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Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída

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Bruno Caldeef
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Para resolver a Rejeição 518, devemos corrigir os CFOP´s dos itens que inciam por: 1, 2 ou 3 e informar os CFOP´s corretos, pois a nota é de operação de saída (tpNF = 1).

 

Exemplo do XML incorreto:

 

 

...
<ide>
   <cUF>41</cUF>
   <cNF>67325343</cNF>
   <natOp>VENDA</natOp>
   <indPag>0</indPag>
   <mod>55</mod>
   <serie>156</serie>
   <nNF>38</nNF>
   <dhEmi>2017-11-07T08:00:00-03:00</dhEmi>
   <tpNF>1</tpNF>
   <idDest>2</idDest>
   <cMunFG>4115200</cMunFG>
   <tpImp>1</tpImp>
   <tpEmis>1</tpEmis>
   <cDV>7</cDV>
   <tpAmb>2</tpAmb>
   <finNFe>1</finNFe>
   <indFinal>0</indFinal>
   <indPres>1</indPres>
   <procEmi>0</procEmi>
   <verProc>3.67.75.95</verProc>
</ide>
<emit>
   <CNPJ>99999999999999</CNPJ>
   <xNome>TECNOSPEED</xNome>
   <xFant>TECNOSPEED</xFant>
...     
   <IE>8888888888</IE>
   <CRT>3</CRT>
</emit>
<dest>
   <CNPJ>77777777777777</CNPJ>
   <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
...
</dest>
<det nItem="1">
   <prod>
      <cProd>0000000000003</cProd>
      <cEAN>7891027137977</cEAN>
      <xProd>FICHA DE PROD. C/ COD.BARRAS "FOLHAS"</xProd>
      <NCM>48211000</NCM>
      <CFOP>3102</CFOP>
      <uCom>und</uCom>
      <qCom>1.000</qCom>
      <vUnCom>54.387</vUnCom>
      <vProd>54.38</vProd>
      <cEANTrib>7891027137977</cEANTrib>
      <uTrib>und</uTrib>
      <qTrib>1.000</qTrib>
      <vUnTrib>54.387</vUnTrib>
      <indTot>1</indTot>
   </prod>
   <imposto>
   <vTotTrib>17.10</vTotTrib>
   <ICMS>
      <ICMS00>
         <orig>3</orig>
         <CST>00</CST>
         <modBC>3</modBC>
         <vBC>54.38</vBC>
         <pICMS>4.00</pICMS>
         <vICMS>2.18</vICMS>
      </ICMS00>
   </ICMS>
   <PIS>
      <PISAliq>
         <CST>01</CST>
         <vBC>54.38</vBC>
         <pPIS>1.65</pPIS>
         <vPIS>0.90</vPIS>
      </PISAliq>
   </PIS>
   <COFINS>
      <COFINSAliq>
         <CST>01</CST>
         <vBC>54.38</vBC>
         <pCOFINS>7.60</pCOFINS>
         <vCOFINS>4.13</vCOFINS>
      </COFINSAliq>
   </COFINS>
</imposto>
...

 

 

No exemplo acima temos informado o tpNF = 1, indicando uma nota de saída, enquanto o CFOP indicado no item é de entrada 3.102. 

 

 

Como resolver

Para produtos Tecnospeed, utilize a regra a seguir:

 

PlugNotas:

"saida": "true"
...
"itens": [
  {  ...
     "cfop": "5102",
     ...
  }
]

 

Manager Saas:

TX2
tpNF_B11 
CFOP_I08

XML
<ide>
   <tpNF>1</tpNF>
</ide>
...
<prod>
   <CFOP>5102</CFOP>
</prod>

REC 
                                              **
B|cUF|cNF|natOp|mod|serie|nNF|dhEmi|dhSaiEnt|tpNF|idDest|cMunFG|tpImp|tpEmis|cDV|
                               **
I|cProd|cEAN|xProd|NCM|EXTIPI|CFOP|uCom|qCom|

 

Explicando a validação

A Rejeição (518):"CFOP de entrada para NF-e de saída", indica que ao emitir uma NF-e de saída (tpNF = 1), foi indicado nos itens da mesma CFOP´s de entrada que iniciam por 1, 2 ou 3. E nesse caso a rejeição irá ocorrer.

 

Na prática, o que isso significa?

 

Isso significa que foi enviada uma NF-e com o CFOP de um ou mais itens errados, ou então, o campo tpNF (0 - Entrada / 1 - Saída), que se refere ao tipo da nota, ter sido informado incorretamente.

 

A tabela abaixo poderá ser utilizada na identificação do CFOP através do seu primeiro dígito.

 

  CFOP DE ENTRADA CFOP DE SAIDA
Operação com a mesma UF 1 5
Operação com UF's diferentes 2 6
Operação com exterior 3 7

 

Exemplo: O CFOP 5102 trata-se de um CFOP de saída em operação com a mesma UF.

 

Explicando as exceções/observações

 

N/A.

 

 

Referência

 

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