Dicionário de dados | NF-e – Central de Atendimento

Lendo o Dicionário de Dados

O Dicionário de dados é uma tabela com os campos e algumas informações sobre cada campo. A tabela abaixo exemplifica o que significa cada coluna do dicionário.

Coluna	Função
TAG	Mostra o campo exato que deve ser utilizado no arquivo de integração.
Descrição	Enumera as características próprias de cada campo.
Ocorrência	Indica a obrigatoriedade do campo. Segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de vezes que o campo pode aparecer e Y a maior. Se for 0-1, por exemplo, o campo é opcional e pode aparecer, no máximo, uma vez. Já se for 1-N, o campo é obrigatório e pode ocorrer quantas vezes forem necessárias.
Tamanho	Limita a quantidade de caracteres de cada campo. Também segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de caracteres que o campo pode ter e Y a maior. Para quantidades invariáveis, é mostrado apenas o valor exato de caracteres que o campo deve ter. Em casos de números flutuantes, com ponto, é utilizado o formato X.Y, sendo X a quantidade máxima de casas antes do ponto e Y a quantidade máxima de casas depois do ponto.
Observação	Mostra informações adicionais que podem auxiliar no preenchimento dos campos.

Iniciando e finalizando um arquivo de integração

Para indicar o início e o fim dos dados da nota, é necessário utilizar a o comando INCLUIR no começo e o comando SALVAR no final da inclusão dos campos. Entre estes comandos, os campos devem ser incluídos seguindo o formato exemplificado abaixo.

Formas de gerar um arquivo de integração

Informando grupos que podem se repetir

Para indicar o início e o fim dos grupos que podem se repetir, é necessário utilizar a o comando INCLUIRPARTE no começo e o comando SALVARPARTE no final do grupo.

Entendendo as sequências

Quando informarmos uma tag de uma sequência, mesmo que ela seja opcional, teremos que informar todas as outras que são obrigatórias, veja um exemplo:

Se você desejar informar a tag indEscala_I05d terá também que informar a C EST_I05c , pois dentro dessa sequência ela é obrigatória

Tag

Descrição

Ocorrência

Tamanho

Observação

versao_A02

Versão do leiaute

1-1

1-4

Exemplo de preenchimento: 4.00

id_A03

Chave da NFe a ser assinada

1-1

Campo de preenchimento automático, não é necessário informar.

cUF_B02

Código da UF do emitente do Documento Fiscal

1-1

Exemplo de preenchimento: 41 (Paraná)

cNF_B03

Código Numérico que compõe a Chave de Acesso

1-1

Campo de preenchimento livre, de controle a critério do desevolvedor

natOp_B04

Descrição da Natureza da Operação

1-1

1-60

mod_B06

Código do Modelo do Documento Fiscal

1-1

Exemplo de preenchimento: 55 para NFe

serie_B07

Série do Documento Fiscal

1-1

1-3

Informação obtida com o contador do emissor

nNF_B08

Número do documento fiscal

1-1

1-9

Numeração da NFe, deve ser Sequência l e não pode se repetir dentro da mesma série

dhEmi_B09

Data e hora de emissão do Documento Fiscal

1-1

Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD

dhSaiEnt_B10

Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto

0-1

Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD

tpNF_B11

Tipo de Operação

1-1

0=Entrada; 1=Saída

idDest_B11a

Identificador de local de destino da operação

1-1

1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior.

cMunFG_B12

Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador

1-1

Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar códigos do IBGE

tpImp_B21

Formato de Impressão do DANFE

1-1

0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado;

tpEmis_B22

Tipo de Emissão da NF-e

1-1

1=Emissão normal (não em contingência)
2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança
3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional)
4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência)
5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança
6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN)
7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS)

cDV_B23

Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e

1-1

Campo de preenchimento automático, não é necessário informar.

tpAmb_B24

Identificação do Ambiente

1-1

1=Produção/2=Homologação

finNFe_B25

Versão do Processo de emissão da NF-e

1-1

1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria

indFinal_B25a

Indica operação com Consumidor final

1-1

0=Normal; 1=Consumidor final;

indPres_B25b

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação

1-1

0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste)
1=Operação presencial
2=Operação não presencial, pela Internet
3=Operação não presencial, Teleatendimento
4=NFC-e em operação com entrega a domicílio

5=Operação presencial, fora do estabelecimento
9=Operação não presencial, outros

indIntermed_B25c

Indicador de intermediador/marketplace

0-1

0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria); 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace);

procEmi_B26

Processo de emissão da NF-e

1-1

0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte
1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco
2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco
3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.

verProc_B27

Versão do Processo de emissão da NF-e

1-1

1-20

Exemplo de preenchimento: SeuSoftware1.1.2

Sequência XML

0-1

dhCont_B28

Data e Hora da entrada em contingência

1-1

Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD

xJust_B29

Justificativa da entrada em contingência

1-1

15-256

Exemplo de preenchimento: Problemas de comunicação com a SEFAZ

Fim Sequência XML

Informação de Documentos Fiscais referenciados

0-500

Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação.
(Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.).

Informação da NF-e referenciada

IncluirParte=NREF

refNFe_BA02

Chave de acesso da NF-e referenciada

1-1

Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65)

SalvarParte=NREF

Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada

IncluirParte=NREF

cUF_BA04

Código da UF do emitente

1-1

Exemplo de preenchimento: 41 (Paraná)

AAMM_BA05

Ano e Mês de emissão da NF-e

1-1

AAMM de emissão da NF

CNPJ_BA06

CNPJ do emitente

1-1

Informar o CNPJ do emitente

mod_BA07

Modelo do Documento Fiscal

1-1

01=modelo 01; 02=modelo 02

serie_BA08

Série do Documento Fiscal

1-1

1-3

Informar zero se não utilizada Série do documento

nNF_BA09

Número do Documento Fiscal

1-1

1-9

Faixa: 1–999999999

SalvarParte=NREF

Informações da NF de produtor rural referenciada

IncluirParte=NREF

cUF_BA11

Código da UF do emitente

1-1

Exemplo de preenchimento: 41 (Paraná)

AAMM_BA12

Ano e Mês de emissão da NF-e

1-1

AAMM de emissão da NF

CNPJ_BA13

CNPJ do emitente

1-1

Informar o CNPJ do emitente

Se informar o CNPJ_BA13, não informar CPF_BA14

CPF_BA14

CPF do emitente

1-1

Informar o CPF do emitente

Se informar o CPF_BA14, não informar CNPJ_BA13

IE_BA15

IE do emitente

1-1

2-14

Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal “ISENTO”

mod_BA16

Modelo do Documento Fiscal

1-1

04=NF de Produtor; 01=NF

serie_BA17

Série do Documento Fiscal

1-1

1-3

Informar zero se não utilizada Série do documento

nNF_BA18

Número do Documento Fiscal

1-1

1-9

Faixa: 1–999999999

SalvarParte=NREF

Informações do Cupom Fiscal referenciado

IncluirParte=NREF

mod_BA21

Modelo do Documento Fiscal

1-1

"2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF); "2C"=Cupom Fiscal PDV; "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF)

nECF_BA22

Número de ordem Sequência l do ECF

1-1

Informar o número de ordem Sequência l do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e

nCOO_BA23

Número do Contador de Ordem de Operação - COO

1-1

Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e

SalvarParte=NREF

Informações do CT-e Referenciado

IncluirParte=NREF

refCTe_BA19

Chave de acesso do CT-e referenciada

0-1

Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual

SalvarParte=NREF

Identificação do emitente da NF-e

CNPJ_C02

CNPJ do emitente

1-1

Se informar o CNPJ_C02, não informar CPF_C02a

CPF_C02a

CPF do emitente

1-1

Se informar o CPF_C02a, não informar CNPJ_C02

xNome_C03

Razão social ou nome do emitente

1-1

2-60

xFant_C04

Nome fantasia

0-1

1-60

xLgr_C06

Logradouro

1-1

2-60

nro_C07

Número

1-1

1-60

xCpl_C08

Complemento

0-1

1-60

xBairro_C09

Bairro

1-1

2-60

cMun_C10

Código do município

1-1

Utilizar códigos do IBGE

xMun_C11

Nome do município

1-1

2-60

UF_C12

Sigla da UF

1-1

CEP_C13

Código do CEP

1-1

Informar os zeros não significativos

cPais_C14

Código do País

0-1

1058 = Brasil

xPais_C15

Nome do País

0-1

1-60

"Brasil" ou "BRASIL"

fone_C16

Telefone

0-1

6-14

Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o
código do país + código da localidade + número do telefone

IE_C17

Inscrição Estadual do Emitente

1-1

2-14

Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). Na emissão de NF-e Avulsa pode
ser informado o literal “ISENTO” para os contribuintes do ICMS isentos de inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS.
* Em caso de nota conjugada, é necessário informar se o cliente tiver IE para ISS.

