Explicando a Validação

A Rejeição (368):"Total de ISS retido difere do somatório dos itens", indica que ao emitir uma NF-e o somatório do valor do ISS retido dos itens (id:U11) está com valor diferente do total do ISS retido informado no campo totalizador (id:W22f) e nesse caso a rejeição 368 irá ocorrer.

Na prática, o que isso significa?

Que ao emitir uma NF-e com esses valores informados no itens, devemos obrigatoriamente informar o total do ISS retido no campo totalizador igual ao somatório do valor do ISS retido dos itens.

Como Resolver

Para resolver a Rejeição 368: Total de ISS retido difere do somatório dos itens, informe o valor total da retenção do ISS (vISSRet), tributada pelo ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), com o valor do somatório dos valores de retenção ISS (vISSRet) dos itens que são sujeitos ao ISSQN.

Para clientes Tecnospeed, utilize a regra a seguir:

Json:

{
    "itens": [
     {
          "codigo": "CFOP9999",
          ... Outras Informacoes do item,
           "tributos": {
                 "issqn": {
                      "valorRetencaoIss": 0.10
                      }
                   }
       },
     {
            "codigo": "CFOP9999",
             ... Outras Informacoes do item,
             "tributos": {
                    "issqn": {
                        "valorRetencaoIss": 0.30
                         }
                     }
                 }
     ],
     "total": {
         "servico": {
             "valorRetencaoIss": 0.40
}
}
}

TX2:

vISSRet_U11 
vISSRet_W22f

REC:

U|vBC|vAliq|vISSQN|cMunFG|cListServ|vDeducao|vOutro|vDescIncond|vDescCond|
vISSRet|indISS|cServico|cMun|cPais|nProcesso|indIncentivo|

W17|vServ|vBC|vISS|vPIS|vCOFINS|dCompet|vDeducao|vOutro|vDescIncond|
vDescCond|vISSRet|cRegTrib|

Exemplo da estrutura correta em XML:

 Exceções ou Observações

 Não há exceções para esta rejeição.

Referência

• Manual do Contribuinte v7.00