Dicionário de dados

Para gerar o arquivo de integração utilizando Componente DataSets ou um arquivo TX2, é necessário seguir o Dicionário de Dados. Este artigo mostrará como ler as colunas deste dicionário, como iniciar e concluir um arquivo e como informar os grupos que podem se repetir.

Em anexo nesse artigo estão o dicionário de dados e um exemplo de utilização dos DataSets para NF-e 4.0.

Lendo o Dicionário de Dados

O Dicionário de dados é uma tabela com os campos e algumas informações sobre cada campo. A tabela abaixo exemplifica o que significa cada coluna do dicionário.

Coluna	Função
TAG	Mostra o campo exato que deve ser utilizado no arquivo de integração.
Descrição	Enumera as características próprias de cada campo.
Ocorrência	Indica a obrigatoriedade do campo. Segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de vezes que o campo pode aparecer e Y a maior. Se for 0-1, por exemplo, o campo é opcional e pode aparecer, no máximo, uma vez. Já se for 1-N, o campo é obrigatório e pode ocorrer quantas vezes forem necessárias.
Tamanho	Limita a quantidade de caracteres de cada campo. Também segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de caracteres que o campo pode ter e Y a maior. Para quantidades invariáveis, é mostrado apenas o valor exato de caracteres que o campo deve ter. Em casos de números flutuantes, com ponto, é utilizado o formato X.Y, sendo X a quantidade máxima de casas antes do ponto e Y a quantidade máxima de casas depois do ponto.
Observação	Mostra informações adicionais que podem auxiliar no preenchimento dos campos.

Identificando o arquivo de integração

A primeira linha do arquivo de integração deve ser um identificador sobre qual é o Formato desse arquivo.

A Tecnospeed aceita o XML da nota, mas caso o seu sistema não gere o XML, recomendadmos fortemente a geração do nosso arquivo de texto (TX2).

Sendo assim, a primeira linha do arquivo vai ser um formato=tx2 ou formato=xml

formato=tx2
numlote=0
INCLUIR
Id_A03=0....

O numlote é usado para se mandar NFe em lote, caso use essa forma de envio. Se não utilizar essa forma de envio, envie um número fixo nessa tag. A Tag é obrigatória de se passar antes do INCLUIR.

Iniciando e finalizando um arquivo de integração

Para indicar o início e o fim dos dados da nota, é necessário utilizar a o comando INCLUIR no começo e o comando SALVAR no final da inclusão dos campos. Entre estes comandos, os campos devem ser incluídos seguindo o formato exemplificado abaixo.

Exemplo da estrutura em TX2:

INCLUIR

versao_A02=4.00

cUF_B02=41

...

SALVAR

Exemplo da estrutura com o Componente DataSets:

spdNFeDataSets.Incluir;

spdNFeDataSets.Campo('versao_A02').Value = '4.00';

spdNFeDataSets.Campo('cUF_B02').Value = '41';

...

spdNFeDataSets.Salvar;

Informando grupos que podem se repetir

Para indicar o início e o fim dos grupos que podem se repetir, é necessário utilizar a o comando INCLUIRPARTE no começo e o comando SALVARPARTE no final do grupo. Entre estes comandos, os campos devem ser incluídos seguindo o formato exemplificado abaixo.

Exemplo da estrutura em TX2:

INCLUIRPARTE=NREF

refNFe_BA02=12345678901234567890123456789012345678901234

SALVARPARTE=NREF

INCLUIRPARTE=NREF

refNFe_BA02=12345678901234567890123456789012345678901234

SALVARPARTE=NREF

Exemplo da estrutura com o Componente DataSets:

spdNFeDataSets.IncluirPart('NREF');

spdNFeDataSets.Campo('refNFe_BA02').Value = '123456789012345678901234567';

spdNFeDataSets.SalvarPart('NREF');

spdNFeDataSets.IncluirPart('NREF');

spdNFeDataSets.Campo('refNFe_BA02').Value = '123456789012345678901234567';

spdNFeDataSets.SalvarPart('NREF');

Exemplo da estrutura em XML:

...

...

Entendendo as sequências

Quando informarmos uma tag de uma sequência, mesmo que ela seja opcional, teremos que informar todas as outras que são obrigatórias, veja um exemplo:

Se você desejar informar a tag indEscala_I05d terá também que informar a C EST_I05c , pois dentro dessa sequência ela é obrigatória

Tag

Descrição

Ocorrência

Tamanho

Observação

versao_A02

Versão do leiaute

1-1

1-4

Exemplo de preenchimento: 4.00

id_A03

Chave da NFe a ser assinada

1-1

Campo de preenchimento automático, não é necessário informar.

cUF_B02

Código da UF do emitente do Documento Fiscal

1-1

Exemplo de preenchimento: 41 (Paraná)

cNF_B03

Código Numérico que compõe a Chave de Acesso

1-1

Campo de preenchimento livre, de controle a critério do desevolvedor

natOp_B04

Descrição da Natureza da Operação

1-1

1-60

mod_B06

Código do Modelo do Documento Fiscal

1-1

Exemplo de preenchimento: 55 para NFe

serie_B07

Série do Documento Fiscal

1-1

1-3

Informação obtida com o contador do emissor

nNF_B08

Número do documento fiscal

1-1

1-9

Numeração da NFe, deve ser Sequência l e não pode se repetir dentro da mesma série

dhEmi_B09

Data e hora de emissão do Documento Fiscal

1-1

Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD

dhSaiEnt_B10

Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto

0-1

Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD

tpNF_B11

Tipo de Operação

1-1

0=Entrada; 1=Saída

idDest_B11a

Identificador de local de destino da operação

1-1

1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior.

cMunFG_B12

Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador

1-1

Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar códigos do IBGE

tpImp_B21

Formato de Impressão do DANFE

1-1

0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado;

tpEmis_B22

Tipo de Emissão da NF-e

1-1

1=Emissão normal (não em contingência)
2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança
3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional)
4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência)
5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança
6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN)
7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS)

cDV_B23

Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e

1-1

Campo de preenchimento automático, não é necessário informar.

tpAmb_B24

Identificação do Ambiente

1-1

1=Produção/2=Homologação

finNFe_B25

Versão do Processo de emissão da NF-e

1-1

1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria

indFinal_B25a

Indica operação com Consumidor final

1-1

0=Normal; 1=Consumidor final;

indPres_B25b

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação

1-1

0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste)
1=Operação presencial
2=Operação não presencial, pela Internet
3=Operação não presencial, Teleatendimento
4=NFC-e em operação com entrega a domicílio

5=Operação presencial, fora do estabelecimento
9=Operação não presencial, outros

indIntermed_B25c

Indicador de intermediador/marketplace

0-1

0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria); 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace);

procEmi_B26

Processo de emissão da NF-e

1-1

0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte
1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco
2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco
3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.

verProc_B27

Versão do Processo de emissão da NF-e

1-1

1-20

Exemplo de preenchimento: SeuSoftware1.1.2

Sequência XML

0-1

dhCont_B28

Data e Hora da entrada em contingência

1-1

Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD

xJust_B29

Justificativa da entrada em contingência

1-1

15-256

Exemplo de preenchimento: Problemas de comunicação com a SEFAZ

Fim Sequência XML

Informação de Documentos Fiscais referenciados

0-500

Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação.
(Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.).

Informação da NF-e referenciada

IncluirParte=NREF

refNFe_BA02

Chave de acesso da NF-e referenciada

1-1

Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65)

SalvarParte=NREF

Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada

IncluirParte=NREF

cUF_BA04

Código da UF do emitente

1-1

Exemplo de preenchimento: 41 (Paraná)

AAMM_BA05

Ano e Mês de emissão da NF-e

1-1

AAMM de emissão da NF

CNPJ_BA06

CNPJ do emitente

1-1

Informar o CNPJ do emitente

mod_BA07

Modelo do Documento Fiscal

1-1

01=modelo 01; 02=modelo 02

serie_BA08

Série do Documento Fiscal

1-1

1-3

Informar zero se não utilizada Série do documento

nNF_BA09

Número do Documento Fiscal

1-1

1-9

Faixa: 1–999999999

SalvarParte=NREF

Informações da NF de produtor rural referenciada

IncluirParte=NREF

cUF_BA11

Código da UF do emitente

1-1

Exemplo de preenchimento: 41 (Paraná)