IEST_C18

IE do Substituto Tributário

0-1

2-14

IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino

Sequência XML

0-1

IM_C19

Inscrição Municipal do Prestador de Serviço

1-1

1-15

Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN

CNAE_C20

CNAE Fiscal

0-1

Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (IM_C19) for informada.

Fim Sequência XML

CRT_C21

Código do Regime Tribtário

1-1

1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal.

Identificação do Destinatário da NF-e

CNPJ_E02

CNPJ do destinatário

1-1

CPF_E03

CPF do destinatário

1-1

idEstrangeiro_E03a

Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro

1-1

0, 5-20

xNome_E04

Razão social ou nome do destinatário

1-1

2-60

xLgr_E06

Logradouro

1-1

2-60

nro_E07

Número

1-1

1-60

xCpl_E08

Complemento

0-1

1-60

xBairro_E09

Bairro

1-1

2-60

cMun_E10

Código do município

1-1

Utilizar códigos do IBGE, informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior

xMun_E11

Nome do município

1-1

2-60

Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.

UF_E12

Sigla da UF

1-1

Informar ‘EX’ para operações com o exterior.

CEP_E13

Código do CEP

0-1

Informar os zeros não significativos

cPais_E14

Código do País

0-1

Utilizar a Tabela do BACEN

xPais_E15

Nome do País

0-1

2-60

fone_E16

Telefone

0-1

6-14

Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o
código do país + código da localidade + número do telefone

indIEDest_E16a

Indicador da IE do Destinatário

1-1

1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário)
2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS
9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Nota 1: No caso de operação com o Exterior informar
indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário

Nota 2: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição
(indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.

IE_E17

Inscrição Estadual do Destinatário

0-1

2-14

Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).

ISUF_E18

Inscrição na SUFRAMA

0-1

8-9

Obrigatório nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA.
A omissão desta informação impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA
e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso / internamento da mercadoria nestas áreas.

IM_E18a

Inscrição Municipal do Tomador do Serviço

0-1

1-15

Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN.

email_E19

Email do destinatário

0-1

1-60

Identificação do Local de Retirada (Informar somente se diferente do endereço do remetente)

CNPJ_F02

CNPJ

1-1

0, 14

CPF_F02a

CPF

1-1

xNome_F02b

Razão Social ou Nome do Expedidor

0-1

2-60

xLgr_F03

Logradouro

1-1

2-60

nro_F04

Número

1-1

1-60

xCpl_F05

Complemento

0-1

1-60

xBairro_F06

Bairro

1-1

2-60

cMun_F07

Código do município

1-1

Utilizar códigos do IBGE, Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior

xMun_F08

Nome do município

1-1

2-60

Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.

UF_F09

Sigla da UF

1-1

Informar ‘EX’ para operações com o exterior.

CEP_F10

Código do CEP

0-1

Informar os zeros não significativos.

cPais_F11

Código do País

0-1

Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).

xPais_F12

Nome do País

0-1

2-60

fone_F13

Telefone

0-1

6-14

Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0)

email_F14

Endereço de e-mail do Expedidor

0-1

1-60

IE_F15

Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor

0-1

2-14

Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.)

Identificação do Local de Entrega (Informar somente se diferente do endereço do destinatário)

CNPJ_G02

CNPJ

1-1

0, 14

CPF_G02a

CPF

1-1

xNome_G02b

Razão Social ou Nome do Recebedor

0-1

2-60

xLgr_G03

Logradouro

1-1

2-60

nro_G04

Número

1-1

1-60

xCpl_G05

Complemento

0-1

1-60

xBairro_G06

Bairro

1-1

2-60

cMun_G07

Código do município

1-1

Utilizar códigos do IBGE, Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior

xMun_G08

Nome do município

1-1

2-60

Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.

UF_G09

Sigla da UF

1-1

Informar ‘EX’ para operações com o exterior.

CEP_G10

Código do CEP

0-1

Informar os zeros não significativos.

cPais_G11

Código do País

0-1

Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).

xPais_G12

Nome do País

0-1

2-60

fone_G13

Telefone

0-1

6-14

Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0)

email_G14

Endereço de e-mail do Recebedor

0-1

1-60

IE_G15

Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor

0-1

2-14

Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.)

Autorização para obter XML

INCLUIRPARTE=AUTXML

CNPJ_GA02

CNPJ Autorizado

1-1

CPF_GA03

CPF Autorizado

1-1

SALVARPARTE=AUTXML

Produtos e Serviços da NF-e

0-990

INCLUIRITEM

nItem_H02

Número do Item

1-1

1-3

Número Sequêncial

cProd_I02

Código do produto ou serviço

1-1

1-60

Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o
contribuinte não possua codificação própria. Formato: ”CFOP9999”

cEAN_I03

GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras

1-1

0, 8 ,12, 13, 14

Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14),
informar o conteúdo da TAG com valor "SEM GTIN" em caso de o produto não possuir este código.

cBarra_I03a

Código de barras diferente do padrão GTIN

0-1

3-30

Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros
que seja diferente do padrão GTIN (NT2020.005 V1.20)

xProd_I04

Descrição do produto ou serviço

1-1

1-120

NCM_I05

Código NCM com 8 digitos

1-1

2, 8

Obrigatória informação do NCM completo (8 dígitos). Nota: Em caso de item de serviço ou item que não
tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o valor 00 (dois zeros).

INCLUIRPARTE=NVE

NVE_I05a

Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística.

0-8

Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos.
Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais.

SALVARPARTE=NVE

Sequência XML

0-1

CEST_I05c

Código CEST

1-1

Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, que estabelece a sistemática de uniformização e
identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de
antecipação de recolhimento do ICMS

indEscala_I05d

Indicador de Escala Relevante

0-1

Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017:
S - Produzido em Escala Relevante
N – Produzido em Escala NÃO Relevante.

Nota: preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017

CNPJFab_I05e

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

0-1

CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante.

Fim Sequência XML

cBenef_I05f

Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item

0-1

8, 1

Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item.
Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem.

EXTIPI_I06

EX_TIPI

0-1

2-3

Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG.

CFOP_I08

Código Fiscal de Operações e Prestações

1-1

Utilizar tabela CFOP (Dado fornecido pelo contador do cliente)

uCom_I09

Unidade Comercial

1-1

1-6

Informar a unidade de comercialização do produto

qCom_I10

Quantidade Comercial

1-1

11v0-4

Informar a quantidade de comercialização do produto

vUnCom_I10a

Valor Unitário de Comercialização

1-1

11v0-10

Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte
pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais).
Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial.

vProd_I11

Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços

1-1

13v2

O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto

cEANTrib_I12

GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras

1-1

0, 8, 12, 13, 14

Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto. O GTIN da unidade tributável deve corresponder àquele da
menor unidade comercializável identificada por código GTIN.
Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal "SEM GTIN”; (Atualizado NT 2017.001)

cBarraTrib_I12a

Código de Barras da unidade tributável que seja diferente
do padrão GTIN

0-1

3-30

Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros,
que seja diferente do padrão GTIN, correspondente
àquele da menor unidade comercializável
identificado por Código de Barras.
(NT2020.005 V1.20)

uTrib_I13

Unidade Tributável

1-1

1-6

qTrib_I14

Quantidade Tributável

1-1

11v0-4

vUnTrib_I14a

Valor Unitário de tributação

1-1

11v0-10

Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte
pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais).
Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável

vFrete_I15

Valor Total do Frete

0-1

13v2

vSeg_I16

Valor Total do Seg

0-1

13v2

vDesc_I17

Valor Total do Desconto

0-1

13v2

vOutro_I17a

Outras despesas

0-1

13v2

indTot_I17b

Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd)

1-1

0=Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e; 1=Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e

xPed_I60

Número do Pedido de Compra

0-1

1-15

nItemPed_I61

Item do Pedido de Compra

0-1

nFCI_I70

Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação

0-1

Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos,
letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE

Declaração de Importação

0-100

Informar dados da importação

INCLUIRPARTE=DI

nDI_I19

Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, ...)

