Para resolver a Rejeição 602, verifique se o valor informado no campo vPIS (ID:W13) dentro da tag ICMSTot equivale ao somatório dos valores de PIS informados no(s) campo(s) vPIS (ID:Q09) dos itens (tag PIS dentro dos impostos do item) da NF-e.
Exemplo da estrutura correta em XML:
<prod>
<cProd>1</cProd>
<cEAN/>
<xProd>CAMERA DIGITAL 14MP</xProd>
<NCM>84183000</NCM>
<CFOP>6101</CFOP>
...
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>0</modBC>
<vBC>0.01</vBC>
<pICMS>0.01</pICMS>
<vICMS>0.01</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
<PIS>
<PISOutr>
<CST>99</CST>
<vBC>0.01</vBC>
<pPIS>0.01</pPIS>
<vPIS>0.01</vPIS>
</PISOutr>
</PIS>
...
</imposto>
</det>
<prod>
<cProd>2</cProd>
<cEAN/>
<xProd>CAMERA DIGITAL 24MP</xProd>
<NCM>84183000</NCM>
<CFOP>6101</CFOP>
...
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>0</modBC>
<vBC>0.01</vBC>
<pICMS>0.01</pICMS>
<vICMS>0.01</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
...
<PISOutr>
<CST>99</CST>
<vBC>0.01</vBC>
<pPIS>0.01</pPIS>
<vPIS>0.01</vPIS>
</PISOutr>
</PIS>
...
</imposto>
</det>
<total>
<ICMSTot>
<vBC>0.01</vBC>
<vICMS>0.01</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>1.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.01</vIPI>
<vPIS>0.02</vPIS>
<vCOFINS>0.01</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>1.00</vNF>
</ICMSTot>
</total>
Para clientes Tecnospeed, utilizem os seguintes campos:
vPIS_W13
vPIS_Q09
Explicando a validação
A regra de validação da SEFAZ, diz o seguinte:
Total do vPIS (id:W13) difere do somatório do valor dos itens (id:Q09) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS). (NT2011/004)
Ou seja, a Rejeição 602 pode ocorrer quando uma NF-e for emitida da seguinte forma:
-
Com o campo vPIS_W13 preenchido com um valor diferente do somatório do valor do(s) campo(s) vPIS_Q09.
Na prática, o que isso significa?
Ao emitir uma NF-e com PIS, obrigatoriamente a soma dos valores dos campos vPIS dos itens deve ser igual ao valor informado no campo totalizador vPIS do grupo W (grupo de totalização).
Explicando as exceções/observações
N/A.
Referência
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