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Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet [nItem: 999]

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Comentários

5 comentários

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    Paulo Ferreira

    No exemplo da nota fiscal de entrada não deveria ter subtraído o crédito do ICMS próprio de entrada? Caso sim qual seria a alíquota/valor do ICMS retido a informar na nota de saída?

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    Maria Aparecida Iazeta Iazeta

    estou com problema. não tenho nota de entrada com icms, minha situação tributaria é 60, não é consumidor final, não sei o que fazer pode me ajudar

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    Everton Guelfi

    Bom dia, Paulo

    Estas informações deverão retratar os valores dos  impostos mencionados nas NF-e do fornecedor, não sendo consideradas as possíveis recuperações como créditos.

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    Everton Guelfi

    Bom dia, Maria

    Caso você tenha adquirido o produto, que está sendo revendido neste momento, através de NF-e com CST 60, neste documento fiscal do seu fornecedor, deverá  ter estas informações indicadas no campo de "Informações Adicionais" que servirão também, para serem  informadas em sua NF-e  de venda. 

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    Paulo Ferreira

    Boa tarde Everton,

    Mas no caso, os valores de entrada parecem incorretos, o valor da base do st está menor que o valor da base do icms e também o valor do icms não está batendo com a base x aliquota.

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