1-1

1-12

1-15

(NT2020.005 v.120)

dDI_I20

Data de Registro do documento

1-1

Formato: “AAAA-MM-DD”

xLocDesemb_I21

Local de desembaraço

1-1

1-60

UFDesemb_I22

Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro

1-1

dDesemb_I23

Data do Desembaraço Aduaneiro

1-1

Formato: “AAAA-MM-DD”

tpViaTransp_I23a

Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI)

1-1

1=Marítima
2=Fluvial
3=Lacustre
4=Aérea
5=Postal 6=Ferroviária
7=Rodoviária
8=Conduto / Rede Transmissão
9=Meios Próprios
10=Entrada / Saída ficta
11=Courier
12=Handcarry

13=Por reboque

vAFRMM_I23b

Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante

0-1

13v2

A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima.

tpIntermedio_I23c

Forma de importação quanto a intermediação

1-1

1=Importação por conta própria; 2=Importação por conta e ordem; 3=Importação por encomenda;

CNPJ_I23d

CNPJ do adquirente ou do encomendante

0-1

Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos

UFTerceiro_I23e

Sigla da UF do adquirente ou do encomendante

0-1

Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX".

cExportador_I24

Código do Exportador

1-1

1-60

Código do Exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e

Adições

1-100

Informar dados da adição

INCLUIRPARTE=ADI

nAdicao_I26

Numero da Adição

1-1

1-3

nSeqAdic_I27

Numero Sequência l do item dentro da Adição

1-1

1-3

cFabricante_I28

Código do fabricante estrangeiro

1-1

1-60

Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e

vDescDI_I29

Valor do desconto do item da DI – Adição

0-1

13v2

nDraw_I29a

Número do ato concessório de Drawback

0-1

0, 9 ou 11

O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o
número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND)

SALVARPARTE=ADI

SALVARPARTE=DI

Grupo de informações de exportação para o item

0-500

INCLUIRPARTE=DETEXPORT

nDraw_I51

Número do ato concessório de Drawback

0-1

0, 9 ou 11

O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o
número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND)

SALVARPARTE=DETEXPORT

Grupo sobre exportação indireta

0-1

INCLUIRPARTE=EXPORTIND

nRE_I53

Número do Registro de Exportação

1-1

chNFe_I54

Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação

1-1

NF-e recebida com fim específico de exportação.
No caso de operação com CFOP 3.503, informar a chave de acesso da NF-e que efetivou a exportação

qExport_I55

Quantidade do item realmente exportado

1-1

11v4

A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item.
No caso de operação com CFOP 3.503, informar a quantidade de mercadoria devolvida

SALVARPARTE=EXPORTIND

Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade

0-500

INCLUIRPARTE=I80

nLote_I81

Número do Lote do produto

1-1

1-20

qLote_I82

Quantidade de produto no Lote

1-1

8v3

dFab_I83

Data de fabricação/ Produção

1-1

Formato: “AAAA-MM-DD”

dVal_I84

Data de validade

1-1

Formato: “AAAA-MM-DD” Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia.

cAgreg_I85

Código de Agregação

0-1

1-20

SALVARPARTE=I80

Sequência XML

0-1

Grupo opcional, somente um deles poderá ser informado: Veículo, Medicamentos, Armas, Combustível ou Papel Imune.

Detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas

0-500

cProdANVISA_K01a

Código de Produto da ANVISA

1-1

6, 13

Utilizar o número do registro ANVISA

xMotivoIsencao_K01b

Motivo da isenção da ANVISA

0-1

1-255

Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC).

vPMC_K06

Preço máximo consumidor

1-1

13v2

Detalhamento Específico de Armamentos

0-500

INCLUIRPARTE=L

tpArma_L02

Indicador do tipo de arma de fogo

1-1

0=Uso permitido; 1=Uso restrito;

nSerie_L03

Número de série da arma

1-1

1-15

nCano_L04

Número de série do cano

1-1

1-15

descr_L05

Descrição

1-1

1-256

Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento,
comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação.

SALVRPARTE=L

Detalhamento Específico de Veículos novos

0-1

tpOp_J02

Tipo da operação

1-1

1=Venda concessionária
2=Faturamento direto para consumidor final
3=Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo, ...)
0=Outros

chassi_J03

Chassi do veículo

1-1

VIN (código-identificação-veículo)

cCor_J04

Codigo da Cor

1-1

1-4

Código de cada montadora

xCor_J05

Descrição da Cor

1-1

1-40

pot_J06

Potência Motor (CV)

1-1

1-4

Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo)

cilin_J07

Cilindradas

1-1

1-4

Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas)

pesoL_J08

Peso Líquido

1-1

1-9

Em toneladas - 4 casas decimais

pesoB_J09

Peso Bruto

1-1

1-9

Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais

nSerie_J10

Serial (série)

1-1

1-9

tpComb_J11

Tipo de combustível

1-1

1-2

Utilizar Tabela RENAVAM:
01=Álcool
02=Gasolina
03=Diesel
(...)
16=Álcool/Gasolina
17=Gasolina/Álcool/GNV 18=Gasolina/Elétrico

nMotor_J12

Número de Motor

1-1

1-21

CMT_J13

Capacidade Máxima de Tração

1-1

1-2

CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais

dist_J14

Distância entre eixos

1-1

1-4

anoMod_J16

Ano Modelo de Fabricação

1-1

anoFab_J17

Ano de Fabricação

1-1

tpPint_J18

Tipo de Pintura

1-1

tpVeic_J19

Tipo de Veículo

1-1

1-2

Utilizar Tabela RENAVAM, conforme exemplos abaixo:
02=CICLOMOTO
03=MOTONETA
04=MOTOCICLO
05=TRICICLO
06=AUTOMÓVEL
07=MICROÔNIBUS
08=ÔNIBUS
10=REBOQUE
11=SEMIRREBOQUE
13=CAMINHONETA
14=CAMINHÃO
17=C. TRATOR
22=ESP / ÔNIBUS
23=MISTO / CAM
24=CARGA/CAM

espVeic_J20

Espécie de Veículo

1-1

Utilizar Tabela RENAVAM:
1=PASSAGEIRO
2=CARGA
3=MISTO
4=CORRIDA
5=TRAÇÃO
6=ESPECIAL

VIN_J21

Condição do VIN

1-1

Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado. R=Remarcado; N=Normal

condVeic_J22

Condição do Veículo

1-1

1=Acabado; 2=Inacabado; 3=Semiacabado

cMod_J23

Código Marca Modelo

1-1

Utilizar Tabela RENAVAM

cCorDENATRAN_J24

Código da Cor

1-1

1-2

Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN:
01=AMARELO
02=AZUL
03=BEGE
04=BRANCA
05=CINZA
06=-DOURADA
07=GRENÁ
08=LARANJA
09=MARROM
10=PRATA
11=PRETA
12=ROSA
13=ROXA
14=VERDE
15=VERMELHA
16=FANTASIA

lota_J25

Capacidade máxima de lotação

1-1

1-3

Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista. (

tpRest_J26

Restrição

1-1

0=Não há; 1=Alienação Fiduciária; 2=Arrendamento Mercantil; 3=Reserva de Domínio; 4=Penhor de Veículos; 9=Outras.

Informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes

0-1

cProdANP_LA02

Código de produto da ANP

1-1

Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/).

descANP_LA03

Descrição do produto conforme ANP

1-1

2-95

Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/).

pGLP_LA03a

Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001)

0-1

3v4

Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 100.

pGNn_LA03b

Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001)

0-1

3v4

Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100.

pGNi_LA03c

Percentual de Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001)

0-1

3v4

Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 100.

vPart_LA03d

Valor de partida (cProdANP=210203001)

0-1

13v2

Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS.

CODIF_LA04

Código de autorização / registro do CODIF

0-1

1-21

Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF
(Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível).

qTemp_LA05

Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.

0-1

12v4

Informar quando a quantidade faturada informada no campo "prod/qCom" (id:I10)
tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.

UFCons_LA06

Sigla da UF de consumo

1-1

Informar a UF de consumo. Informar "EX" para Exterior

Informações da CIDE

0-1

Pertence ao grupo de combustíveis

qBCProd_LA08

BC da CIDE

1-1

12v0-4

Informar a BC da CIDE em quantidade

vAliqProd_LA09

Valor da alíquota da CIDE

1-1

11v4

Informar o valor da alíquota em reais da CIDE

vCIDE_LA10

Valor da CIDE

1-1

13v2

Informar o valor da CIDE

Informações do grupo de “encerrante”

0-1

Pertence ao grupo de combustíveis

nBico_LA12

Número de identificação do bico utilizado no abastecimento

1-1

1-3

Informar o número do bico utilizado no abastecimento

nBomba_LA13

Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado

0-1

1-3

Caso exista, informar o número da bomba utilizada.

nTanque_LA14

Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado

1-1

1-3

Informar o número do tanque utilizado

vEncIni_LA15

Valor do Encerrante no início do abastecimento

1-1

12v3

Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no Início do abastecimento.

vEncFin_LA16

Valor do Encerrante no final do abastecimento

1-1

12v3

Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no Término do abastecimento.

Detalhamento Específico para Operação com Papel Imune

0-1

nRECOPI_LB01

Número do RECOPI

1-1

Identificador RECOPI

Fim Sequência XML

Tributos incidentes no Produto ou Serviço

1-1

vTotTrib_M02

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.