AAMM_BA12

Ano e Mês de emissão da NF-e

1-1

AAMM de emissão da NF

CNPJ_BA13

CNPJ do emitente

1-1

Informar o CNPJ do emitente

CPF_BA14

CPF do emitente

1-1

Informar o CPF do emitente

IE_BA15

IE do emitente

1-1

2-14

Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal “ISENTO”

mod_BA16

Modelo do Documento Fiscal

1-1

04=NF de Produtor; 01=NF

serie_BA17

Série do Documento Fiscal

1-1

1-3

Informar zero se não utilizada Série do documento

nNF_BA18

Número do Documento Fiscal

1-1

1-9

Faixa: 1–999999999

refCTe_BA19

Chave de acesso do CT-e referenciada

1-1

Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual

SalvarParte=NREF

Informações do Cupom Fiscal referenciado

IncluirParte=NREF

mod_BA21

Modelo do Documento Fiscal

1-1

"2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF); "2C"=Cupom Fiscal PDV; "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF)

nECF_BA22

Número de ordem Sequência l do ECF

1-1

Informar o número de ordem Sequência l do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e

nCOO_BA23

Número do Contador de Ordem de Operação - COO

1-1

Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e

SalvarParte=NREF

Identificação do emitente da NF-e

CNPJ_C02

CNPJ do emitente

1-1

Se informar o CNPJ_C02, não informar CPF_C02a

CPF_C02a

CPF do emitente

1-1

Se informar o CPF_C02a, não informar CNPJ_C02

xNome_C03

Razão social ou nome do emitente

1-1

2-60

xFant_C04

Nome fantasia

0-1

1-60

xLgr_C06

Logradouro

1-1

2-60

nro_C07

Número

1-1

1-60

xCpl_C08

Complemento

0-1

1-60

xBairro_C09

Bairro

1-1

2-60

cMun_C10

Código do município

1-1

Utilizar códigos do IBGE

xMun_C11

Nome do município

1-1

2-60

UF_C12

Sigla da UF

1-1

CEP_C13

Código do CEP

1-1

Informar os zeros não significativos

cPais_C14

Código do País

0-1

1058 = Brasil

xPais_C15

Nome do País

0-1

1-60

"Brasil" ou "BRASIL"

fone_C16

Telefone

0-1

6-14

Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o
código do país + código da localidade + número do telefone

IE_C17

Inscrição Estadual do Emitente

1-1

2-14

Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). Na emissão de NF-e Avulsa pode
ser informado o literal “ISENTO” para os contribuintes do ICMS isentos de inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS.
* Em caso de nota conjugada, é necessário informar se o cliente tiver IE para ISS.

IEST_C18

IE do Substituto Tributário

0-1

2-14

IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino

Sequência XML

0-1

IM_C19

Inscrição Municipal do Prestador de Serviço

1-1

1-15

Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN

CNAE_C20

CNAE Fiscal

0-1

Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (IM_C19) for informada.

Fim Sequência XML

CRT_C21

Código do Regime Tribtário

1-1

1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal.

Identificação do Destinatário da NF-e

CNPJ_E02

CNPJ do destinatário

1-1

CPF_E03

CPF do destinatário

1-1

idEstrangeiro_E03a

Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro

1-1

0, 5-20

xNome_E04

Razão social ou nome do destinatário

1-1

2-60

xLgr_E06

Logradouro

1-1

2-60

nro_E07

Número

1-1

1-60

xCpl_E08

Complemento

0-1

1-60

xBairro_E09

Bairro

1-1

2-60

cMun_E10

Código do município

1-1

Utilizar códigos do IBGE, informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior

xMun_E11

Nome do município

1-1

2-60

Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.

UF_E12

Sigla da UF

1-1

Informar ‘EX’ para operações com o exterior.

CEP_E13

Código do CEP

0-1

Informar os zeros não significativos

cPais_E14

Código do País

0-1

Utilizar a Tabela do BACEN

xPais_E15

Nome do País

0-1

2-60

fone_E16

Telefone

0-1

6-14

Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o
código do país + código da localidade + número do telefone

indIEDest_E16a

Indicador da IE do Destinatário

1-1

1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário)
2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS
9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Nota 1: No caso de operação com o Exterior informar
indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário

Nota 2: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição
(indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.

IE_E17

Inscrição Estadual do Destinatário

0-1

2-14

Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).

ISUF_E18

Inscrição na SUFRAMA

0-1

8-9

Obrigatório nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA.
A omissão desta informação impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA
e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso / internamento da mercadoria nestas áreas.

IM_E18a

Inscrição Municipal do Tomador do Serviço

0-1

1-15

Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN.

email_E19

Email do destinatário

0-1

1-60

Identificação do Local de Retirada (Informar somente se diferente do endereço do remetente)

CNPJ_F02

CNPJ

1-1

0, 14

CPF_F02a

CPF

1-1

xNome_F02b

Razão Social ou Nome do Expedidor

0-1

2-60

xLgr_F03

Logradouro

1-1

2-60

nro_F04

Número

1-1

1-60

xCpl_F05

Complemento

0-1

1-60

xBairro_F06

Bairro

1-1

2-60

cMun_F07

Código do município

1-1

Utilizar códigos do IBGE, Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior

xMun_F08

Nome do município

1-1

2-60

Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.

UF_F09

Sigla da UF

1-1

Informar ‘EX’ para operações com o exterior.

CEP_F10

Código do CEP

0-1

Informar os zeros não significativos.

cPais_F11

Código do País

0-1

Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).

xPais_F12

Nome do País

0-1

2-60

fone_F13

Telefone

0-1

6-14

Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0)

email_F14

Endereço de e-mail do Expedidor

0-1

1-60

IE_F15

Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor

0-1

2-14

Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.)

Identificação do Local de Entrega (Informar somente se diferente do endereço do destinatário)

CNPJ_G02

CNPJ

1-1

0, 14

CPF_G02a

CPF

1-1

xNome_G02b

Razão Social ou Nome do Recebedor

0-1

2-60

xLgr_G03

Logradouro

1-1

2-60

nro_G04

Número

1-1

1-60

xCpl_G05

Complemento

0-1

1-60

xBairro_G06

Bairro

1-1

2-60

cMun_G07

Código do município

1-1

Utilizar códigos do IBGE, Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior

xMun_G08

Nome do município

1-1

2-60

Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.

UF_G09

Sigla da UF

1-1

Informar ‘EX’ para operações com o exterior.

CEP_G10

Código do CEP

0-1

Informar os zeros não significativos.

cPais_G11

Código do País

0-1

Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).

xPais_G12

Nome do País

0-1

2-60

fone_G13

Telefone

0-1

6-14

Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0)

email_G14

Endereço de e-mail do Recebedor

0-1

1-60

IE_G15

Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor

0-1

2-14

Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.)

Autorização para obter XML

IncluirParte=autXML

CNPJ_GA02

CNPJ Autorizado

1-1

CPF_GA03

CPF Autorizado

1-1

SalvarParte=autXML

Produtos e Serviços da NF-e

0-990

INCLUIRITEM

nItem_H02

Número do Item

1-1

1-3

Número Sequêncial

cProd_I02

Código do produto ou serviço

1-1

1-60

Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o
contribuinte não possua codificação própria. Formato: ”CFOP9999”

cEAN_I03

GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras

1-1

0, 8 ,12, 13, 14

Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14),
informar o conteúdo da TAG com valor "SEM GTIN" em caso de o produto não possuir este código.

xProd_I04

Descrição do produto ou serviço

1-1

1-120

NCM_I05

Código NCM com 8 digitos

1-1

2, 8

Obrigatória informação do NCM completo (8 dígitos). Nota: Em caso de item de serviço ou item que não
tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o valor 00 (dois zeros).

INCLUIRPARTE=NVE

NVE_I05a

Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística.

0-8

Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos.
Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais.

SALVARPARTE=NVE

Sequência XML

0-1

CEST_I05c

Código CEST

1-1

Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, que estabelece a sistemática de uniformização e
identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de
antecipação de recolhimento do ICMS

indEscala_I05d

Indicador de Escala Relevante

0-1

Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017:
S - Produzido em Escala Relevante
N – Produzido em Escala NÃO Relevante.

Nota: preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017

CNPJFab_I05e

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

0-1

CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante.

Fim Sequência XML

cBenef_I05f

Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item

0-1

8, 1

Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item.
Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem.

EXTIPI_I06

EX_TIPI

0-1

2-3

Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG.

