Explicando a validação

A regra de validação da Sefaz, diz o seguinte:

Total do Desconto (id:W10) difere do somatório do valor dos itens (id:I17).

Ou seja, a Rejeição 537 pode ocorrer quando uma NF-e/NFC-e for emitida da seguinte forma:

Com o campo vDesc_W10 preenchido com um valor diferente do somatório do valor do(s) campo(s) vDesc_I17.

Na prática, o que isso significa?

Ao emitir uma NF-e devemos ficar atentos para que o valor total dos descontos informados nos itens (Grupo I) seja o mesmo informado no campo totalizador dos descontos (Grupo W).

Como Resolver

Para resolver a Rejeição 537, verifique se o valor informado no campo vDesc (ID:W10) equivale ao somatório dos valores de desconto informados no(s) campo(s) vDesc (ID:I17) dos itens.

XML:

<prod>
<vDesc>2.20</vDesc>
</prod>

<total>
<ICMSTot>
<vDesc>195.60</vDesc>
</ICMSTot>
</total>

TX2: 
vDesc_I1

vDesc_W10

REC:

W02|vBC|vICMS|vICMSDeson|vFCP|vBCST|vST|vFCPST|vFCPSTRet|vProd|vFrete|vSeg|vDesc|vII|vIPI|vIPIDevol|vPIS|vCOFINS|

I|cProd|cEAN|xProd|NCM|EXTIPI|CFOP|uCom|qCom|vUnCom|vProd|cEANTrib|uTrib|qTrib|vUnTrib|vFrete|vSeg|vDesc|vOutro|indTot|

JSON: 
"valorDesconto"

-> contido no nó de itens 

"valorDesconto" 

-> contido no nó de total, calculado automaticamente pelo PlugNotas, com base nos valores dos itens. 

Explicando as exceções/observações

Existe uma faixa de tolerância do valor aceito, que varia para cima e baixo entre R$ 0.01, então podem ocorrer casos em que a Sefaz não rejeite, por esse motivo. 

Referência

• Manual do Contribuinte v6.00