0-1

13v2

ICMS

Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS e II, isto é, se o grupo ISSQN for informado os grupos ICMS e II não serão informados e vice-versa. Informar apenas um dos grupos de ICMS ou ICMSSN

Grupo Tributação do ICMS=00

1-1

Tributada integralmente

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de
quetratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;

CST_N12

Tributação do ICMS = 00

1-1

00=Tributada integralmente

modBC_N13

Modalidade de determinação da BC do ICMS

1-1

0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.

vBC_N15

Valor da BC do ICMS

1-1

13v2

pICMS_N16

Alíquota do imposto

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMS_N17

Valor do ICMS

1-1

13v2

Sequência XML

0-1

pFCP_N17b

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

vFCP_N17c

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=10

1-1

Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CST_N12

Tributação do ICMS = 10

1-1

10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

modBC_N13

Modalidade de determinação da BC do ICMS

1-1

0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.

vBC_N15

Valor da BC do ICMS

1-1

13v2

pICMS_N16

Alíquota do imposto

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMS_N17

Valor do ICMS

1-1

13v2

Sequência XML

0-1

vBCFCP_N17a

Valor da Base de Cálculo do FCP

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP

pFCP_N17b

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

vFCP_N17c

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

Fim da Sequência XML

modBCST_N18

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST

1-1

0=Preço tabelado ou máximo sugerido
1=Lista Negativa (valor)
2=Lista Positiva (valor)
3=Lista Neutra (valor)
4=Margem Valor Agregado (%)
5=Pauta (valor)
6=Valor da Operação

pMVAST_N19

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST

0-1

3v2-4

pRedBCST_N20

Percentual da Redução de BC do ICMS ST

0-1

3v2-4

vBCST_N21

Valor da BC do ICMS ST

1-1

13v2

pICMSST_N22

Alíquota do imposto do ICMS ST

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMSST_N23

Valor do ICMS ST

1-1

13v2

Valor do ICMS ST retido

Sequência XML

vBCFCPST_N23a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

pFCPST_N23b

Percentual do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPST_N23d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vICMSSTDeson_N33a

Valor do ICMS- ST desonerado

1-1

13v2

Informar apenas nos motivos de desoneração
documentados abaixo

(NT2020.005 v1.20)

motDesICMSST_N33b

Motivo da desoneração do ICMS- ST

1-1

Campo será preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desoneração:
3=Uso na agropecuária
9=Outros
12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário

(NT2020.005 v1.20)

Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=20

1-1

Tributação com redução de base de cálculo

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CST_N12

Tributação do ICMS = 20

1-1

20=Tributação com redução de base de cálculo

modBC_N13

Modalidade de determinação da BC do ICMS

1-1

0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.

pRedBC_N14

Percentual da Redução de BC

1-1

3v2-4

vBC_N15

Valor da BC do ICMS

1-1

13v2

pICMS_N16

Alíquota do imposto

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMS_N17

Valor do ICMS

1-1

13v2

Sequência XML

0-1

vBCFCP_N17a

Valor da Base de Cálculo do FCP

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP

pFCP_N17b

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

vFCP_N17c

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

vICMSDeson_N28a

Valor do ICMS desonerado

1-1

13v2

Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.

motDesICMS_N28

Motivo da desoneração do ICMS

1-1

Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária
9=Outros
12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.

Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=30

1-1

Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CST_N12

Tributação do ICMS = 30

1-1

30=Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

pMVAST_N19

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST

0-1

3v2-4

pRedBCST_N20

Percentual da Redução de BC do ICMS ST

0-1

3v2-4

vBCST_N21

Valor da BC do ICMS ST

1-1

13v2

pICMSST_N22

Alíquota do imposto do ICMS ST

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMSST_N23

Valor do ICMS ST

1-1

13v2

Valor do ICMS ST retido

Sequência XML

vBCFCPST_N23a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

pFCPST_N23b

Percentual do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPST_N23d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

vICMSDeson_N28a

Valor do ICMS desonerado

1-1

13v2

Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.

motDesICMS_N28

Motivo da desoneração do ICMS

1-1

Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:
6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio
(Resolução 714/88 e 90/94 – CONTRAN e suas alterações)
7=SUFRAMA
9=Outros

Fim da Sequência XML

Grupo Tributação ICMS =40, 41, 50

1-1

Tributação Isenta, Não tributada ou Suspensão

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CST_N12

Tributação do ICMS = 40, 41 ou 50

1-1

40=Isenta;
41=Não tributada;
50=Suspensão.

Sequência XML

0-1

vICMSDeson_N28a

Valor do ICMS desonerado

1-1

13v2

Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.

motDesICMS_N28

Motivo da desoneração do ICMS

1-1

Campo será preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desoneração:
1=Táxi;
3=Produtor Agropecuário;
4=Frotista/Locadora;
5=Diplomático/Consular;
6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio
(Resolução 714/88 e 790/94 – Observação CONTRAN e suas alterações);
7=SUFRAMA;
8=Venda a Órgão Público;
9=Outros. (NT 2011/004);
10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12);
11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12).
16=Olimpíadas Rio 2016 (NT 2015.002);
90=Solicitado pelo Fisco Revogada a partir da versão 3.01 a possibilidade de usar o motivo 2=Deficiente Físico

Fim da Sequência XML

Grupo Tributação ICMS=51

1-1

Tributação com Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF).

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CST_N12

Tributação do ICMS = 51

1-1

51=Diferimento

modBC_N13

Modalidade de determinação da BC do ICMS

0-1

0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.

pRedBC_N14

Percentual da Redução de BC

0-1

3v2-4

vBC_N15

Valor da BC do ICMS

0-1

13v2

pICMS_N16

Alíquota do imposto

0-1

3v2-4

Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMSOp_N16a

Valor do ICMS da Operação

0-1

13v2

Valor como se não tivesse o diferimento

pDif_N16b

Percentual do diferimento

0-1

3v2-4

No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".

vICMSDif_N16c

Valor do ICMS diferido

0-1

13v2

vICMS_N17

Valor do ICMS

0-1

13v2

Informar o valor realmente devido.

Sequência XML

0-1

vBCFCP_N17a

Valor da Base de Cálculo do FCP

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP

pFCP_N17b

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

vFCP_N17c

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

pFCPDif_N17d

Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de
Combate à Pobreza (FCP)

1-1

3v2-4

Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de
Combate à Pobreza (FCP). No caso de diferimento total,
informar o percentual de diferimento "100"

(NT2020.005 v.120)

vFCPDif_N17e

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza
(FCP) diferido

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza
(FCP) diferido

vFCPEfet_N17f

Valor efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à
Pobreza (FCP)

0-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza
(FCP) realmente devido.

Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=60

1-1

Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CST_N12

Tributação do ICMS = 60

1-1

60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Sequência XML

0-1

vBCSTRet_N26

Valor da BC do ICMS ST retido

1-1

13v2

Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.

pST_N26a

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

1-1

3v2-4

Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria.
Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP.
A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%.

vICMSSubstituto_N26b

Valor do ICMS próprio do Substituto

0-1

13v2

Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior

vICMSSTRet_N27

Valor do ICMS ST retido

1-1

13v2

Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

vBCFCPSTRet_N27a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST

pFCPSTRet_N27b

Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPSTRet_N27d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo

pRedBCEfet_N34

Percentual de redução da base de cálculo efetiva

1-1

3v2-4

Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação,
para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.

vBCEfet_N35

Valor da base de cálculo efetiva

1-1

13v2

Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse
submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- RedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF

pICMSEfet_N36

Alíquota do ICMS efetiva

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.
Obs.: opcional a critério da UF.

vICMSEfet_N37

Valor do ICMS efetivo

1-1

13v2

Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao
regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.

Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=70

1-1

Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CST_N12

Tributação do ICMS = 70

1-1

70=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

modBC_N13

Modalidade de determinação da BC do ICMS

0-1

0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.

pRedBC_N14

Percentual da Redução de BC

1-1

3v2-4

vBC_N15

Valor da BC do ICMS

1-1

13v2

pICMS_N16

Alíquota do imposto

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMS_N17

Valor do ICMS

1-1

13v2

Informar o valor realmente devido.

Sequência XML

0-1

vBCFCP_N17a

Valor da Base de Cálculo do FCP

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP

pFCP_N17b

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

vFCP_N17c

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

Fim da Sequência XML

modBCST_N18

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST

1-1

0=Preço tabelado ou máximo sugerido
1=Lista Negativa (valor)
2=Lista Positiva (valor)
3=Lista Neutra (valor)
4=Margem Valor Agregado (%)
5=Pauta (valor)
6=Valor da Operação

pMVAST_N19

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST

0-1

3v2-4

pRedBCST_N20

Percentual da Redução de BC do ICMS ST

0-1

3v2-4

vBCST_N21

Valor da BC do ICMS ST

1-1

13v2

pICMSST_N22

Alíquota do imposto do ICMS ST

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMSST_N23

Valor do ICMS ST

1-1

13v2

Valor do ICMS ST retido

Sequência XML

vBCFCPST_N23a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

pFCPST_N23b

Percentual do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPST_N23d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vICMSSTDeson_N33a

Valor do ICMS- ST desonerado

1-1

13v2

Informar apenas nos motivos de desoneração
documentados abaixo (NT2020.005 v1.20)

motDesICMSST_N33b

Motivo da desoneração do ICMS- ST

1-1

Campo será preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desoneração:
3=Uso na agropecuária
9=Outros
12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário

(NT2020.005 v1.20)

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

vICMSDeson_N28a

Valor do ICMS desonerado

1-1

13v2

Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.

motDesICMS_N28

Motivo da desoneração do ICMS

1-1

2 Campo será preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desoneração:
3=Uso na agropecuária;
9=Outros;
12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.

Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=90

1-1

Tributação ICMS: Outros

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CST_N12

Tributação do ICMS = 90

1-1

90=Outros

Sequência XML

0-1

modBC_N13

Modalidade de determinação da BC do ICMS

1-1

0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.

pRedBC_N14

Percentual da Redução de BC

0-1

3v2-4

vBC_N15

Valor da BC do ICMS

1-1

13v2

pICMS_N16

Alíquota do imposto

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMS_N17

Valor do ICMS

1-1

13v2

Informar o valor realmente devido.

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

vBCFCP_N17a

Valor da Base de Cálculo do FCP

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP

pFCP_N17b

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

vFCP_N17c

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

modBCST_N18

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST

1-1

0=Preço tabelado ou máximo sugerido
1=Lista Negativa (valor)
2=Lista Positiva (valor)
3=Lista Neutra (valor)
4=Margem Valor Agregado (%)
5=Pauta (valor)
6=Valor da Operação

pMVAST_N19

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST

0-1

3v2-4

pRedBCST_N20

Percentual da Redução de BC do ICMS ST

0-1

3v2-4

vBCST_N21

Valor da BC do ICMS ST

1-1

13v2

pICMSST_N22

Alíquota do imposto do ICMS ST

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMSST_N23

Valor do ICMS ST

1-1

13v2

Valor do ICMS ST retido

Fim da Sequência XML

Sequência XML

vBCFCPST_N23a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

pFCPST_N23b

Percentual do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPST_N23d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vICMSSTDeson_N33a

Valor do ICMS- ST desonerado

1-1

13v2

Informar apenas nos motivos de desoneração
documentados abaixo (NT2020.005 v1.20)

motDesICMSST_N33b

Motivo da desoneração do ICMS- ST

1-1

Campo será preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desoneração:
3=Uso na agropecuária
9=Outros
12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário

(NT2020.005 v1.20)

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

vICMSDeson_N28a

Valor do ICMS desonerado

1-1

13v2

Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.

motDesICMS_N28

Motivo da desoneração do ICMS

1-1

Campo será preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desoneração:
3=Uso na agropecuária;
9=Outros;
12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário

Fim da Sequência XML

Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações
interestaduais com repasses através do Substituto Tributário

1-1

Grupo de informação do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos
que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário.

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CST_N12

Tributação do ICMS

1-1

41=Não Tributado (v2.0)
60= cobrado anteriormente por substituição tributária

vBCSTRet_N26

Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente

1-1

13v2

Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente

pST_N26a

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

0-1

3v2-4

vICMSSubstituto_N26b

Valor do ICMS próprio do Substituto

0-1

13v2

Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior

vICMSSTRet_N27

Valor do ICMS ST retido na UF remetente

1-1

13v2

Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente

Sequência XML

0-1

vBCFCPSTRet_N27a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST

pFCPSTRet_N27b

Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPSTRet_N27d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Fim da Sequência XML

vBCSTDest_N31

Valor da BC do ICMS ST da UF destino

1-1

13v2

Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino

vICMSSTDest_N32

Valor do ICMS ST da UF destino

1-1

13v2

Informar o valor do ICMS ST da UF destino

Sequência XML

0-1

Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo

pRedBCEfet_N34

Percentual de redução da base de cálculo efetiva

1-1

3v2-4

Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação,
para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.

vBCEfet_N35

Valor da base de cálculo efetiva

1-1

13v2

pICMSEfet_N36

Alíquota do ICMS efetiva

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.
Obs.: opcional a critério da UF.

vICMSEfet_N37

Valor do ICMS efetivo

1-1

13v2

Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao
regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.

Fim da Sequência XML

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=101

1-1

Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=101

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CSOSN_N12a

Código de Situação da Operação – Simples Nacional

1-1

101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito.

pCredSN_N29

Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).

1-1

3v2-4

vCredICMSSN_N30

Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)

1-1

13v2

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=102, 103, 300 ou 400

1-1

Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=102, 103, 300 ou 400

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CSOSN_N12a

Código de Situação da Operação – Simples Nacional

1-1

102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
300=Imune
400=Não tributada pelo Simples Nacional

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=201

1-1

Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CSOSN_N12a

Código de Situação da Operação – Simples Nacional

1-1

201=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária

modBCST_N18

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST

1-1

0=Preço tabelado ou máximo sugerido
1=Lista Negativa (valor)
2=Lista Positiva (valor)
3=Lista Neutra (valor)
4=Margem Valor Agregado (%)
5=Pauta (valor)
6=Valor da Operação

pMVAST_N19

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST

0-1

3v2-4

pRedBCST_N20

Percentual da Redução de BC do ICMS ST

0-1

3v2-4

vBCST_N21

Valor da BC do ICMS ST

1-1

13v2

pICMSST_N22

Alíquota do imposto do ICMS ST

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMSST_N23

Valor do ICMS ST

1-1

13v2

Valor do ICMS ST retido

Sequência XML

0-1

vBCFCPST_N23a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

pFCPST_N23b

Percentual do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPST_N23d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

pCredSN_N29

Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL).

1-1

3v2-4

vCredICMSSN_N30

Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)

1-1

13v2

Fim da Sequência XML

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=202 ou 203

1-1

Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=202 ou 203

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CSOSN_N12a

Código de Situação da Operação – Simples Nacional

1-1

202=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária

modBCST_N18

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST

1-1

0=Preço tabelado ou máximo sugerido
1=Lista Negativa (valor)
2=Lista Positiva (valor)
3=Lista Neutra (valor)
4=Margem Valor Agregado (%)
5=Pauta (valor)
6=Valor da Operação

pMVAST_N19

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST

0-1

3v2-4

pRedBCST_N20

Percentual da Redução de BC do ICMS ST

0-1

3v2-4

vBCST_N21

Valor da BC do ICMS ST

1-1

13v2

pICMSST_N22

Alíquota do imposto do ICMS ST

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMSST_N23

Valor do ICMS ST

1-1

13v2

Valor do ICMS ST retido

Sequência XML

0-1

vBCFCPST_N23a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

pFCPST_N23b

Percentual do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPST_N23d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Fim da Sequência XML

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN = 500

1-1

Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=500

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CSOSN_N12a

Código de Situação da Operação – Simples Nacional

1-1

500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.

Sequência XML

0-1

vBCSTRet_N26

Valor da BC do ICMS ST retido

1-1

13v2

Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.

pST_N26a

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

1-1

3v2-4

vICMSSubstituto_N26b

Valor do ICMS próprio do Substituto

0-1

13v2

Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior

vICMSSTRet_N27

Valor do ICMS ST retido

1-1

13v2

Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

vBCFCPSTRet_N27a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST

pFCPSTRet_N27b

Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPSTRet_N27d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo

pRedBCEfet_N34

Percentual de redução da base de cálculo efetiva

1-1

3v2-4

Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação,
para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.

vBCEfet_N35

Valor da base de cálculo efetiva

1-1

13v2

Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao
regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- RedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF

pICMSEfet_N36

Alíquota do ICMS efetiva

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.
Obs.: opcional a critério da UF.

vICMSEfet_N37

Valor do ICMS efetivo

1-1

13v2

Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet,
caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.

Fim da Sequência XML

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900

1-1

Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=900

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CSOSN_N12a

Código de Situação da Operação – Simples Nacional

1-1

900=Outros

Sequência XML

0-1

modBC_N13

Modalidade de determinação da BC do ICMS

1-1

0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.

pRedBC_N14

Percentual da Redução de BC

0-1

3v2-4

vBC_N15

Valor da BC do ICMS

1-1

13v2

pICMS_N16

Alíquota do imposto

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMS_N17

Valor do ICMS

1-1

13v2

Informar o valor realmente devido.

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

modBCST_N18

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST

1-1

0=Preço tabelado ou máximo sugerido
1=Lista Negativa (valor)
2=Lista Positiva (valor)
3=Lista Neutra (valor)
4=Margem Valor Agregado (%)
5=Pauta (valor)
6=Valor da Operação

pMVAST_N19

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST

0-1

3v2-4

pRedBCST_N20

Percentual da Redução de BC do ICMS ST

0-1

3v2-4

vBCST_N21

Valor da BC do ICMS ST

1-1

13v2

pICMSST_N22

Alíquota do imposto do ICMS ST

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMSST_N23

Valor do ICMS ST

1-1

13v2

Valor do ICMS ST retido

pBCOp_N25

Percentual da BC operação própria

1-1

3v2-4

Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria

vBCFCPST_N23a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária.

pFCPST_N23b

Percentual do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPST_N23d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

UFST_N24

UF para qual é devido o ICMS ST

1-1

Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

vBCFCPST_N23a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

pFCPST_N23b

Percentual do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPST_N23d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

pCredSN_N29

Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL).