CFOP_I08

Código Fiscal de Operações e Prestações

1-1

Utilizar tabela CFOP (Dado fornecido pelo contador do cliente)

uCom_I09

Unidade Comercial

1-1

1-6

Informar a unidade de comercialização do produto

qCom_I10

Quantidade Comercial

1-1

11v0-4

Informar a quantidade de comercialização do produto

vUnCom_I10a

Valor Unitário de Comercialização

1-1

11v0-10

Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte
pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais).
Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial.

vProd_I11

Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços

1-1

13v2

O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto

cEANTrib_I12

GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras

1-1

0, 8, 12, 13, 14

Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da
unidade tributável do produto, não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.

uTrib_I13

Unidade Tributável

1-1

1-6

qTrib_I14

Quantidade Tributável

1-1

11v0-4

vUnTrib_I14a

Valor Unitário de tributação

1-1

11v0-10

Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte
pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais).
Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável

vFrete_I15

Valor Total do Frete

0-1

13v2

vSeg_I16

Valor Total do Seg

0-1

13v2

vDesc_I17

Valor Total do Desconto

0-1

13v2

vOutro_I17a

Outras despesas

0-1

13v2

indTot_I17b

Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd)

1-1

0=Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e; 1=Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e

xPed_I60

Número do Pedido de Compra

0-1

1-15

nItemPed_I61

Item do Pedido de Compra

0-1

nFCI_I70

Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação

0-1

Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos,
letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE

Declaração de Importação

0-100

Informar dados da importação

INCLUIRPARTE=DI

nDI_I19

Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, ...)

1-1

1-12

dDI_I20

Data de Registro do documento

1-1

Formato: “AAAA-MM-DD”

xLocDesemb_I21

Local de desembaraço

1-1

1-60

UFDesemb_I22

Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro

1-1

dDesemb_I23

Data do Desembaraço Aduaneiro

1-1

Formato: “AAAA-MM-DD”

tpViaTransp_I23a

Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI)

1-1

1=Marítima
2=Fluvial
3=Lacustre
4=Aérea
5=Postal 6=Ferroviária
7=Rodoviária
8=Conduto / Rede Transmissão
9=Meios Próprios
10=Entrada / Saída ficta.
11=Courier
12=Handcarry.

vAFRMM_I23b

Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante

0-1

13v2

A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima.

tpIntermedio_I23c

Forma de importação quanto a intermediação

1-1

1=Importação por conta própria; 2=Importação por conta e ordem; 3=Importação por encomenda;

CNPJ_I23d

CNPJ do adquirente ou do encomendante

0-1

Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos

UFTerceiro_I23e

Sigla da UF do adquirente ou do encomendante

0-1

Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX".

cExportador_I24

Código do Exportador

1-1

1-60

Código do Exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e

Adições

1-100

Informar dados da adição

INCLUIRPARTE=ADI

nAdicao_I26

Numero da Adição

1-1

1-3

nSeqAdic_I27

Numero Sequência l do item dentro da Adição

1-1

1-3

cFabricante_I28

Código do fabricante estrangeiro

1-1

1-60

Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e

vDescDI_I29

Valor do desconto do item da DI – Adição

0-1

13v2

nDraw_I29a

Número do ato concessório de Drawback

0-1

0, 9 ou 11

O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o
número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND)

SALVARPARTE=ADI

SALVARPARTE=DI

Grupo de informações de exportação para o item

0-500

INCLUIRPARTE=DETEXPORT

nDraw_I51

Número do ato concessório de Drawback

0-1

0, 9 ou 11

O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o
número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND)

SALVARPARTE=DETEXPORT

Grupo sobre exportação indireta

0-1

INCLUIRPARTE=EXPORTIND

nRE_I53

Número do Registro de Exportação

1-1

chNFe_I54

Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação

1-1

NF-e recebida com fim específico de exportação.
No caso de operação com CFOP 3.503, informar a chave de acesso da NF-e que efetivou a exportação

qExport_I55

Quantidade do item realmente exportado

1-1

11v4

A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item.
No caso de operação com CFOP 3.503, informar a quantidade de mercadoria devolvida

SALVARPARTE=EXPORTIND

Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade

0-500

INCLUIRPARTE=I80

nLote_I81

Número do Lote do produto

1-1

1-20

qLote_I82

Quantidade de produto no Lote

1-1

8v3

dFab_I83

Data de fabricação/ Produção

1-1

Formato: “AAAA-MM-DD”

dVal_I84

Data de validade

1-1

Formato: “AAAA-MM-DD” Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia.

cAgreg_I85

Código de Agregação

0-1

1-20

SALVARPARTE=I80

Sequência XML

0-1

Grupo opcional, somente um deles poderá ser informado: Veículo, Medicamentos, Armas, Combustível ou Papel Imune.

Detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas

0-500

cProdANVISA_K01a

Código de Produto da ANVISA

1-1

6, 13

Utilizar o número do registro ANVISA

xMotivoIsencao_K01b

Motivo da isenção da ANVISA

0-1

1-255

Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC).

vPMC_K06

Preço máximo consumidor

1-1

13v2

Detalhamento Específico de Armamentos

0-500

INCLUIRPARTE=L

tpArma_L02

Indicador do tipo de arma de fogo

1-1

0=Uso permitido; 1=Uso restrito;

nSerie_L03

Número de série da arma

1-1

1-15

nCano_L04

Número de série do cano

1-1

1-15

descr_L05

Descrição

1-1

1-256

Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento,
comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação.

SALVRPARTE=L

Detalhamento Específico de Veículos novos

0-1

tpOp_J02

Tipo da operação

1-1

1=Venda concessionária
2=Faturamento direto para consumidor final
3=Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo, ...)
0=Outros

chassi_J03

Chassi do veículo

1-1

VIN (código-identificação-veículo)

cCor_J04

Codigo da Cor

1-1

1-4

Código de cada montadora

xCor_J05

Descrição da Cor

1-1

1-40

pot_J06

Potência Motor (CV)

1-1

1-4

Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo)

cilin_J07

Cilindradas

1-1

1-4

Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas)

pesoL_J08

Peso Líquido

1-1

1-9

Em toneladas - 4 casas decimais

pesoB_J09

Peso Bruto

1-1

1-9

Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais

nSerie_J10

Serial (série)

1-1

1-9

tpComb_J11

Tipo de combustível

1-1

1-2

Utilizar Tabela RENAVAM:
01=Álcool
02=Gasolina
03=Diesel
(...)
16=Álcool/Gasolina
17=Gasolina/Álcool/GNV 18=Gasolina/Elétrico

nMotor_J12

Número de Motor

1-1

1-21

CMT_J13

Capacidade Máxima de Tração

1-1

1-2

CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais

dist_J14

Distância entre eixos

1-1

1-4

anoMod_J16

Ano Modelo de Fabricação

1-1

anoFab_J17

Ano de Fabricação

1-1

tpPint_J18

Tipo de Pintura

1-1

tpVeic_J19

Tipo de Veículo

1-1

1-2

Utilizar Tabela RENAVAM, conforme exemplos abaixo:
02=CICLOMOTO
03=MOTONETA
04=MOTOCICLO
05=TRICICLO
06=AUTOMÓVEL
07=MICROÔNIBUS
08=ÔNIBUS
10=REBOQUE
11=SEMIRREBOQUE
13=CAMINHONETA
14=CAMINHÃO
17=C. TRATOR
22=ESP / ÔNIBUS
23=MISTO / CAM
24=CARGA/CAM

espVeic_J20

Espécie de Veículo

1-1

Utilizar Tabela RENAVAM:
1=PASSAGEIRO
2=CARGA
3=MISTO
4=CORRIDA
5=TRAÇÃO
6=ESPECIAL

VIN_J21

Condição do VIN

1-1

Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado. R=Remarcado; N=Normal

condVeic_J22

Condição do Veículo

1-1

1=Acabado; 2=Inacabado; 3=Semiacabado

cMod_J23

Código Marca Modelo

1-1

Utilizar Tabela RENAVAM

cCorDENATRAN_J24

Código da Cor

1-1

1-2

Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN:
01=AMARELO
02=AZUL
03=BEGE
04=BRANCA
05=CINZA
06=-DOURADA
07=GRENÁ
08=LARANJA
09=MARROM
10=PRATA
11=PRETA
12=ROSA
13=ROXA
14=VERDE
15=VERMELHA
16=FANTASIA

lota_J25

Capacidade máxima de lotação

1-1

1-3

Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista. (

tpRest_J26

Restrição

1-1

0=Não há; 1=Alienação Fiduciária; 2=Arrendamento Mercantil; 3=Reserva de Domínio; 4=Penhor de Veículos; 9=Outras.

Informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes

0-1

cProdANP_LA02

Código de produto da ANP

1-1

Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/).

descANP_LA03

Descrição do produto conforme ANP

1-1

2-95

Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/).

pGLP_LA03a

Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001)

0-1

3v4

Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 100.

pGNn_LA03b

Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001)

0-1

3v4

Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100.

pGNi_LA03c

Percentual de Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001)

0-1

3v4

Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 100.

vPart_LA03d

Valor de partida (cProdANP=210203001)

0-1

13v2

Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS.

CODIF_LA04

Código de autorização / registro do CODIF

0-1

1-21

Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF
(Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível).

qTemp_LA05

Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.

0-1

12v4

Informar quando a quantidade faturada informada no campo "prod/qCom" (id:I10)
tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.

