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Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS

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Everton Guelfi
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Para resolver a Rejeição 602, verifique se o valor informado no campo vPIS (ID:W13) dentro da tag ICMSTot equivale ao somatório dos valores de PIS informados no(s) campo(s) vPIS (ID:Q09) dos itens (tag PIS dentro dos impostos do item) da NF-e.

 

 

Exemplo da estrutura correta em XML:

 

 

 

<det nItem="1">
   <prod>
      <cProd>1</cProd>
      <cEAN/>
      <xProd>CAMERA DIGITAL 14MP</xProd>
      <NCM>84183000</NCM>
      <CFOP>6101</CFOP>
...
   </prod>
   <imposto>
      <ICMS>
         <ICMS00>
            <orig>0</orig>
            <CST>00</CST>
            <modBC>0</modBC>
            <vBC>0.01</vBC>
            <pICMS>0.01</pICMS>
            <vICMS>0.01</vICMS>
         </ICMS00>
      </ICMS>
...
      <PIS>
         <PISOutr>
            <CST>99</CST>
            <vBC>0.01</vBC>
            <pPIS>0.01</pPIS>
            <vPIS>0.01</vPIS>
        </PISOutr>
     </PIS>
...
   </imposto>
</det>
<det nItem="2">
   <prod>
      <cProd>2</cProd>
      <cEAN/>
      <xProd>CAMERA DIGITAL 24MP</xProd>
      <NCM>84183000</NCM>
      <CFOP>6101</CFOP>
...
   </prod>
   <imposto>
      <ICMS>
         <ICMS00>
            <orig>0</orig>
            <CST>00</CST>
            <modBC>0</modBC>
            <vBC>0.01</vBC>
            <pICMS>0.01</pICMS>
            <vICMS>0.01</vICMS>
         </ICMS00>
      </ICMS>
...
      <PIS>
         <PISOutr>
            <CST>99</CST>
            <vBC>0.01</vBC>
            <pPIS>0.01</pPIS>
            <vPIS>0.01</vPIS>
         </PISOutr>
      </PIS>
...
   </imposto>
</det>
<total>
   <ICMSTot>
      <vBC>0.01</vBC>
      <vICMS>0.01</vICMS>
      <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
      <vBCST>0.00</vBCST>
      <vST>0.00</vST>
      <vProd>1.00</vProd>
      <vFrete>0.00</vFrete>
      <vSeg>0.00</vSeg>
      <vDesc>0.00</vDesc>
      <vII>0.00</vII>
      <vIPI>0.01</vIPI>
      <vPIS>0.02</vPIS>
      <vCOFINS>0.01</vCOFINS>
      <vOutro>0.00</vOutro>
      <vNF>1.00</vNF>
   </ICMSTot>
</total>
...

 

 

Para clientes Tecnospeed, utilizem os seguintes campos:

 

 

vPIS_W13

vPIS_Q09

 

 

Explicando a validação

 

 

A regra de validação da SEFAZ, diz o seguinte:

 

 

Total do vPIS (id:W13) difere do somatório do valor dos itens (id:Q09) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS). (NT2011/004)

 

 

Ou seja, a Rejeição 602 pode ocorrer quando uma NF-e for emitida da seguinte forma:

 

  • Com o campo vPIS_W13 preenchido com um valor diferente do somatório do valor do(s) campo(s) vPIS_Q09.

 

 

Na prática, o que isso significa?

 

 

Ao emitir uma NF-e com PIS, obrigatoriamente a soma dos valores dos campos vPIS dos itens deve ser igual ao valor informado no campo totalizador vPIS do grupo W (grupo de totalização).

 

 

Explicando as exceções/observações

 

N/A.

 

 

Referência

 

 

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