=
NumeroEndObra=
ComplementoObra=
BairroObra=
DescricaoEvento=
DataInicioEvento=
DataFimEvento=
IdEvento=
CepServicoEvento=
CodigoEnderecoServEvento=
NomeCidadeServEvento=
RegiaoServEvento=
EnderecoServEvento=
NumeroServEvento=
ComplementoServEvento=
BairroServEvento=
TipoVeiculoCobranca=
NumeroEixos=
TipoRodagem=
SentidoGeografico=
PlacaVeiculo=
CodigoAcessoPedido=
CodigoContratoPedido=
IdDocTec=
DocReferencia=
InformacoesComplementares=
ValorServicosIntermediarios=
ValorServicos=1.00
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DescontoIncondicionado=0.00
DescontoCondicionado=0.00
ValorDeducoes=0.00
ValorPercDeducoes=0.00
TipoBeneficioMunicipal=
NumeroBeneficioMunicipal=
ValorReducaoBCBM=
ValorPercReducaoBCBM=
TipoExigibilidadeSuspensa=
NumeroProcessoSuspensao=
TipoTributacaoIss=1
TipoImunidade=
TipoRetIss=1
AliquotaISS=3.00
ValorIss=
TipoCST=
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ValorPis=
ValorCofins=
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AliquotaCofins=
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ValorCP=
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ValorTotalTribEst=
ValorTotalTribMun=
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ValorPercTotalTribEst=1.00
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ValorTotalRetencoes=
InformaTributos=
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SituacaoTributariaIbsCbs=101
ClassificacaoTributariaIbsCbs=123
CodigoCreditoPresumidoIbsCbs=CRED001
SituacaoTributariaRegularIbsCbs=101
ClassificacaoTributariaRegularIbsCbs=321
ValorPercDiferimentoEstadual=10.50
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ValorPercDiferimentoCbs=3.00
MunicipioIncidenciaIbsCbs=
PercReducaoIbsCbs=
ValorDeducoesIbsCbs=
BaseCalculoIbsCbs=
AliquotaIbsEstadual=
PercReducaoIbsEstadual=
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AliquotaIbsMunicipal=
PercReducaoIbsMunicipal=
AliquotaEfetivaIbsMunicipal=
AliquotaCbs=
PercReducaoCbs=
AliquotaEfetivaCbs=
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ValorIbsTotal=
PercCredPresumidoIbs=
ValorCredPresumidoIbs=
ValorDifIbsEstadual=
ValorIbsEstadual=
ValorDifIbsMunicipal=
ValorIbsMunicipal=
PercCredPresumidoCbs=
ValorCredPresumidoCbs=
ValorDifCbs=
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AliquotaEfetivaRegIbsEstadual=
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AliquotaEfetivaRegIbsMunicipal=
ValorTribRegIbsMunicipal=
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ValorTribRegCbs=
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IbsMunicipalCompraGov=
ValorIbsMunicipalCompraGov=
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INCLUIRDEDUCAO
ChaveNFSeDeducoes=
ChaveNFeDeducoes=
CodigoCidadeNFSe=
NumeroNFSeDeducoes=
CodigoVerificacaoDeducoes=
ModeloNFSeDeducoes=
SerieNFSeDeducoes=
IdentificadorDocFiscal=
IdentificadorDoc=
TipoDeducaoReducao=
DescricaoOutrasDeducoes=
DataDocDeducoes=
ValorTotalDoc=
ValorDeducoesDoc=
CpfCnpjFornecedor=
NifFornecedor=
CodigoNifFornecedor=
NumeroCAEPFFornecedor=
InscricaoMunicipalFornecedor=
RazaoSocialFornecedor=
DocFornecedorEstrangeiro=
CodigoCidadeFornecedor=
CepFornecedor=
PaisFornecedor=
DescricaoCidadeFornecedor=
RegiaoFornecedor=
EnderecoFornecedor=
NumeroFornecedor=
ComplementoFornecedor=
BairroFornecedor=
TelefoneFornecedor=
SALVARDEDUCAO
INCLUIRNFSEREFERENCIA
ChaveNFSe=NF123456789
SALVARNFSEREFERENCIA
;Valores dFeNacional
INCLUIRDOCUMENTOREFERENCIADO
TipoChaveDFe=1
DescricaoTipoChaveDFe=NFe
ChaveDFe=41200614200166000187550010000000015180051273
DataEmissaoDocumento=2024-01-15
CompetenciaDocumento=2024-01-01
TipoOperacaoDocumento=01
DescricaoOperacao=Reembolso
ValorOperacao=250.0
SALVARDOCUMENTOREFERENCIADO
;Valores docFiscalOutro
INCLUIRDOCUMENTOREFERENCIADO
MunicipioDocumentoFiscal=4115200
NumeroDocumentoFiscal=123
DescricaoDocumentoFiscal=DescricaoDocumentoFiscal
DataEmissaoDocumento=2024-01-15
CompetenciaDocumento=2024-01-01
TipoOperacaoDocumento=01
DescricaoOperacao=Reembolso
ValorOperacao=250.0
SALVARDOCUMENTOREFERENCIADO
;Valores docOutro
INCLUIRDOCUMENTOREFERENCIADO
NumeroDocumentoNaoFiscal=12345
DescricaoDocumentoNaoFiscal=DescricaoDocumentoNaoFiscal
DataEmissaoDocumento=2024-01-15
CompetenciaDocumento=2024-01-01
TipoOperacaoDocumento=01
DescricaoOperacao=Reembolso
ValorOperacao=250.0
SALVARDOCUMENTOREFERENCIADO
;Valores docOutro com fornec
INCLUIRDOCUMENTOREFERENCIADO
NumeroDocumentoNaoFiscal=12345
DescricaoDocumentoNaoFiscal=DescricaoDocumentoNaoFiscal com fornecedor
CpfCnpjFornecedorDocumento=00606305904
RazaoSocialFornecedorDocumento=Fornecedor com CPF
DataEmissaoDocumento=2024-01-15
CompetenciaDocumento=2024-01-01
TipoOperacaoDocumento=01
DescricaoOperacao=Reembolso
ValorOperacao=250.0
SALVARDOCUMENTOREFERENCIADO
SALVARDPS
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