Para resolver a Rejeição 537, verifique se o valor informado no campo vDesc (ID:W10) equivale ao somatório dos valores de desconto informados no(s) campo(s) vDesc (ID:I17) dos itens.

Exemplo da estrutura correta em XML:

Como resolver

Para produtos Tecnospeed, utilize a regra a seguir:

PlugNotas:

"itens": [
{
"valorDesconto": "10.00"
}
]


"total": {
"valorDesconto": "10.00"
}

Manager Saas:

TX2
vDesc_W10
vDesc_I17

XML
<prod>
    <vDesc>2.20</vDesc>
</prod>

<total>
   <ICMSTot>
       <vDesc>195.60</vDesc>
   </ICMSTot>
</total>

REC               
                                                                                                    **   
I|cProd|cEAN|xProd|NCM|EXTIPI|CFOP|uCom|qCom|vUnCom|vProd|cEANTrib|uTrib|qTrib|vUnTrib|vFrete|vSeg|vDesc|vOutro|indTot|
                                                                            ***
W02|vBC|vICMS|vICMSDeson|vFCP|vBCST|vST|vFCPST|vFCPSTRet|vProd|vFrete|vSeg|vDesc|vII|vIPI|vIPIDevol|vPIS|vCOFINS|

Explicando a validação

A regra de validação da Sefaz, diz o seguinte:

Ou seja, a Rejeição 537 pode ocorrer quando uma NF-e/NFC-e for emitida da seguinte forma:

• Com o campo vDesc_W10 preenchido com um valor diferente do somatório do valor do(s) campo(s) vDesc_I17.

Na prática, o que isso significa?

Ao emitir uma NF-e devemos ficar atentos para que o valor total dos descontos informados nos itens (Grupo I) seja o mesmo informado no campo totalizador dos descontos (Grupo W).

Explicando as exceções/observações

Existe uma tolerância de R$0,01 para mais ou para menos de diferença no valor calculado.

Referência

• Manual do Contribuinte v6.00