João da Silva

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email2@email.com.br

Campo onde deve ser informado a carteira do convenio da Conta do Cedente

(Esse campo é opcional)
*Campo deve ser cadastrado antes da inclusão

Campo onde deve ser informado um valor (preferencialmente sequencial) único.
*Deve ser informado apenas o sequencial, o valor para o banco será calculado automaticamente.

*Alguns bancos exigem que seja sequencial, verifique com o gerente da conta qual o último nosso número emitido e continue a sequencia.

Indica se o pagador (quem recebeu o boleto) aceitou o boleto, ou seja, se ele autorizou, assinou o documento de cobrança que originou o boleto.
Valores aceitos:
N - Não aceito
S - Aceito.

*Para o banco Itaú (v1), informar N ou não enviar o TituloAceite caracteriza o título como Boleto Proposta.

**Para o banco Banrisul, para informar o TituloAceite como "Aceito" encaminhar o valor "A" no Json de emissão. 

Campo onde pode ser informado o código para aplicar um determinado desconto.

Códigos disponíveis:
0 - Sem instrução de desconto.
1 - Valor Fixo Até a Data Informada.
2 - Percentual Até a Data Informada.
3 - Valor por Antecipação Dia Corrido.
4 - Valor por Antecipação Dia Útil.
5 - Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido.
6 - Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil.
7 - Cancelamento de Desconto.

Campo onde pode ser informado o código para aplicar um determinado juros.

Códigos disponíveis:
1 - Valor por dia.

2 - Taxa mensal.

3 - Isento.

*Alguns bancos possuem instruções específicas, antes de prosseguir verifique as particularidades do seu banco aqui: Validador.

*Exceto para o banco Sicredi CNAB400 onde é cobrado uma porcentagem diária.

Campo onde pode ser informado o valor/taxa de um determinado juros/mora.
*Valor irá sair na remessa, para ser calculado automaticamente, quando for pago.

*Para o banco ABC, ao informar TituloCodigoJuros= 2, preencher com 4 casas decimais (Ex: 2,0000).

Campo onde pode ser informado o código para aplicar uma determinada Multa.

Códigos disponíveis:
0 - Não registra a multa.
1 - Valor em Reais (Fixo).
2 - Valor em percentual com duas casas decimais.

Campo onde pode ser informado o valor/taxa de uma determinada multa.
*Valor irá sair na remessa, para ser calculado automaticamente, quando for pago.

*Para o banco ABC, ao informar TituloCodigoMulta = 2, preencher com 4 casas decimais (Ex: 2,0000).

*Para o banco C6, informar números inteiros de tamanho 1-2 posições (Ex: 2 ou 02 para representar 2%).

Campo onde pode ser informado o código para aplicar um determinado protesto.

Códigos disponíveis:
1 - Protestar Dias Corridos.
2 - Protestar Dias Úteis.
3 - Não Protestar.
4 - Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis.
5 - Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos.
8 - Negativação sem Protesto.
9 - Cancelamento Protesto Automático (somente válido p/ Código Movimento Remessa = 31).

10 - Cadastro Convênio.

Campo onde pode ser informado o código para aplicar uma determinada baixa.

Códigos disponíveis:
1 - Baixar/Devolver.
2 - Não baixar / Não devolver.
3 - Cancelar prazo para baixa / Devolução.

Campo onde pode ser informado o CPF/CNPJ do Avalista.

São 14 caracteres numéricos para o caso de CNPJ ou 11 caracteres numéricos para o caso de CPF

Códigos do titulo de rateio disponíveis:

1 - Valor cobrado

2 - Valor do registro

Tipo de valor disponíveis:

1 - Percentual

2 - Valor monetário

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto.
Valore aceitos:
1 - Banco Emite.
2 - Cliente Emite.
3 - Banco Pré-emite e Cliente Complementa.
4 - Banco Reemite.
5 - Banco Não Reemite.
7 - Banco Emitente - Aberta.
8 - Banco Emitente - Auto-envelopável.

*Alguns bancos possuem instruções específicas, antes de prosseguir verifique as particularidades do seu banco aqui: Validador.

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de distribuição do bloqueto. Valores aceitos:
'1' = Banco Distribui
'2' = Cliente Distribui
'3' = Banco envia e-mail
'4' = Banco envia SMS

*Alguns bancos possuem instruções específicas, antes de prosseguir verifique as particularidades do seu banco aqui: Validador.

Informar o número da parcela para os modelos carnê.
*O formato aceito pode variar de acordo com a regra de cada banco.

*Normalmente deve-se seguir um dos formatos: '99', '999', '9/9', '9 / 9', '99/99', '99 / 99', '999/999' ou '999 / 999'

*A validação desse campo ocorre apenas quando o convênio utiliza o padrão CNAB 240.

instrução, conforme tabela do banco
(2 caracteres alfanuméricos). Somente
para CNAB 400

*APENAS PARA O BANCO SICREDI
Contém um Array de Strings com até 80 caracteres cada mensagem. 
É Permitido no máximo o envio de 20 mensagens.

["Primeira mensagem",

"Segunda mensagem"]

*APENAS PARA O BANCO SICOOB
 

Valor que compõe a ultima posição do Nosso Número do banco Sicoob CNAB 240, segmento P.

Preenchimento - Tipo Formulário:
"1"- auto-copiativo

"3"- auto-envelopável

"4"- A4 sem envelopamento

"6"- A4 sem envelopamento 3 vias

*APENAS PARA O BANCO SICOOB CNAB 240
Valor que influencia na exibição das mensagens do segmento S. 

Preenchimento: 
"1"- Frente do bloqueto 
"2"- Verso do bloqueto
"3"- Corpo de instrução da ficha de compensação do bloqueto

Importante:
Para o tipo de impressão 3, as mensagens livres serão exibidas na remessa a partir dos campos:
TituloMensagem05, TituloMensagem06, TituloMensagem07, TituloMensagem08, TituloMensagem09.

Obs.: Os tipos de impressão 1 e 2 não são utilizados.

*APENAS PARA O BANCO DO BRASIL
Valor referente ao preenchimento do TituloCodProtesto = 8 (Negativação sem Protesto)

Preenchimento: 
"10" - Serasa
"11" - Quod

* DISPONÍVEL APENAS PARA O BANCO UNICRED

Informa se o título pode ou não ser utilizado como garantia de cobrança caucionada

Preenchimento: 

True - Título selecionado para garantia de cobrança caucionada futura.

False - Título NÃO selecionado para garantia de cobrança caucionada futura.

Padrão = false

* DISPONÍVEL APENAS PARA O BANCO SICOOB

Número de contrato que pode ser utilizado para compor o código de barras e linha digitável.