UFCons_LA06

Sigla da UF de consumo

1-1

Informar a UF de consumo. Informar "EX" para Exterior

Informações da CIDE

0-1

Pertence ao grupo de combustíveis

qBCProd_LA08

BC da CIDE

1-1

12v0-4

Informar a BC da CIDE em quantidade

vAliqProd_LA09

Valor da alíquota da CIDE

1-1

11v4

Informar o valor da alíquota em reais da CIDE

vCIDE_LA10

Valor da CIDE

1-1

13v2

Informar o valor da CIDE

Informações do grupo de “encerrante”

0-1

Pertence ao grupo de combustíveis

nBico_LA12

Número de identificação do bico utilizado no abastecimento

1-1

1-3

Informar o número do bico utilizado no abastecimento

nBomba_LA13

Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado

0-1

1-3

Caso exista, informar o número da bomba utilizada.

nTanque_LA14

Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado

1-1

1-3

Informar o número do tanque utilizado

vEncIni_LA15

Valor do Encerrante no início do abastecimento

1-1

12v3

Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no Início do abastecimento.

vEncFin_LA16

Valor do Encerrante no final do abastecimento

1-1

12v3

Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no Término do abastecimento.

Detalhamento Específico para Operação com Papel Imune

0-1

nRECOPI_LB01

Número do RECOPI

1-1

Identificador RECOPI

Fim Sequência XML

Tributos incidentes no Produto ou Serviço

1-1

vTotTrib_M02

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.

0-1

13v2

ICMS

Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS e II, isto é, se o grupo ISSQN for informado os grupos ICMS e II não serão informados e vice-versa. Informar apenas um dos grupos de ICMS ou ICMSSN

Grupo Tributação do ICMS=00

1-1

Tributada integralmente

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de
quetratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;

CST_N12

Tributação do ICMS = 00

1-1

00=Tributada integralmente

modBC_N13

Modalidade de determinação da BC do ICMS

1-1

0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.

vBC_N15

Valor da BC do ICMS

1-1

13v2

pICMS_N16

Alíquota do imposto

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMS_N17

Valor do ICMS

1-1

13v2

Sequência XML

0-1

pFCP_N17b

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

vFCP_N17c

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=10

1-1

Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CST_N12

Tributação do ICMS = 10

1-1

10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

modBC_N13

Modalidade de determinação da BC do ICMS

1-1

0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.

vBC_N15

Valor da BC do ICMS

1-1

13v2

pICMS_N16

Alíquota do imposto

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMS_N17

Valor do ICMS

1-1

13v2

Sequência XML

0-1

vBCFCP_N17a

Valor da Base de Cálculo do FCP

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP

pFCP_N17b

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

vFCP_N17c

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

Fim da Sequência XML

modBCST_N18

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST

1-1

0=Preço tabelado ou máximo sugerido
1=Lista Negativa (valor)
2=Lista Positiva (valor)
3=Lista Neutra (valor)
4=Margem Valor Agregado (%)
5=Pauta (valor)
6=Valor da Operação

pMVAST_N19

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST

0-1

3v2-4

pRedBCST_N20

Percentual da Redução de BC do ICMS ST

0-1

3v2-4

vBCST_N21

Valor da BC do ICMS ST

1-1

13v2

pICMSST_N22

Alíquota do imposto do ICMS ST

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMSST_N23

Valor do ICMS ST

1-1

13v2

Valor do ICMS ST retido

Sequência XML

vBCFCPST_N23a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

pFCPST_N23b

Percentual do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPST_N23d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=20

1-1

Tributação com redução de base de cálculo

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CST_N12

Tributação do ICMS = 20

1-1

20=Tributação com redução de base de cálculo

modBC_N13

Modalidade de determinação da BC do ICMS

1-1

0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.

pRedBC_N14

Percentual da Redução de BC

1-1

3v2-4

vBC_N15

Valor da BC do ICMS

1-1

13v2

pICMS_N16

Alíquota do imposto

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMS_N17

Valor do ICMS

1-1

13v2

Sequência XML

0-1

vBCFCP_N17a

Valor da Base de Cálculo do FCP

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP

pFCP_N17b

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

vFCP_N17c

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

vICMSDeson_N28a

Valor do ICMS desonerado

1-1

13v2

Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.

motDesICMS_N28

Motivo da desoneração do ICMS

1-1

Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária
9=Outros
12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.

Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=30

1-1

Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CST_N12

Tributação do ICMS = 30

1-1

30=Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

pMVAST_N19

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST

0-1

3v2-4

pRedBCST_N20

Percentual da Redução de BC do ICMS ST

0-1

3v2-4

vBCST_N21

Valor da BC do ICMS ST

1-1

13v2

pICMSST_N22

Alíquota do imposto do ICMS ST

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMSST_N23

Valor do ICMS ST

1-1

13v2

Valor do ICMS ST retido

Sequência XML

vBCFCPST_N23a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

pFCPST_N23b

Percentual do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPST_N23d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

vICMSDeson_N28a

Valor do ICMS desonerado

1-1

13v2

Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.

motDesICMS_N28

Motivo da desoneração do ICMS

1-1

Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:
6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio
(Resolução 714/88 e 90/94 – CONTRAN e suas alterações)
7=SUFRAMA
9=Outros

Fim da Sequência XML

Grupo Tributação ICMS =40, 41, 50

1-1

Tributação Isenta, Não tributada ou Suspensão

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CST_N12

Tributação do ICMS = 40, 41 ou 50

1-1

40=Isenta;
41=Não tributada;
50=Suspensão.

Sequência XML

0-1

vICMSDeson_N28a

Valor do ICMS desonerado

1-1

13v2

Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.

motDesICMS_N28

Motivo da desoneração do ICMS

1-1

Campo será preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desoneração:
1=Táxi;
3=Produtor Agropecuário;
4=Frotista/Locadora;
5=Diplomático/Consular;
6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio
(Resolução 714/88 e 790/94 – Observação CONTRAN e suas alterações);
7=SUFRAMA;
8=Venda a Órgão Público;
9=Outros. (NT 2011/004);
10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12);
11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12).
16=Olimpíadas Rio 2016 (NT 2015.002);
90=Solicitado pelo Fisco Revogada a partir da versão 3.01 a possibilidade de usar o motivo 2=Deficiente Físico

Fim da Sequência XML

Grupo Tributação ICMS=51

1-1

Tributação com Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF).

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CST_N12

Tributação do ICMS = 51

1-1

51=Diferimento

modBC_N13

Modalidade de determinação da BC do ICMS

0-1

0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.

pRedBC_N14

Percentual da Redução de BC

0-1

3v2-4

vBC_N15

Valor da BC do ICMS

0-1

13v2

pICMS_N16

Alíquota do imposto

0-1

3v2-4

Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMSOp_N16a

Valor do ICMS da Operação

0-1

13v2

Valor como se não tivesse o diferimento

pDif_N16b

Percentual do diferimento

0-1

3v2-4

No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".

vICMSDif_N16c

Valor do ICMS diferido

0-1

13v2

vICMS_N17

Valor do ICMS

0-1

13v2

Informar o valor realmente devido.

Sequência XML

0-1

vBCFCP_N17a

Valor da Base de Cálculo do FCP

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP

pFCP_N17b

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

vFCP_N17c

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=60

1-1

Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CST_N12

Tributação do ICMS = 60

1-1

60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Sequência XML

0-1

vBCSTRet_N26

Valor da BC do ICMS ST retido

1-1

13v2

Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.

pST_N26a

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

1-1

3v2-4

Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria.
Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP.
A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%.

vICMSSubstituto_N26b

Valor do ICMS próprio do Substituto

0-1

13v2

Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior

vICMSSTRet_N27

Valor do ICMS ST retido

1-1

13v2

Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

vBCFCPSTRet_N27a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST

pFCPSTRet_N27b

Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPSTRet_N27d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo

pRedBCEfet_N34

Percentual de redução da base de cálculo efetiva

1-1

3v2-4

Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação,
para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.

vBCEfet_N35

Valor da base de cálculo efetiva

1-1

13v2

Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse
submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- RedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF

pICMSEfet_N36

Alíquota do ICMS efetiva

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.
Obs.: opcional a critério da UF.

vICMSEfet_N37

Valor do ICMS efetivo

1-1

13v2

Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao
regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.

Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=70

1-1

Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CST_N12

Tributação do ICMS = 70

1-1

70=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

modBC_N13

Modalidade de determinação da BC do ICMS

0-1

0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.

pRedBC_N14

Percentual da Redução de BC

1-1

3v2-4

vBC_N15

Valor da BC do ICMS

1-1

13v2

pICMS_N16

Alíquota do imposto

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMS_N17

Valor do ICMS

1-1

13v2

Informar o valor realmente devido.