1-1

3v2-4

vCredICMSSN_N30

Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)

1-1

13v2

Fim da Sequência XML

ICMS para a UF de destino (Partilha de ICMS)

0-1

Informar somente se : cUF_C12 diferente de cUF_E12 e indFinal_B25a=1 e indIEDest_E16a=9

vBCUFDest_NA03

Valor da BC do ICMS na UF de destino

1-1

13v2

Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino.

vBCFCPUFDest_NA04

Valor da BC do FCP na UF de destino

0-1

13v2

Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino

pFCPUFDest_NA05

Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino

1-1

3v2-4

Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF.

pICMSUFDest_NA07

Alíquota interna da UF de destino

1-1

3v2-4

Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto / mercadoria.
A alíquota do Fundo de Combate à Pobreza, se existente para o produto / mercadoria,
deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada a essa alíquota interna

pICMSInter_NA09

Alíquota interestadual das UF envolvidas

1-1

2v2

Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos importados
- 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte,
Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo
- 12% para os demais casos

pICMSInterPart_NA11

Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual

1-1

3v2-4

Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019.

vFCPUFDest_NA13

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino

0-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino

vICMSUFDest_NA15

Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino

1-1

13v2

Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).

vICMSUFRemet_NA17

Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente

1-1

13v2

Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero.

Imposto sobre Produtos Industrializados

0-1

Informar este grupo apenas quando o item for sujeito ao IPI (Informar apenas um dos grupos IPITrib ou IPINT com base valor atribuído ao campo CST_O09)

CNPJProd_O03

CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta.

0-1

Informar os zeros não significativos

cSelo_O04

Código do selo de controle IPI

0-1

1-60

Preenchimento conforme Anexo II-A da Instrução Normativa RFB Nº 770/2007

qSelo_O05

Quantidade de selo de controle

0-1

1-12

cEnq_O06

Código de Enquadramento Legal do IPI

1-1

1-3

Preenchimento conforme Anexo XIV da Nota Técnica 2015.002.

IPITrib

Grupo do CST 00, 49, 50 e 99

1-1

CST_O09

Código da situação tributária do IPI

1-1

00=Entrada com recuperação de crédito,
49=Outras entradas,
50=Saída tributada,
99=Outras saídas

Sequência XML

1-1

Informar os campos O10 e O13 se o cálculo do IPI for por alíquota.

vBC_O10

Valor da BC do IPI

1-1

13v2

pIPI_O13

Alíquota do IPI

1-1

3v2-4

Fim da Sequência XML

Sequência XML

1-1

Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade.

qUnid_O11

Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade)

1-1

12v0-4

vUnid_O12

Valor por Unidade Tributável

1-1

11v0-4

Fim da Sequência XML

vIPI_O14

Valor do IPI

1-1

13v2

IPINT

Grupo CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54 e 55

1-1

CST_O09

Código da situação tributária do IPI

1-1

01=Entrada tributada com alíquota zero
02=Entrada isenta
03=Entrada não-tributada
04=Entrada imune
05=Entrada com suspensão
51=Saída tributada com alíquota zero
52=Saída isenta
53=Saída não-tributada
54=Saída imune
55=Saída com suspensão

Imposto de Importação

0-1

Informar apenas quando o item for sujeito ao II

vBC_P02

Valor BC do Imposto de Importação

1-1

13v2

vDespAdu_P03

Valor despesas aduaneiras

1-1

13v2

vII_P04

Valor Imposto de Importação

1-1

13v2

vIOF_P05

Valor Imposto sobre Operações Financeiras

1-1

13v2

PIS

Grupo PIS

1-1

Informar apenas um dos grupos PISAliq, PISQtde, PISNT ou PISOutr com base valor atribuído ao campo CST_Q06

PISAliq

Grupo PIS tributado pela alíquota

1-1

CST_Q06

Código de Situação Tributária do PIS

1-1

01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada))

vBC_Q07

Valor da Base de Cálculo do PIS

1-1

13v2

pPIS_Q08

Alíquota do PIS (em percentual)

1-1

3v2-4

vPIS_Q09

Valor do PIS

1-1

13v2

PISQtde

Grupo PIS tributado por Qtde

1-1

CST_Q06

Código de Situação Tributária do PIS

1-1

03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);

qBCProd_Q10

Quantidade Vendida

1-1

12v0-4

vAliqProd_Q11

Alíquota do PIS (em reais)

1-1

11v0-4

vPIS_Q09

Valor do PIS

1-1

13v2

PISNT

Grupo PIS não tributado

1-1

CST_Q06

Código de Situação Tributária do PIS

1-1

04=Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))
05=Operação Tributável (Substituição Tributária)
06=Operação Tributável (alíquota zero)
07=Operação Isenta da Contribuição
08=Operação Sem Incidência da Contribuição
09=Operação com Suspensão da Contribuição

PISOutr

Grupo PIS outras Operações

1-1

CST_Q06

Código de Situação Tributária do PIS

1-1

49=Outras Operações de Saída
50=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
52=Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas NãoTributadas no Mercado Interno e de Exportação
56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno,
e de Exportação
60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno,
e de Exportação
67=Crédito Presumido - Outras Operações
70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
71=Operação de Aquisição com Isenção
72=Operação de Aquisição com Suspensão
73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero
74=Operação de Aquisição
sem Incidência da Contribuição
75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária
98=Outras Operações de Entrada
99=Outras Operações

Sequência XML

1-1

Informar os campos Q07 e Q08 se o cálculo do PIS em percentual

vBC_Q07

Valor da Base de Cálculo do PIS

1-1

13v2

pPIS_Q08

Alíquota do PIS (em percentual)

1-1

3v2-4

Fim da Sequência XML

Sequência XML

1-1

Informar os campos Q10 e Q11 se o cálculo do PIS for em valor

qBCProd_Q10

Quantidade Vendida

1-1

12v0-4

vAliqProd_Q11

Alíquota do PIS (em reais)

1-1

11v0-4

Fim da Sequência XML

vPIS_Q09

Valor do PIS

1-1

13v2

PISST

Grupo PIS Substituição Tributária

0-1

Sequência XML

1-1

Informar os campos R02 e R03 para cálculo do PIS em percentual

vBC_R02

Valor da Base de Cálculo do PIS

1-1

13v2

pPIS_R03

Alíquota do PIS (em percentual)

1-1

3v2-4

Fim da Sequência XML

Sequência XML

1-1

Informar os campos R04 e R05 para cálculo do PIS em valor

qBCProd_R04

Quantidade Vendida

1-1

12v0-4

vAliqProd_R05

Alíquota do PIS (em reais)

1-1

11v0-4

Fim da Sequência XML

vPIS_R06

Valor do PIS

1-1

13v2

indSomaPISST_R07

Indica se o valor do PISST compõe o valor total da NF-e

0-1

0=Valor do PISST não compõe o valor total da NF-e
1=Valor do PISST compõe o valor total da NF-e

(NT2020.005 v1.20)

COFINS

Grupo COFINS

1-1

Informar apenas um dos grupos COFINSAliq, COFINSQtde, COFINSNT ou
COFINSOutr com base valor atribuído ao campo CST_S06

COFINSAliq

Grupo COFINS tributado pela alíquota

1-1

CST_S06

Código de Situação Tributária do COFINS

1-1

vBC_S07

Valor da Base de Cálculo do COFINS

1-1

13v2

pCOFINS_S08

Alíquota do COFINS (em percentual)

1-1

3v2-4

vCOFINS_S11

Valor do COFINS

1-1

13v2

COFINSQtde

Grupo COFINS tributado por Qtde

1-1

CST_S06

Código de Situação Tributária do COFINS

1-1

03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);

qBCProd_S09

Quantidade Vendida

1-1

12v0-4

vAliqProd_S10

Alíquota do COFINS (em reais)

1-1

11v0-4

vCOFINS_S11

Valor do COFINS

1-1

13v2

COFINSNT

Grupo COFINS não tributado

1-1

CST_S06

Código de Situação Tributária do COFINS

1-1

04=Operação Tributável (tributação monofásica, alíquota zero)
05=Operação Tributável (Substituição Tributária)
06=Operação Tributável (alíquota zero)
07=Operação Isenta da Contribuição
08=Operação Sem Incidência da Contribuição
09=Operação com Suspensão da Contribuição

COFINSOutr

Grupo COFINS outras Operações

1-1

CST_S06

Código de Situação Tributária do COFINS

1-1

Sequência XML

1-1

Informar os campos S07 e S08 se o cálculo do COFINS em percentual

vBC_S07

Valor da Base de Cálculo do COFINS

1-1

13v2

pCOFINS_S08

Alíquota do COFINS (em percentual)

