Explicando a Validação

Rejeição 365: Total de outras retenções difere do somatório dos itens, informe o valor total de outras retenções (vOutro), com o valor do somatório dos valores de outras retenções (vOutro) dos itens que são sujeitos ao ISSQN.

Como Resolver

Para resolver essa rejeição, devemos obrigatoriamente informar o total de outras retenções no campo totalizador igual ao somatório do valor de outras retenções dos itens sujeitos a ISSQN.

Exemplo da estrutura no XML

<det nItem="1">
  ...
  <imposto>
   <ISSQN>
    ...
    <vOutro>0.10</vOutro>
    ...
   </ISSQN>
   ...
  </imposto>
</det>
<det nItem="2">
   ...
  <imposto>
   <ISSQN>
    ...
    <vOutro>0.30</vOutro>
    ...
   </ISSQN>
   ...
  </imposto>
</det>
<total>
  ...
  <ISSQNtot>
   ...
   <vOutro>0.40</vOutro>
   ...
  </ISSQNtot>
</total>

Para clientes TecnoSpeed, conferir os campos abaixo:

Componente: "Validar os seguinte campos"

vOutro_U08
vOutro_W22c

Manager Saas: "Validar os seguinte campos"

Tx2

vOutro_U08
vOutro_W22c

XML

<vOutro>0.40</vOutro>

REC

                                              ****
U|vBC|vAliq|vISSQN|cMunFG|cListServ|vDeducao|vOutro|vDescIncond|vDescCond|vISSRet|indISS|cServico|cMun|cPais|nProcesso|indIncentivo|

W02|vBC|vICMS|vICMSDeson|vFCP|vBCST|vST|vFCPST|vFCPSTRet|vProd|vFrete|vSeg|vDesc|vII|v
                            ****
IPI|vIPIDevol|vPIS|vCOFINS|vOutro|vNF|vTotTrib|

PlugNotas: "Validar os seguinte campos"

"itens"."valorOUtros"
"total"."valorOutros"

Exceções ou observações

N/A

Referência

• Manual do Contribuinte.