Sequência XML

0-1

vBCFCP_N17a

Valor da Base de Cálculo do FCP

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP

pFCP_N17b

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

vFCP_N17c

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

Fim da Sequência XML

modBCST_N18

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST

1-1

0=Preço tabelado ou máximo sugerido
1=Lista Negativa (valor)
2=Lista Positiva (valor)
3=Lista Neutra (valor)
4=Margem Valor Agregado (%)
5=Pauta (valor)
6=Valor da Operação

pMVAST_N19

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST

0-1

3v2-4

pRedBCST_N20

Percentual da Redução de BC do ICMS ST

0-1

3v2-4

vBCST_N21

Valor da BC do ICMS ST

1-1

13v2

pICMSST_N22

Alíquota do imposto do ICMS ST

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMSST_N23

Valor do ICMS ST

1-1

13v2

Valor do ICMS ST retido

Sequência XML

vBCFCPST_N23a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

pFCPST_N23b

Percentual do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPST_N23d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

vICMSDeson_N28a

Valor do ICMS desonerado

1-1

13v2

Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.

motDesICMS_N28

Motivo da desoneração do ICMS

1-1

2 Campo será preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desoneração:
3=Uso na agropecuária;
9=Outros;
12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.

Fim da Sequência XML

Grupo Tributação do ICMS=90

1-1

Tributação ICMS: Outros

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CST_N12

Tributação do ICMS = 90

1-1

90=Outros

Sequência XML

0-1

modBC_N13

Modalidade de determinação da BC do ICMS

1-1

0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.

pRedBC_N14

Percentual da Redução de BC

0-1

3v2-4

vBC_N15

Valor da BC do ICMS

1-1

13v2

pICMS_N16

Alíquota do imposto

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMS_N17

Valor do ICMS

1-1

13v2

Informar o valor realmente devido.

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

vBCFCP_N17a

Valor da Base de Cálculo do FCP

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP

pFCP_N17b

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

vFCP_N17c

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

modBCST_N18

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST

1-1

0=Preço tabelado ou máximo sugerido
1=Lista Negativa (valor)
2=Lista Positiva (valor)
3=Lista Neutra (valor)
4=Margem Valor Agregado (%)
5=Pauta (valor)
6=Valor da Operação

pMVAST_N19

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST

0-1

3v2-4

pRedBCST_N20

Percentual da Redução de BC do ICMS ST

0-1

3v2-4

vBCST_N21

Valor da BC do ICMS ST

1-1

13v2

pICMSST_N22

Alíquota do imposto do ICMS ST

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMSST_N23

Valor do ICMS ST

1-1

13v2

Valor do ICMS ST retido

Fim da Sequência XML

Sequência XML

vBCFCPST_N23a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

pFCPST_N23b

Percentual do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPST_N23d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

vICMSDeson_N28a

Valor do ICMS desonerado

1-1

13v2

Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.

motDesICMS_N28

Motivo da desoneração do ICMS

1-1

Campo será preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desoneração:
3=Uso na agropecuária;
9=Outros;
12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário

Fim da Sequência XML

Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações
interestaduais com repasses através do Substituto Tributário

1-1

Grupo de informação do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos
que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário.

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CST_N12

Tributação do ICMS

1-1

41=Não Tributado (v2.0)
60= cobrado anteriormente por substituição tributária

vBCSTRet_N26

Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente

1-1

13v2

Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente

pST_N26a

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

0-1

3v2-4

vICMSSubstituto_N26b

Valor do ICMS próprio do Substituto

0-1

13v2

Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior

vICMSSTRet_N27

Valor do ICMS ST retido na UF remetente

1-1

13v2

Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente

Sequência XML

0-1

vBCFCPSTRet_N27a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST

pFCPSTRet_N27b

Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPSTRet_N27d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Fim da Sequência XML

vBCSTDest_N31

Valor da BC do ICMS ST da UF destino

1-1

13v2

Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino

vICMSSTDest_N32

Valor do ICMS ST da UF destino

1-1

13v2

Informar o valor do ICMS ST da UF destino

Sequência XML

0-1

Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo

pRedBCEfet_N34

Percentual de redução da base de cálculo efetiva

1-1

3v2-4

Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação,
para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.

vBCEfet_N35

Valor da base de cálculo efetiva

1-1

13v2

pICMSEfet_N36

Alíquota do ICMS efetiva

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.
Obs.: opcional a critério da UF.

vICMSEfet_N37

Valor do ICMS efetivo

1-1

13v2

Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao
regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.

Fim da Sequência XML

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=101

1-1

Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=101

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CSOSN_N12a

Código de Situação da Operação – Simples Nacional

1-1

101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito.

pCredSN_N29

Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).

1-1

3v2-4

vCredICMSSN_N30

Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)

1-1

13v2

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=102, 103, 300 ou 400

1-1

Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=102, 103, 300 ou 400

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CSOSN_N12a

Código de Situação da Operação – Simples Nacional

1-1

102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
300=Imune
400=Não tributada pelo Simples Nacional

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=201

1-1

Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CSOSN_N12a

Código de Situação da Operação – Simples Nacional

1-1

201=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária

modBCST_N18

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST

1-1

0=Preço tabelado ou máximo sugerido
1=Lista Negativa (valor)
2=Lista Positiva (valor)
3=Lista Neutra (valor)
4=Margem Valor Agregado (%)
5=Pauta (valor)
6=Valor da Operação

pMVAST_N19

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST

0-1

3v2-4

pRedBCST_N20

Percentual da Redução de BC do ICMS ST

0-1

3v2-4

vBCST_N21

Valor da BC do ICMS ST

1-1

13v2

pICMSST_N22

Alíquota do imposto do ICMS ST

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMSST_N23

Valor do ICMS ST

1-1

13v2

Valor do ICMS ST retido

Sequência XML

0-1

vBCFCPST_N23a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

pFCPST_N23b

Percentual do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPST_N23d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

pCredSN_N29

Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL).

1-1

3v2-4

vCredICMSSN_N30

Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)

1-1

13v2

Fim da Sequência XML

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=202 ou 203

1-1

Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=202 ou 203

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CSOSN_N12a

Código de Situação da Operação – Simples Nacional

1-1

202=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária

modBCST_N18

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST

1-1

0=Preço tabelado ou máximo sugerido
1=Lista Negativa (valor)
2=Lista Positiva (valor)
3=Lista Neutra (valor)
4=Margem Valor Agregado (%)
5=Pauta (valor)
6=Valor da Operação

pMVAST_N19

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST

0-1

3v2-4

pRedBCST_N20

Percentual da Redução de BC do ICMS ST

0-1

3v2-4

vBCST_N21

Valor da BC do ICMS ST

1-1

13v2

pICMSST_N22

Alíquota do imposto do ICMS ST

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMSST_N23

Valor do ICMS ST

1-1

13v2

Valor do ICMS ST retido

Sequência XML

0-1

vBCFCPST_N23a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

pFCPST_N23b

Percentual do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPST_N23d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Fim da Sequência XML

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN = 500

1-1

Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=500

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CSOSN_N12a

Código de Situação da Operação – Simples Nacional

1-1

500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.

Sequência XML

0-1

vBCSTRet_N26

Valor da BC do ICMS ST retido

1-1

13v2

Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.

pST_N26a

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

1-1

3v2-4

vICMSSubstituto_N26b

Valor do ICMS próprio do Substituto

0-1

13v2

Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior

vICMSSTRet_N27

Valor do ICMS ST retido

1-1

13v2

Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

vBCFCPSTRet_N27a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST

pFCPSTRet_N27b

Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPSTRet_N27d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo

pRedBCEfet_N34

Percentual de redução da base de cálculo efetiva

1-1

3v2-4

Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação,
para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.

vBCEfet_N35

Valor da base de cálculo efetiva

1-1

13v2

Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao
regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- RedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF

pICMSEfet_N36

Alíquota do ICMS efetiva

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.
Obs.: opcional a critério da UF.

vICMSEfet_N37

Valor do ICMS efetivo

1-1

13v2

Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet,
caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.

Fim da Sequência XML

Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900

1-1

Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=900

orig_N11

Origem da mercadoria

1-1

CSOSN_N12a

Código de Situação da Operação – Simples Nacional

1-1

900=Outros

Sequência XML

0-1

modBC_N13

Modalidade de determinação da BC do ICMS

1-1

0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.

pRedBC_N14

Percentual da Redução de BC

0-1

3v2-4

vBC_N15

Valor da BC do ICMS

1-1

13v2

pICMS_N16

Alíquota do imposto

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMS_N17

Valor do ICMS

1-1

13v2

Informar o valor realmente devido.

