Para resolver a Rejeição 901, é necessário verificar se o valor de desconto e o valor original estão corretos, onde o valor de desconto não pode ser maior que o valor original.
Em XML:
<cobr>
<fat>
<nFat>001</nFat>
<vOrig>367.84</vOrig>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vLiq>367.84</vLiq>
</fat>
<dup>
<nDup>001</nDup>
<dVenc>2018-05-16</dVenc>
<vDup>183.92</vDup>
</dup>
<dup>
<nDup>002</nDup>
<dVenc>2018-06-16</dVenc>
<vDup>183.92</vDup>
</dup>
</cobr>
Para clientes Tecnospeed, utilize os seguintes campos:
vOrig_Y04
vDesc_Y05
Segue uma breve descrição dos campos, segundo a NT:
Explicando a validação
A regra de validação da Sefaz, diz o seguinte:
Valor do Desconto (vDesc, id:Y05) maior que o Valor Original da
Fatura (vOrig, id:Y04)
Obs.: Considerar como zero os valores opcionais não informados
Está rejeição se aplica, somente ao documento NFe, é obrigatória em todas as UFs.
Explicando as exceções/observações
Considerar como zero os valores opcionais não informados.
Referência
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