1-1

3v2-4

Fim da Sequência XML

Sequência XML

1-1

Informar os campos S10 e S11 se o cálculo do COFINS for em valor

qBCProd_S09

Quantidade Vendida

1-1

12v0-4

vAliqProd_S10

Alíquota do COFINS (em reais)

1-1

11v0-4

Fim da Sequência XML

vCOFINS_S11

Valor do COFINS

1-1

13v2

COFINSST

Grupo COFINS Substituição Tributária

0-1

Sequência XML

1-1

Informar os campos T02 e T03 para cálculo do COFINS em percentual

vBC_T02

Valor da Base de Cálculo do COFINS

1-1

13v2

pCOFINS_T03

Alíquota do COFINS (em percentual)

1-1

3v2-4

Fim da Sequência XML

Sequência XML

1-1

Informar os campos T04 e T05 para cálculo do COFINS em valor

qBCProd_T04

Quantidade Vendida

1-1

12v0-4

vAliqProd_T05

Alíquota do COFINS (em reais)

1-1

11v0-4

Fim da Sequência XML

vCOFINS_T06

Valor do COFINS

1-1

13v2

indSomaCOFINSST_T07

Indica se o valor da COFINS ST compõe o valor total da NFe

0-1

0=Valor da COFINSST não compõe o valor total da NF-e
1=Valor da COFINSST compõe o valor total da NF-e

(NT2020.005 v1.20)

ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza)

ISSQN

Grupo ISSQN

0-1

Grupo ISSQN é mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II,
isto é se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II não serão informados e vice-versa

vBC_U02

Valor da Base de Cálculo do ISSQN

1-1

13v2

vAliq_U03

Alíquota do ISSQN

1-1

3v2-4

vISSQN_U04

Valor do ISSQN

1-1

13v2

cMunFG_U05

Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN

1-1

Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE
(Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
Nota 1: Não vincular com o município do fato gerador de ICMS (id:B12), ou com o município do emitente (id:C10)
ou do destinatário (id:E10).
Nota 2: Pode ser informado 9999999 se a prestação de serviço for no Exterior

cListServ_U06

Item da Lista de Serviços

1-1

Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN).

vDeducao_U07

Valor dedução para redução da Base de Cálculo

0-1

13v2

vOutro_U08

Valor outras retenções

0-1

13v2

Valor declaratório

vDescIncond_U09

Valor desconto incondicionado

0-1

13v2

vDescCond_U10

Valor desconto condicionado

0-1

13v2

vISSRet_U11

Valor retenção ISS

0-1

13v2

Valor declaratório

indISS_U12

Indicador da exigibilidade do ISS

1-1

1=Exigível
2=Não incidência
3=Isenção
4=Exportação
5=Imunidade
6=Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
7=Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

cServico_U13

Código do serviço prestado dentro do município

0-1

1-20

cMun_U14

Código do Município de incidência do imposto

0-1

Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País.

cPais_U15

Código do País onde o serviço foi prestado

0-1

Tabela do BACEN. Informar somente se o município da prestação do serviço for "9999999"

nProcesso_U16

Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade

0-1

1-30

Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN.

indIncentivo_U17

Indicador de incentivo Fiscal

1-1

1=Sim; 2=Não;

Tributos Devolvidos

Informação do Imposto devolvido

0-1

O motivo da devolução deverá ser informado pela empresa no campo de Informações Adicionais do Produto (tag:infAdProd)

pDevol_UA02

Percentual da mercadoria devolvida

1-1

3v2

O valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da mercadoria.

vIPIDevol_UA04

Valor do IPI devolvido

1-1

13v2

Informações Adicionais

infAdProd_V01

Informações Adicionais do Produto

0-1

1-500

Norma referenciada, informações complementares, etc.

Observações de uso livre (para o item da NF-e)

Grupo de observações de uso livre do Contribuinte

0-1

xCampo_VA03

Identificação do campo

1-1

1-20

xTexto_VA04

Conteúdo do campo

1-1

1-20

Grupo de observações de uso livre do Fisco

0-1

xCampo_VA06

Identificação do campo

1-1

1-20

xTexto_VA07

Conteúdo do campo

1-1

1-60

SALVARITEM

Total da NF-e

O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens.

Grupo Totais referentes ao ICMS

1-1

vBC_W03

Base de Cálculo do ICMS

1-1

13v2

vICMS_W04

Valor Total do ICMS

1-1

13v2

vICMSDeson_W04a

Valor Total do ICMS desonerado

1-1

13v2

vFCPUFDest_W04c

Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino

0-1

13v2

Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino.

vICMSUFDest_W04e

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino

0-1

13v2

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).

vICMSUFRemet_W04g

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente

0-1

13v2

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero

vFCP_W04h

Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)

1-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c

vBCST_W05

Base de Cálculo do ICMS ST

1-1

13v2

vST_W06

Valor Total do ICMS ST

1-1

13v2

vFCPST_W06a

Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária

1-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d

vFCPSTRet_W06b

Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária

1-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d

vProd_W07

Valor Total dos produtos e serviços

1-1

13v2

vFrete_W08

Valor Total do Frete

1-1

13v2

vSeg_W09

Valor Total do Seguro

1-1

13v2

vDesc_W10

Valor Total do Desconto

1-1

13v2

vII_W11

Valor Total do II

1-1

13v2

vIPI_W12

Valor Total do IPI

1-1

13v2

vIPIDevol_W12a

Valor Total do IPI Devolvido

1-1

13v2

Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução)
nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04.

vPIS_W13

Valor Total do PIS

1-1

13v2

vCOFINS_W14

Valor Total do COFINS

1-1

13v2

vOutro_W15

Valor total de Outras despesas

1-1

13v2

vNF_W16

Valor Total da NF-e

1-1

13v2

vTotTrib_W16a

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.

0-1

13v2

Grupo Totais referentes ao ISSQN

0-1

vServ_W18

Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS

0-1

13v2

vBC_W19

Valor total Base de Cálculo do ISS

0-1

13v2

vISS_W20

Valor total do ISS

0-1

13v2

vPIS_W21

Valor total do PIS sobre serviços

0-1

13v2

vCOFINS_W22

Valor total da COFINS sobre serviços

0-1

13v2

dCompet_W22a

Data da prestação do serviço

1-1

Formato: “AAAA-MM-DD”

vDeducao_W22b

Valor total dedução para redução da Base de Cálculo

0-1

13v2

vOutro_W22c

Valor total outras retenções

0-1

13v2

Valor declaratório

vDescIncond_W22d

Valor total desconto incondicionado

0-1

13v2

vDescCond_W22e

Valor total desconto condicionado

0-1

13v2

vISSRet_W22f

Valor total retenção ISS

0-1

13v2

cRegTrib_W22g

Código do Regime Especial de Tributação

0-1

1=Microempresa Municipal
2=Estimativa
3=Sociedade de Profissionais
4=Cooperativa
5=Microempresário Individual (MEI)
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Grupo Retenções de Tributos

0-1

Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:
a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro
de 1996,art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais,
temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05.
b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS
POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52
c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Retenção na Fonte,
Lei nº 10.833 de 29.12.2003, art. 30, 31, 32, 35 e 36

vRetPIS_W24

Valor Retido de PIS

0-1

13v2

vRetCOFINS_W25

Valor Retido de COFINS

0-1

13v2

vRetCSLL_W26

Valor Retido de CSLL

0-1

13v2

vBCIRRF_W27

Base de Cálculo do IRRF

0-1

13v2

vIRRF_W28

Valor Retido do IRRF

0-1

13v2

vBCRetPrev_W29

Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social

0-1

13v2

vRetPrev_W30

Valor da Retenção da Previdência Social

0-1

13v2

Informações do Transporte da NF-e

1-1

modFrete_X02

Modalidade do frete

1-1

0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
2=Contratação do Frete por conta de Terceiros
3=Transporte Próprio por conta do Remetente
4=Transporte Próprio por conta do Destinatário
9=Sem Ocorrência de Transporte.

Grupo Transportador

0-1

CNPJ_X04

CNPJ do Transportador

0-1

CPF_X05

CPF do Transportador

0-1

xNome_X06

Razão Social ou nome

0-1

2-60

IE_X07

Inscrição Estadual do Transportador

0-1

2-14

Informar: - Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.)
- Literal “ISENTO” para transportador isento de inscrição no cadastro de contribuintes ICMS
- Não informar a tag para não contribuinte do ICMS, A UF deve ser informada se informado uma IE.

xEnder_X08

Endereço Completo

0-1

1-60

xMun_X09

Nome do município

0-1

1-60

UF_X10

Sigla da UF

0-1

A UF deve ser informada se informado uma IE. Informar "EX" para Exterior.

