Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato de Prestação de Serviços entre este e a Empresa Cliente. Dado fornecido pelo Banco, normalmente código da empresa, código da agência cedente e número da operação (contrato de cobrança).

Recomendação: Verificar informação no e-mail encaminhado pelo suportecobranca@abcbrasil.com.br

Este campo é composto por até 20 dígitos
Exemplo de preenchimento, 00019080033284340000.

Neste campo deve-se informar o número do convênio (podendo ser o mesmo do Código Beneficiário) e é composto por até 7 dígitos
Exemplo de preenchimento, 2238677.

Trata-se da Modalidade da Carteira em que o título está no Banco. Ou seja, é a Cobrança com o Banco Cedente (NOSSA CARTEIRA). Estão disponíveis as carteiras:

CNAB 240
100 - Cobrança a cargo do banco cedente, sem emissão.
121 - Cobrança expressa – bloquete.
101 - Cobrança expressa – carnê
180 - Direta emissão integral
108 - Direta emissão integral carnê
110 - Direta sem emissão
112 - Cobrança registrada
144 - Cobrança registrada – carnê

CNAB 400

1 - Cobrança Normal com emissão de bloquetes, pelo banco. Ordem para
Classificação: Banco preferencial do Cedente, nosso banco e nossos
correspondentes, segundo ordem de escolha, ditada pelo nosso banco.

2 - Ordem para Classificação: Banco preferencial do Cedente, nossos
correspondentes, nosso banco.

3 - Cobrança com determinação do Cobrador nas posições 140 – 142, ( que não é o Nosso Banco). 

4 - O código do Banco cobrador ( que não é o Nosso Banco) deve vir nas posições 140-142; Nosso Número do Banco cobrador deve vir nas posições 74 a 86. Nesta carteira, o cliente envia o título para o Nosso Banco, já com o Nosso Número do correspondente e seu DV calculado (Exceto Banco Itaú, cujo layout exige Nosso Número sem DV na remessa). O campo deve ocupar as 13 posições, com zeros à esquerda. 

5 - Cobrança exclusivamente para o próprio banco. As posições 140 a 142 devem estar preenchidas com o código do nosso banco.

6 - Cobrança Expressa (sem emissão de bloquetes)

7 - O código do Banco cobrador (que não é o Nosso Banco) deve vir nas posições 140-142. Após a aceitação do título pelo Nosso Banco, o Nosso Número do correspondente será gerado pelo sistema. 

Aqui pode ser informado o número da operação (contrato de cobrança) e é composto por até 7 dígitos.
Dica: Esse é informado no e-mail enviado pelo Suporte Cobrança.

Exemplo de preenchimento, 5028023.

OBS: Esse código pode participar do cálculo da linha digitável / Código de Barras. Verifique com o Banco ABC.