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

modBCST_N18

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST

1-1

0=Preço tabelado ou máximo sugerido
1=Lista Negativa (valor)
2=Lista Positiva (valor)
3=Lista Neutra (valor)
4=Margem Valor Agregado (%)
5=Pauta (valor)
6=Valor da Operação

pMVAST_N19

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST

0-1

3v2-4

pRedBCST_N20

Percentual da Redução de BC do ICMS ST

0-1

3v2-4

vBCST_N21

Valor da BC do ICMS ST

1-1

13v2

pICMSST_N22

Alíquota do imposto do ICMS ST

1-1

3v2-4

Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP

vICMSST_N23

Valor do ICMS ST

1-1

13v2

Valor do ICMS ST retido

pBCOp_N25

Percentual da BC operação própria

1-1

3v2-4

Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria

UFST_N24

UF para qual é devido o ICMS ST

1-1

Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

vBCFCPST_N23a

Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

pFCPST_N23b

Percentual do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

3v2-4

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

vFCPST_N23d

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

1-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Fim da Sequência XML

Sequência XML

0-1

pCredSN_N29

Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL).

1-1

3v2-4

vCredICMSSN_N30

Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)

1-1

13v2

Fim da Sequência XML

ICMS para a UF de destino (Partilha de ICMS)

0-1

Informar somente se : cUF_C12 diferente de cUF_E12 e indFinal_B25a=1 e indIEDest_E16a=9

vBCUFDest_NA03

Valor da BC do ICMS na UF de destino

1-1

13v2

Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino.

vBCFCPUFDest_NA04

Valor da BC do FCP na UF de destino

0-1

13v2

Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino

pFCPUFDest_NA05

Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino

1-1

3v2-4

Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF.

pICMSUFDest_NA07

Alíquota interna da UF de destino

1-1

3v2-4

Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto / mercadoria.
A alíquota do Fundo de Combate à Pobreza, se existente para o produto / mercadoria,
deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada a essa alíquota interna

pICMSInter_NA09

Alíquota interestadual das UF envolvidas

1-1

2v2

Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos importados
- 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte,
Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo
- 12% para os demais casos

pICMSInterPart_NA11

Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual

1-1

3v2-4

Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019.

vFCPUFDest_NA13

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino

0-1

13v2

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino

vICMSUFDest_NA15

Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino

1-1

13v2

Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).

vICMSUFRemet_NA17

Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente

1-1

13v2

Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero.

Imposto sobre Produtos Industrializados

0-1

Informar este grupo apenas quando o item for sujeito ao IPI (Informar apenas um dos grupos IPITrib ou IPINT com base valor atribuído ao campo CST_O09)

CNPJProd_O03

CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta.

0-1

Informar os zeros não significativos

cSelo_O04

Código do selo de controle IPI

0-1

1-60

Preenchimento conforme Anexo II-A da Instrução Normativa RFB Nº 770/2007

qSelo_O05

Quantidade de selo de controle

0-1

1-12

cEnq_O06

Código de Enquadramento Legal do IPI

1-1

1-3

Preenchimento conforme Anexo XIV da Nota Técnica 2015.002.

IPITrib

Grupo do CST 00, 49, 50 e 99

1-1

CST_O09

Código da situação tributária do IPI

1-1

00=Entrada com recuperação de crédito,
49=Outras entradas,
50=Saída tributada,
99=Outras saídas

Sequência XML

1-1

Informar os campos O10 e O13 se o cálculo do IPI for por alíquota.

vBC_O10

Valor da BC do IPI

1-1

13v2

pIPI_O13

Alíquota do IPI

1-1

3v2-4

Fim da Sequência XML

Sequência XML

1-1

Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade.

qUnid_O11

Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade)

1-1

12v0-4

vUnid_O12

Valor por Unidade Tributável

1-1

11v0-4

Fim da Sequência XML

vIPI_O14

Valor do IPI

1-1

13v2

IPINT

Grupo CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54 e 55

1-1

CST_O09

Código da situação tributária do IPI

1-1

01=Entrada tributada com alíquota zero
02=Entrada isenta
03=Entrada não-tributada
04=Entrada imune
05=Entrada com suspensão
51=Saída tributada com alíquota zero
52=Saída isenta
53=Saída não-tributada
54=Saída imune
55=Saída com suspensão

Imposto de Importação

0-1

Informar apenas quando o item for sujeito ao II

vBC_P02

Valor BC do Imposto de Importação

1-1

13v2

vDespAdu_P03

Valor despesas aduaneiras

1-1

13v2

vII_P04

Valor Imposto de Importação

1-1

13v2

vIOF_P05

Valor Imposto sobre Operações Financeiras

1-1

13v2

PIS

Grupo PIS

1-1

Informar apenas um dos grupos PISAliq, PISQtde, PISNT ou PISOutr com base valor atribuído ao campo CST_Q06

PISAliq

Grupo PIS tributado pela alíquota

1-1

CST_Q06

Código de Situação Tributária do PIS

1-1

01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada))

vBC_Q07

Valor da Base de Cálculo do PIS

1-1

13v2

pPIS_Q08

Alíquota do PIS (em percentual)

1-1

3v2-4

vPIS_Q09

Valor do PIS

1-1

13v2

PISQtde

Grupo PIS tributado por Qtde

1-1

CST_Q06

Código de Situação Tributária do PIS

1-1

03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);

qBCProd_Q10

Quantidade Vendida

1-1

12v0-4

vAliqProd_Q11

Alíquota do PIS (em reais)

1-1

11v0-4

vPIS_Q09

Valor do PIS

1-1

13v2

PISNT

Grupo PIS não tributado

1-1

CST_Q06

Código de Situação Tributária do PIS

1-1

04=Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))
05=Operação Tributável (Substituição Tributária)
06=Operação Tributável (alíquota zero)
07=Operação Isenta da Contribuição
08=Operação Sem Incidência da Contribuição
09=Operação com Suspensão da Contribuição

PISOutr

Grupo PIS outras Operações

1-1

CST_Q06

Código de Situação Tributária do PIS

1-1

49=Outras Operações de Saída
50=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
52=Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas NãoTributadas no Mercado Interno e de Exportação
56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno,
e de Exportação
60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno,
e de Exportação
67=Crédito Presumido - Outras Operações
70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
71=Operação de Aquisição com Isenção
72=Operação de Aquisição com Suspensão
73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero
74=Operação de Aquisição
sem Incidência da Contribuição
75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária
98=Outras Operações de Entrada
99=Outras Operações

Sequência XML

1-1

Informar os campos Q07 e Q08 se o cálculo do PIS em percentual

vBC_Q07

Valor da Base de Cálculo do PIS

1-1

13v2

pPIS_Q08

Alíquota do PIS (em percentual)

1-1

3v2-4

Fim da Sequência XML

Sequência XML

1-1

Informar os campos Q10 e Q11 se o cálculo do PIS for em valor

qBCProd_Q10

Quantidade Vendida

1-1

12v0-4

vAliqProd_Q11

Alíquota do PIS (em reais)

1-1

11v0-4

Fim da Sequência XML

vPIS_Q09

Valor do PIS

1-1

13v2

PISST

Grupo PIS Substituição Tributária

0-1

Sequência XML

1-1

Informar os campos R02 e R03 para cálculo do PIS em percentual

vBC_R02

Valor da Base de Cálculo do PIS

1-1

13v2

pPIS_R03

Alíquota do PIS (em percentual)

1-1

3v2-4

Fim da Sequência XML

Sequência XML

1-1

Informar os campos R04 e R05 para cálculo do PIS em valor

qBCProd_R04

Quantidade Vendida

1-1

12v0-4

vAliqProd_R05

Alíquota do PIS (em reais)

1-1

11v0-4

Fim da Sequência XML

vPIS_R06

Valor do PIS

1-1

13v2

COFINS

Grupo COFINS

1-1

Informar apenas um dos grupos COFINSAliq, COFINSQtde, COFINSNT ou
COFINSOutr com base valor atribuído ao campo CST_S06

COFINSAliq

Grupo COFINS tributado pela alíquota

1-1

CST_S06

Código de Situação Tributária do COFINS

1-1

vBC_S07

Valor da Base de Cálculo do COFINS

1-1

13v2

pCOFINS_S08

Alíquota do COFINS (em percentual)

1-1

3v2-4

vCOFINS_S11

Valor do COFINS

1-1

13v2

COFINSQtde

Grupo COFINS tributado por Qtde

1-1

CST_S06

Código de Situação Tributária do COFINS

1-1

03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);

qBCProd_S09

Quantidade Vendida

1-1

12v0-4

vAliqProd_S10

Alíquota do COFINS (em reais)

1-1

11v0-4

vCOFINS_S11

Valor do COFINS

1-1

13v2

COFINSNT

Grupo COFINS não tributado

1-1

CST_S06

Código de Situação Tributária do COFINS

1-1

04=Operação Tributável (tributação monofásica, alíquota zero)
05=Operação Tributável (Substituição Tributária)
06=Operação Tributável (alíquota zero)
07=Operação Isenta da Contribuição
08=Operação Sem Incidência da Contribuição
09=Operação com Suspensão da Contribuição

