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Banco ABC (246)

Guilherme Martins
Atualizado

Dicas de cadastro para contas e convênios do Banco ABC

Abaixo separamos algumas dicas para auxiliar no cadastro de um conta e convênio de determinados bancos.

Lembrando que não são regras, são apenas algumas dicas para facilitar na integração, porém, é muito importante que os dados do cedente (número da conta, agência, CNAB,...) sejam sempre confirmados com o banco, para evitar problemas na emissão dos boletos.

 

 

Conta Corrente

CampoDica
Código BancoNeste campo deverá ser informado o código do banco de acordo com a FEBRABAN.
Para o Banco ABC deverá ser informado o valor 246.
TipoCampo referente ao TIPO da conta.
Valores aceitos, Corrente ou Poupança
AgênciaNo campo agência pode ser informado o número da agência mantenedora da conta.
Este campo é composto por 5 dígitos mais o DV
Dica de preenchimento, 12345-1.
NúmeroCampo referente ao número da conta.
Campo composto por até 7 dígitos mais o DV.
Dica de preenchimento, 1234567-1.
Código BeneficiárioNeste campo pode ser informado o código do beneficiário e é composto por até 7 dígitos.
Exemplo de preenchimento, 2238677.
Código da Empresa

Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato de Prestação de Serviços entre este e a Empresa Cliente. Dado fornecido pelo Banco, normalmente código da empresa, código da agência cedente e número da operação (contrato de cobrança).

Recomendação: Verificar informação no e-mail encaminhado pelo suportecobranca@abcbrasil.com.br

Este campo é composto por até 20 dígitos
Exemplo de preenchimento, 00019080033284340000.

 

Convênio

 

CampoDica
Número ConvênioNeste campo deve-se informar o número do convênio (podendo ser o mesmo do Código Beneficiário) e é composto por até 7 dígitos
Exemplo de preenchimento, 2238677.
Descrição ConvênioEste campo é obrigatório porém não tem validação, e pode ser informado um texto livre como Convênio Banco ABC.
Carteira

Trata-se da Modalidade da Carteira em que o título está no Banco. Ou seja, é a Cobrança com o Banco Cedente (NOSSA CARTEIRA). Estão disponíveis as carteiras:
 

 

CNAB 240
100 - Cobrança a cargo do banco cedente, sem emissão.
121 - Cobrança expressa – bloquete.
101 - Cobrança expressa – carnê
180 - Direta emissão integral
108 - Direta emissão integral carnê
110 - Direta sem emissão
112 - Cobrança registrada
144 - Cobrança registrada – carnê

 

CNAB 400

1 - Cobrança Normal com emissão de bloquetes, pelo banco. Ordem para
Classificação: Banco preferencial do Cedente, nosso banco e nossos
correspondentes, segundo ordem de escolha, ditada pelo nosso banco.

2 - Ordem para Classificação: Banco preferencial do Cedente, nossos
correspondentes, nosso banco.

3 - Cobrança com determinação do Cobrador nas posições 140 – 142, ( que não é o Nosso Banco). 

4 - O código do Banco cobrador ( que não é o Nosso Banco) deve vir nas posições 140-142; Nosso Número do Banco cobrador deve vir nas posições 74 a 86. Nesta carteira, o cliente envia o título para o Nosso Banco, já com o Nosso Número do correspondente e seu DV calculado (Exceto Banco Itaú, cujo layout exige Nosso Número sem DV na remessa). O campo deve ocupar as 13 posições, com zeros à esquerda. 

5 - Cobrança exclusivamente para o próprio banco. As posições 140 a 142 devem estar preenchidas com o código do nosso banco.

6 - Cobrança Expressa (sem emissão de bloquetes)

7 - O código do Banco cobrador (que não é o Nosso Banco) deve vir nas posições 140-142. Após a aceitação do título pelo Nosso Banco, o Nosso Número do correspondente será gerado pelo sistema. 

EspécieEspécie do Titulo Ex: R$.
Padrão CNABLaytout adotado pelo banco.
Valores aceitos: 400 ou 240.
Código carteira (opcional):Aqui pode ser informado Cobrança Expressa.
Número contrato (opcional):

Aqui pode ser informado o número da operação (contrato de cobrança) e é composto por até 7 dígitos.
Dica: Esse é informado no e-mail enviado pelo Suporte Cobrança.

Exemplo de preenchimento, 5028023.

OBS: Esse código pode participar do cálculo da linha digitável / Código de Barras. Verifique com o Banco ABC.

 

Informando Múltiplas Notas Fiscais

Ao trabalhar com o Banco ABC, é possível vincular várias notas fiscais a um título. No entanto, a quantidade permitida varia de acordo com o padrão CNAB utilizado:

  • CNAB 240: Permite até 30 notas fiscais.
  • CNAB 400: Permite até 03 notas fiscais.

1. Padrão CNAB 240

No padrão CNAB 240, as notas fiscais devem ser enviadas dentro do campo notasfiscaiscnab240. Este campo é um array de objetos, onde cada objeto representa uma nota fiscal que será preenchida sequencialmente na remessa.

Exemplo de requisição (JSON):

"notasfiscaiscnab240": [
  {
    "numero": "123456789",
    "chaveDANFE": "000000000000000000000000000000000000000000",
    "valor": "100,00",
    "dataEmissao": "01/01/2026"
  },
  // ... é possível repetir a estrutura para até 30 notas ...
  {
    "numero": "987654321",
    "chaveDANFE": "000000000000000000000000000000000000000000",
    "valor": "150,50",
    "dataEmissao": "05/01/2026"
  }
]


2. Padrão CNAB 400

Para o padrão CNAB 400, a estrutura é baseada em campos fixos e numerados. Para informar as três notas fiscais possíveis, utiliza-se o campo base para a primeira nota e o sufixo 2 e 3 para as demais.

Exemplo de requisição (JSON):

// Nota Fiscal 1
"TituloNumeroNfe": "0001",
"TituloChaveDanfe": "000000000000000000000000000000000000000000",
"TituloValorNfe": "100,00",
"TituloDataEmissaoNfe": "01/01/2026",

// Nota Fiscal 2
"TituloNumeroNfe2": "0002",
"TituloChaveDanfe2": "000000000000000000000000000000000000000000",
"TituloValorNfe2": "200,00",
"TituloDataEmissaoNfe2": "02/02/2026",

// Nota Fiscal 3
"TituloNumeroNfe3": "0003",
"TituloChaveDanfe3": "000000000000000000000000000000000000000000",
"TituloValorNfe3": "300,00",
"TituloDataEmissaoNfe3": "03/03/2026",

Atenção: Certifique-se de que os campos estão preenchidos corretamente conforme a numeração, respeitando o limite de cada padrão para evitar erros no processamento da remessa pelo banco.

 

 

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