Documentação Técnica - Padrão Coplan20

Este artigo reúne as especificações do padrão NFS-e Coplan20 para integração via web service, incluindo portais, métodos disponíveis, tipo de impressão do documento, observações do padrão, novos campos da Reforma Tributária e campos customizados de impressão.

Tópicos deste artigo (Sumário)

• Manual do web service
• Portais disponíveis
• Métodos disponíveis
• Tipo de impressão
• Observações gerais do padrão
• Observações sobre a geração do XML / TX2
• Novos campos disponibilizados para adequação da Reforma Tributária
• Campos customizados para impressão

Manual de integração com o web service

• Download do manual - Manual de Integração

Portais disponíveis

• Produção
• Homologação

Métodos disponíveis

Envio

• Modo: (X) Síncrono / ( ) Assíncrono / ( ) Ambos
• Lote de RPS: (X) Aceita lote / ( ) Não aceita lote

Consulta

• (X) Consulta de Lote
• (X) Consulta por RPS
• (X) Consulta por NFS-e
• ( ) Consulta por protocolo

Cancelamento

• (X) Cancelamento de NFS-e via web service
• ( ) Cancelamento apenas administrativo (fora do web service)

Tipo de impressão

• ( ) Impressão via link da prefeitura
  • Nossos produtos fazem download do PDF gerado pela prefeitura.
• (X) Impressão via layout Tecnospeed
  • Nossos produtos geram o PDF, aproximando ao máximo o layout da prefeitura.

Observações gerais do padrão

• Não é possível efetuar uma substituição de NFS-e.
• Não há limite de data para a consulta.

Observações sobre a geração do XML / TX2

• O código do serviço segue o padrão nacional descrito na LC-116.
  • Lista de serviços
• O layout segue o padrão da NFS-e Nacional, com os ajustes da NT007 (RTC007), contendo campos de IBS e CBS.

Novos campos disponibilizados para adequação da Reforma Tributária

Observações:

• Campos obrigatórios conforme o arquivo de esquema do padrão estão destacados em negrito. Eles são obrigatórios somente quando o grupo de IBS/CBS for gerado.
• (Componente) O grupo de IBS/CBS só é gerado no XML quando informado VersaoEsquema=RTC (ou RTC007) no TX2.
• Para maiores informações sobre a forma de preenchimento destes campos novos, acesse nossa documentação do Padrão Unificado de TX2.

Exemplos de TX2 e XML

• XML Envio
• XML Retorno
• TX2

NT007 - PIS, COFINS e CSLL

O padrão está adequado às diretrizes da Nota Técnica 007 (NT007) da NFS-e Nacional, que separa os valores de apuração própria dos valores retidos na fonte. Para mais detalhes sobre a NT007, acesse o artigo NT007 - Alterações em PIS, COFINS e CSLL nos padrões municipais.

Apuração própria

• Gerada quando o campo TipoCST é informado com valor diferente de 00.
• A base de cálculo (vBCPisCofins) é obtida do campo ValorBCPisCofins. Se ele não for informado, são utilizados, nesta ordem, BaseCalculoPIS, BaseCalculoCOFINS e BaseCalculo. A base não é gerada para os CST 08 (sem incidência) e 09 (suspensão).
• Quando não houver retenção, o tpRetPisCofins é gerado automaticamente com o valor 0 (PIS/COFINS/CSLL não retidos).

Retenção

• O tipo de retenção é informado no campo TipoRetPisCofins e enviado no tpRetPisCofins, conforme a tabela abaixo.
• Quando houver retenção sem apuração própria (TipoCST não informado ou igual a 00), o CST é gerado automaticamente com o valor 00.
• O valor retido (vRetCSLL) corresponde à soma de PIS, COFINS e CSLL retidos e é obtido do campo ValorPisCofinsCsll. Se ele não for informado, é utilizado o campo ValorCSLL.
• Para emissão via PlugNotas, utilize versaoEsquema: RTC007. Nesse caso, a API calcula automaticamente o tipo de retenção.

Exemplo de TX2 (apuração própria com retenção)

formato=tx2
padrao=TecnoNFSe
NomeCidade=SINOPMT
VersaoEsquema=RTC007

INCLUIRRPS
(...)
TipoCST=01
ValorBCPisCofins=1000.00
AliquotaPisProprio=1.65
AliquotaCofinsProprio=7.60
ValorPisProprio=16.50
ValorCofinsProprio=76.00
TipoRetPisCofins=3
ValorPisCofinsCsll=46.50
(...)
SALVARRPS

Campos customizados para impressão

Impressão do RPS

• RazaoSocialPrestadorCustom=String[80]
• EnderecoPrestadorCustom=String[80]
• CodigoMunicipioPrestador=String[10]
• NumeroPrestadorCustom=String[7]
• ComplementoPrestadorCustom=String[20]
• BairroPrestadorCustom=String[40]
• CepPrestadorCustom=String[8]
• TelefonePrestadorCustom=String[20]
• EmailPrestadorCustom=String[80]
• MunicipioIncidencia=String[7]
• ValorBaseCalculo=String[15]
• ValorDeducoesCustom=String[15]
• ValorIss=String[15]
• AliquotaIss=String[15]
• IssRetido=String[1]
• ExigibilidadeISS=String[2]
• CodigoTributacaoMunicipio=String[10]

Impressão da NFS-e

• CodigoVerificacao=String[25]
• ValorCofinsImportacao=String[20]
• ValorCIDE=String[20]
• ValorICMS=String[20]
• ValorIOF=String[20]
• ValorIPI=String[20]
• ValorPisImportacao=String[20]
• InscricaoEstadualTomador=String[80]
• InscricaoEstadualPrestador=String[80]
• IssRetido=String[2]
• ExigibilidadeISS=String[2]
• CodigoTributacaoMunicipio=String[10]
• CodigoCnae=String[10]