COFINSOutr

Grupo COFINS outras Operações

1-1

CST_S06

Código de Situação Tributária do COFINS

1-1

Sequência XML

1-1

Informar os campos S07 e S08 se o cálculo do COFINS em percentual

vBC_S07

Valor da Base de Cálculo do COFINS

1-1

13v2

pCOFINS_S08

Alíquota do COFINS (em percentual)

1-1

3v2-4

Fim da Sequência XML

Sequência XML

1-1

Informar os campos S10 e S11 se o cálculo do COFINS for em valor

qBCProd_S09

Quantidade Vendida

1-1

12v0-4

vAliqProd_S10

Alíquota do COFINS (em reais)

1-1

11v0-4

Fim da Sequência XML

vCOFINS_S11

Valor do COFINS

1-1

13v2

COFINSST

Grupo COFINS Substituição Tributária

0-1

Sequência XML

1-1

Informar os campos T02 e T03 para cálculo do COFINS em percentual

vBC_T02

Valor da Base de Cálculo do COFINS

1-1

13v2

pCOFINS_T03

Alíquota do COFINS (em percentual)

1-1

3v2-4

Fim da Sequência XML

Sequência XML

1-1

Informar os campos T04 e T05 para cálculo do COFINS em valor

qBCProd_T04

Quantidade Vendida

1-1

12v0-4

vAliqProd_T05

Alíquota do COFINS (em reais)

1-1

11v0-4

Fim da Sequência XML

vCOFINS_T06

Valor do COFINS

1-1

13v2

ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza)

ISSQN

Grupo ISSQN

0-1

Grupo ISSQN é mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II,
isto é se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II não serão informados e vice-versa

vBC_U02

Valor da Base de Cálculo do ISSQN

1-1

13v2

vAliq_U03

Alíquota do ISSQN

1-1

3v2-4

vISSQN_U04

Valor do ISSQN

1-1

13v2

cMunFG_U05

Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN

1-1

Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE
(Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
Nota 1: Não vincular com o município do fato gerador de ICMS (id:B12), ou com o município do emitente (id:C10)
ou do destinatário (id:E10).
Nota 2: Pode ser informado 9999999 se a prestação de serviço for no Exterior

cListServ_U06

Item da Lista de Serviços

1-1

Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN).

vDeducao_U07

Valor dedução para redução da Base de Cálculo

0-1

13v2

vOutro_U08

Valor outras retenções

0-1

13v2

Valor declaratório

vDescIncond_U09

Valor desconto incondicionado

0-1

13v2

vDescCond_U10

Valor desconto condicionado

0-1

13v2

vISSRet_U11

Valor retenção ISS

0-1

13v2

Valor declaratório

indISS_U12

Indicador da exigibilidade do ISS

1-1

1=Exigível
2=Não incidência
3=Isenção
4=Exportação
5=Imunidade
6=Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
7=Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

cServico_U13

Código do serviço prestado dentro do município

0-1

1-20

cMun_U14

Código do Município de incidência do imposto

0-1

Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País.

cPais_U15

Código do País onde o serviço foi prestado

0-1

Tabela do BACEN. Informar somente se o município da prestação do serviço for "9999999"

nProcesso_U16

Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade

0-1

1-30

Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN.

indIncentivo_U17

Indicador de incentivo Fiscal

1-1

1=Sim; 2=Não;

Tributos Devolvidos

Informação do Imposto devolvido

0-1

O motivo da devolução deverá ser informado pela empresa no campo de Informações Adicionais do Produto (tag:infAdProd)

pDevol_UA02

Percentual da mercadoria devolvida

1-1

3v2

O valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da mercadoria.

vIPIDevol_UA04

Valor do IPI devolvido

1-1

13v2

Informações Adicionais

infAdProd_V01

Informações Adicionais do Produto

0-1

1-500

Norma referenciada, informações complementares, etc.

SALVARITEM

Total da NF-e

O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens.

Grupo Totais referentes ao ICMS

1-1

vBC_W03

Base de Cálculo do ICMS

1-1

13v2

vICMS_W04

Valor Total do ICMS

1-1

13v2

vICMSDeson_W04a

Valor Total do ICMS desonerado

1-1

13v2

vFCPUFDest_W04c

Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino

0-1

13v2

Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino.

vICMSUFDest_W04e

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino

0-1

13v2

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).

vICMSUFRemet_W04g

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente

0-1

13v2

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero

vFCP_W04h

Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)

1-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c

vBCST_W05

Base de Cálculo do ICMS ST

1-1

13v2

vST_W06

Valor Total do ICMS ST

1-1

13v2

vFCPST_W06a

Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária

1-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d

vFCPSTRet_W06b

Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária

1-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d

vProd_W07

Valor Total dos produtos e serviços

1-1

13v2

vFrete_W08

Valor Total do Frete

1-1

13v2

vSeg_W09

Valor Total do Seguro

1-1

13v2

vDesc_W10

Valor Total do Desconto

1-1

13v2

vII_W11

Valor Total do II

1-1

13v2

vIPI_W12

Valor Total do IPI

1-1

13v2

vIPIDevol_W12a

Valor Total do IPI Devolvido

1-1

13v2

Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução)
nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04.

vPIS_W13

Valor Total do PIS

1-1

13v2

vCOFINS_W14

Valor Total do COFINS

1-1

13v2

vOutro_W15

Valor total de Outras despesas

1-1

13v2

vNF_W16

Valor Total da NF-e

1-1

13v2

vTotTrib_W16a

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.

0-1

13v2

Grupo Totais referentes ao ISSQN

0-1

vServ_W18

Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS

0-1

13v2

vBC_W19

Valor total Base de Cálculo do ISS

0-1

13v2

vISS_W20

Valor total do ISS

0-1

13v2

vPIS_W21

Valor total do PIS sobre serviços

0-1

13v2

vCOFINS_W22

Valor total da COFINS sobre serviços

0-1

13v2

dCompet_W22a

Data da prestação do serviço

1-1

Formato: “AAAA-MM-DD”

vDeducao_W22b

Valor total dedução para redução da Base de Cálculo

0-1

13v2

vOutro_W22c

Valor total outras retenções

0-1

13v2

Valor declaratório

vDescIncond_W22d

Valor total desconto incondicionado

0-1

13v2

vDescCond_W22e

Valor total desconto condicionado

0-1

13v2

vISSRet_W22f

Valor total retenção ISS

0-1

13v2

cRegTrib_W22g

Código do Regime Especial de Tributação

0-1

1=Microempresa Municipal
2=Estimativa
3=Sociedade de Profissionais
4=Cooperativa
5=Microempresário Individual (MEI)
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Grupo Retenções de Tributos

0-1

Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:
a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro
de 1996,art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais,
temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05.
b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS
POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52
c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Retenção na Fonte,
Lei nº 10.833 de 29.12.2003, art. 30, 31, 32, 35 e 36

vRetPIS_W24

Valor Retido de PIS

0-1

13v2

vRetCOFINS_W25

Valor Retido de COFINS

0-1

13v2

vRetCSLL_W26

Valor Retido de CSLL

0-1

13v2

vBCIRRF_W27

Base de Cálculo do IRRF

0-1

13v2

vIRRF_W28

Valor Retido do IRRF

0-1

13v2

vBCRetPrev_W29

Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social

0-1

13v2

vRetPrev_W30

Valor da Retenção da Previdência Social

0-1

13v2

Informações do Transporte da NF-e

1-1

modFrete_X02

Modalidade do frete

1-1

0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
2=Contratação do Frete por conta de Terceiros
3=Transporte Próprio por conta do Remetente
4=Transporte Próprio por conta do Destinatário
9=Sem Ocorrência de Transporte.

Grupo Transportador

0-1

CNPJ_X04

CNPJ do Transportador

0-1

CPF_X05

CPF do Transportador

0-1

xNome_X06

Razão Social ou nome

0-1

2-60

IE_X07

Inscrição Estadual do Transportador

0-1

2-14

Informar: - Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.)
- Literal “ISENTO” para transportador isento de inscrição no cadastro de contribuintes ICMS
- Não informar a tag para não contribuinte do ICMS, A UF deve ser informada se informado uma IE.

xEnder_X08

Endereço Completo

0-1

1-60

xMun_X09

Nome do município

0-1

1-60

UF_X10

Sigla da UF

0-1

A UF deve ser informada se informado uma IE. Informar "EX" para Exterior.