Grupo Retenção ICMS transporte

0-1

vServ_X12

Valor do Serviço

1-1

13v2

vBCRet_X13

BC da Retenção do ICMS

1-1

13v2

pICMSRet_X14

Alíquota da Retenção

1-1

3v2-4

vICMSRet_X15

Valor do ICMS Retido

1-1

13v2

CFOP_X16

CFOP

1-1

CFOP de Serviço de Transporte

cMunFG_X17

Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte

1-1

Utilizar a Tabela do IBGE

Grupo Veículo Transporte

0-1

placa_X19

Placa do Veículo

1-1

Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999.
Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa.

UF_X20

Sigla da UF

1-1

Informar "EX" se Exterior

RNTC_X21

Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)

0-1

1-20

Grupo Reboque

0-5

INCLUIRPARTE=REBOQUE

placa_X23

Placa do Veículo

1-1

Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999.
Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa.

UF_X24

Sigla da UF

1-1

Informar "EX" se Exterior

RNTC_X25

Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)

0-1

1-20

vagao_X25a

Identificação do vagão

0-1

1-20

balsa_X25b

Identificação da balsa

0-1

1-20

SALVARPARTE=REBOQUE

Grupo Volumes

0-5000

INCLUIRPARTE=VOL

qVol_X27

Quantidade de volumes transportados

0-1

1-15

esp_X28

Espécie dos volumes transportados

0-1

1-60

marca_X29

Marca dos volumes transportados

0-1

1-60

nVol_X30

Numeração dos volumes transportados

0-1

1-60

pesoL_X31

Peso Líquido (em kg)

0-1

12v3

pesoB_X32

Peso Bruto (em kg)

0-1

12v3

SALVARPARTE=VOL

Grupo Lacres

0-5000

INCLUIRPARTE=LACRE

nLacre_X34

Número dos Lacres

1-1

1-60

SALVARPARTE=LACRE

Dados da Cobrança

Grupo Fatura

0-1

nFat_Y03

Número da Fatura

0-1

1-60

vOrig_Y04

Valor Original da Fatura

0-1

13v2

vDesc_Y05

Valor do desconto

0-1

13v2

vLiq_Y06

Valor Líquido da Fatura

0-1

13v2

Grupo Parcelas

0-120

INCLUIRCOBRANCA

nDup_Y08

Número da Parcela

0-1

1-60

Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, Sequência is e consecutivos. Ex.: “001”,”002”,”003”,...

dVenc_Y09

Data de vencimento

0-1

Formato: “AAAA-MM-DD”. Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas.
Ex.: “2018-06-01”,”2018-07-01”, “2018-08-01”,...

vDup_Y10

Valor da Parcela

1-1

13v2

SALVARCOBRANCA

Informações de Pagamento

Grupo Detalhamento do Pagamento

1-100

INCLUIRPARTE=YA

indPag_YA01b

Indicador da Forma de Pagamento

0-1

0= Pagamento à Vista 1= Pagamento à Prazo

tPag_YA02

Meio de pagamento

1-1

01=Dinheiro
02=Cheque
03=Cartão de Crédito
04=Cartão de Débito
05=Crédito Loja
10=Vale Alimentação
11=Vale Refeição
12=Vale Presente
13=Vale Combustível
14=Duplicata Mercantil
15=Boleto Bancário
16=Depósito Bancário
17=Pagamento Instantâneo (PIX)
18=Transferência bancária, Carteira Digital
19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual
90=Sem pagamento
99=Outros

xPag_YA02a

Descrição do Meio de Pagamento

0-1

2-60

Preencher informando o meio de pagamento utilizado quando o código do meio de pagamento for informado como 99-Outros.

vPag_YA03

Valor do Pagamento

1-1

13v2

Grupo de Cartões

0-1

tpIntegra_YA04a

Tipo de Integração para pagamento

1-1

13v2

Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa:
1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico)
2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)

CNPJ_YA05

CNPJ da instituição de pagamento

0-1

Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito / débito

tBand_YA06

Código da bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito

0-1

01=Visa
02=Mastercard
03=American Express
04=Sorocred
05=Diners Club
06=Elo
07=Hipercard
08=Aura
09=Cabal
10=Alelo
11=Banes Card
12=CalCard
13=Credz
14=Discover
15=GoodCard
16=GreenCard
17=Hiper
18=JcB
19=Mais
20=MaxVan
21=Policard
22=RedeCompras
23=Sodexo
24=ValeCard
25=Verocheque
26=VR
27=Ticket
99=Outros

cAut_YA07

Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito

0-1

1-20

Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito

SALVARPARTE=YA

vTroco_YA09

Valor do troco

0-1

13v2

Essa tag deve ter o valor de todas as tags vPag - vNF

Informações do Intermediador da Transação

0-1

Obrigatório o preenchimento do Grupo de Informações
do Intermediador da Transação nos casos de “operação
não presencial pela internet em site de terceiros
(intermediadores)

CNPJ_YB02

CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

1-1

Informar o CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

idCadIntTran_YB03

Identificador cadastrado no intermediador

1-1

Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

Informações Adicionais da NF-e

0-1

infAdFisco_Z02

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

0-1

1-2000

infCpl_Z03

Informações Complementares de interesse do Contribuinte

0-1

1-5000

Grupo Campo de uso livre do contribuinte

0-10

INCLUIRPARTE=OBSCONT

xCampo_Z05

Identificação do campo

1-1

1-20

xTexto_Z06

Conteúdo do campo

1-1

1-60

SALVARPARTE=OBSCONT

Grupo Campo de uso livre do fisco

0-10

INCLUIRPARTE=OBSFISCO

xCampo_Z08

Identificação do campo

1-1

1-20

xTexto_Z09

Conteúdo do campo

1-1

1-60

SALVARPARTE=OBSFISCO

Grupo Processo Referenciado

0-100

INCLUIRPARTE=PROCREF

nProc_Z11

Identificador do processo ou ato concessório

1-1

1-60

indProc_Z12

Indicador da origem do processo

1-1

0=SEFAZ; 1=Justiça Federal; 2=Justiça Estadual; 3=Secex/RFB; 9=Outros

tpAto_Z13

Tipo do ato concessório

0-1

Para origem do Processo na SEFAZ (indProc=0), informar o tipo de ato concessório: 08=Termo de Acordo; 10=Regime Especial; 12=Autorização específica;

SALVARPARTE=PROCREF

Grupo Exportação

0-1

Informar nos casos de venda para o exterior

UFSaidaPais_ZA02

Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira

1-1

Não aceita o valor "EX".

xLocExporta_ZA03

Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira

1-1

1-60

xLocDespacho_ZA04

Descrição do local de despacho

0-1

1-60

Informação do Recinto Alfandegado

Grupo Compra

0-1

xNEmp_ZB02

Nota de Empenho

0-1

1-22

Identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas (NT 2011/004)

xPed_ZB03

Pedido

0-1

1-60

Informar o pedido

xCont_ZB04

Contrato

0-1

1-60

Informar o contrato de compra

Informações do Registro de Aquisição de Cana

0-1

Informações de registro aquisições de cana

safra_ZC02

Identificação da safra

1-1

4-9

Informar a safra, no formato: "AAAA" ou "AAAA/AAAA"

ref_ZC03

Mês e ano de referência

1-1

Informar o mês e ano de referência, no formato: "MM/AAAA"

Grupo Fornecimento diário de cana

1-31

Informar os fornecimentos diários de cana

INCLUIRPARTE=FORDIA

dia_ZC05

Dia

1-1

1-2

qtde_ZC06

Quantidade

1-1

11v10

Quantidade em KG

qTotMes_ZC07

Quantidade Total do Mês

1-1

11v10

qTotAnt_ZC08

Quantidade Total Anterior

1-1

11v10

qTotGer_ZC09

Quantidade Total Geral

1-1

11v10

SALVARPARTE=FORDIA

Grupo Deduções – Taxas e Contribuições

0-10

Informar as Deduções – Taxas e Contribuições

INCLUIRPARTE=DEDUC

xDed_ZC11

Descrição da Dedução

1-1

1-60

vDed_ZC12

Valor da Dedução

1-1

13v2

vFor_ZC13

Valor dos Fornecimentos

1-1

13v2

vTotDed_ZC14

Valor Total da Dedução

1-1

13v2

vLiqFor_ZC15

Valor Líquido dos Fornecimentos

1-1

13v2

SALVARPARTE=DEDUC

Informações do Responsável Técnico

0-1

Informações do Responsável Técnico

CNPJ_ZD02

CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico

1-1

Informar o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.

xContato_ZD04

Nome da pessoa a ser contatada

1-1

2-60

Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.

email_ZD05

E-mail da pessoa jurídica a ser contatada

1-1

6-60

Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema.

fone_ZD06

Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada

1-1

6-14

Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD + número do telefone.

Sequência XML

0-1

Grupo de informações do Código de Segurança do Responsável Técnico - CSTR

idCSRT_ZD08

Identificador do CSRT

1-1

Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT

hashCSRT_ZD09

Hash do CSRT

1-1

O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe.

Fim da Sequência XML

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Iniciando e finalizando um arquivo de integração

Informando grupos que podem se repetir

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