Grupo Retenção ICMS transporte

0-1

vServ_X12

Valor do Serviço

1-1

13v2

vBCRet_X13

BC da Retenção do ICMS

1-1

13v2

pICMSRet_X14

Alíquota da Retenção

1-1

3v2-4

vICMSRet_X15

Valor do ICMS Retido

1-1

13v2

CFOP_X16

CFOP

1-1

CFOP de Serviço de Transporte

cMunFG_X17

Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte

1-1

Utilizar a Tabela do IBGE

Grupo Veículo Transporte

0-1

placa_X19

Placa do Veículo

1-1

Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999.
Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa.

UF_X20

Sigla da UF

1-1

Informar "EX" se Exterior

RNTC_X21

Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)

0-1

1-20

Grupo Reboque

0-5

INCLUIRPARTE=REBOQUE

placa_X23

Placa do Veículo

1-1

Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999.
Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa.

UF_X24

Sigla da UF

1-1

Informar "EX" se Exterior

RNTC_X25

Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)

0-1

1-20

vagao_X25a

Identificação do vagão

0-1

1-20

balsa_X25b

Identificação da balsa

0-1

1-20

SALVARPARTE=REBOQUE

Grupo Volumes

0-5000

INCLUIRPARTE=VOL

qVol_X27

Quantidade de volumes transportados

0-1

1-15

esp_X28

Espécie dos volumes transportados

0-1

1-60

marca_X29

Marca dos volumes transportados

0-1

1-60

nVol_X30

Numeração dos volumes transportados

0-1

1-60

pesoL_X31

Peso Líquido (em kg)

0-1

12v3

pesoB_X32

Peso Bruto (em kg)

0-1

12v3

SALVARPARTE=VOL

Grupo Lacres

0-5000

INCLUIRPARTE=LACRE

nLacre_X34

Número dos Lacres

1-1

1-60

SALVARPARTE=LACRE

Dados da Cobrança

Grupo Fatura

0-1

nFat_Y03

Número da Fatura

0-1

1-60

vOrig_Y04

Valor Original da Fatura

0-1

13v2

vDesc_Y05

Valor do desconto

0-1

13v2

vLiq_Y06

Valor Líquido da Fatura

0-1

13v2

Grupo Parcelas

0-120

INCLUIRCOBRANCA

nDup_Y08

Número da Parcela

0-1

1-60

Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, Sequência is e consecutivos. Ex.: “001”,”002”,”003”,...

dVenc_Y09

Data de vencimento

0-1

Formato: “AAAA-MM-DD”. Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas.
Ex.: “2018-06-01”,”2018-07-01”, “2018-08-01”,...

vDup_Y10

Valor da Parcela

1-1

13v2

SALVARCOBRANCA

Informações de Pagamento

Grupo Detalhamento do Pagamento

1-100

INCLUIRPARTE=YA

indPag_YA01b

Indicador da Forma de Pagamento

0-1

0= Pagamento à Vista 1= Pagamento à Prazo

tPag_YA02

Meio de pagamento

1-1

01=Dinheiro
02=Cheque
03=Cartão de Crédito
04=Cartão de Débito
05=Crédito Loja
10=Vale Alimentação
11=Vale Refeição
12=Vale Presente
13=Vale Combustível
14=Duplicata Mercantil
15=Boleto Bancário
16=Depósito Bancário
17=Pagamento Instantâneo (PIX)
18=Transferência bancária, Carteira Digital
19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual
90=Sem pagamento
99=Outros

xPag_YA02a

Descrição do Meio de Pagamento

0-1

2-60

Preencher informando o meio de pagamento utilizado quando o código do meio de pagamento for informado como 99-Outros.

vPag_YA03

Valor do Pagamento

1-1

13v2

Grupo de Cartões

0-1

tpIntegra_YA04a

Tipo de Integração para pagamento

1-1

13v2

Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa:
1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico)
2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)

CNPJ_YA05

CNPJ da instituição de pagamento

0-1

Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito / débito

tBand_YA06

Código da bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito

0-1

01=Visa
02=Mastercard
03=American Express
04=Sorocred
05=Diners Club
06=Elo
07=Hipercard
08=Aura
09=Cabal
10=Alelo
11=Banes Card
12=CalCard
13=Credz
14=Discover
15=GoodCard
16=GreenCard
17=Hiper
18=JcB
19=Mais
20=MaxVan
21=Policard
22=RedeCompras
23=Sodexo
24=ValeCard
25=Verocheque
26=VR
27=Ticket
99=Outros

cAut_YA07

Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito

0-1

1-20

Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito

SALVARPARTE=YA

vTroco_YA09

Valor do troco

0-1

13v2

Essa tag deve ter o valor de todas as tags vPag - vNF

Informações do Intermediador da Transação

0-1

Obrigatório o preenchimento do Grupo de Informações
do Intermediador da Transação nos casos de “operação
não presencial pela internet em site de terceiros
(intermediadores)

CNPJ_YB02

CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

1-1

Informar o CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

idCadIntTran_YB03

Identificador cadastrado no intermediador

1-1

Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

Informações Adicionais da NF-e

0-1

infAdFisco_Z02

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

0-1

1-2000

infCpl_Z03

Informações Complementares de interesse do Contribuinte

0-1

1-5000

Grupo Campo de uso livre do contribuinte

0-10

INCLUIRPARTE=OBSCONT

xCampo_Z05

Identificação do campo

1-1

1-20

xTexto_Z06

Conteúdo do campo

1-1

1-60

SALVARPARTE=OBSCONT

Grupo Campo de uso livre do fisco

0-10

INCLUIRPARTE=OBSFISCO

xCampo_Z08

Identificação do campo

1-1

1-20

xTexto_Z09

Conteúdo do campo

1-1

1-60

SALVARPARTE=OBSFISCO

Grupo Processo Referenciado

0-100

INCLUIRPARTE=PROCREF

nProc_Z11

Identificador do processo ou ato concessório

1-1

1-60

indProc_Z12

Indicador da origem do processo

1-1

0=SEFAZ; 1=Justiça Federal; 2=Justiça Estadual; 3=Secex/RFB; 9=Outros

SALVARPARTE=PROCREF

Grupo Exportação

0-1

Informar nos casos de venda para o exterior

UFSaidaPais_ZA02

Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira

1-1

Não aceita o valor "EX".

xLocExporta_ZA03

Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira

1-1

1-60

xLocDespacho_ZA04

Descrição do local de despacho

0-1

1-60

Informação do Recinto Alfandegado

Grupo Compra

0-1

xNEmp_ZB02

Nota de Empenho

0-1

1-22

Identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas (NT 2011/004)

xPed_ZB03

Pedido

0-1

1-60

Informar o pedido

xCont_ZB04

Contrato

0-1

1-60

Informar o contrato de compra

Informações do Registro de Aquisição de Cana

0-1

Informações de registro aquisições de cana

safra_ZC02

Identificação da safra

1-1

4-9

Informar a safra, no formato: "AAAA" ou "AAAA/AAAA"

ref_ZC03

Mês e ano de referência

1-1

Informar o mês e ano de referência, no formato: "MM/AAAA"

Grupo Fornecimento diário de cana

1-31

Informar os fornecimentos diários de cana

INCLUIRPARTE=FORDIA

dia_ZC05

Dia

1-1

1-2

qtde_ZC06

Quantidade

1-1

11v10

Quantidade em KG

qTotMes_ZC07

Quantidade Total do Mês

1-1

11v10

qTotAnt_ZC08

Quantidade Total Anterior

1-1

11v10

qTotGer_ZC09

Quantidade Total Geral

1-1

11v10

SALVARPARTE=FORDIA

Grupo Deduções – Taxas e Contribuições

0-10

Informar as Deduções – Taxas e Contribuições

INCLUIRPARTE=DEDUC

xDed_ZC11

Descrição da Dedução

1-1

1-60

vDed_ZC12

Valor da Dedução

1-1

13v2

vFor_ZC13

Valor dos Fornecimentos

1-1

13v2

vTotDed_ZC14

Valor Total da Dedução

1-1

13v2

vLiqFor_ZC15

Valor Líquido dos Fornecimentos

1-1

13v2

SALVARPARTE=DEDUC

Informações do Responsável Técnico

0-1

Informações do Responsável Técnico

CNPJ_ZD02

CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico

1-1

Informar o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.

xContato_ZD04

Nome da pessoa a ser contatada

1-1

2-60

Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.

email_ZD05

E-mail da pessoa jurídica a ser contatada

1-1

6-60

Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema.

fone_ZD06

Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada

1-1

6-14

Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD + número do telefone.

Sequência XML

0-1

Grupo de informações do Código de Segurança do Responsável Técnico - CSTR

idCSRT_ZD08

Identificador do CSRT

1-1

Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT

hashCSRT_ZD09

Hash do CSRT

1-1

O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe.

Fim da Sequência XML

dataset4.0.pas
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Dicionário de dados NFe 4.00.pdf
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