Explicando a Validação
A regra de validação da sefaz diz o seguinte:
Se CST de ICMS = 00 e informado o grupo ICMSUFDest,Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino (tag: vICMSUFDest) difere de:
((vBCUFDest * pICMSUFDest) - (vBC * pICMSInter)) * pICMSInterPart
Observação 1: Se o resultado do cálculo for menor que zero deverá ser informado o valor “0.00”.
Observação 2: Se existir benefício fiscal no destino, o valor da base de cálculo no ICMS de destino (vBCUFDest) deverá ser informado considerando esse benefício.
(*4) O valor resultante da multiplicação deve ser arredondado para um valor numérico com duas casas decimais. Considerar uma tolerância de R$ 0,01 para mais ou para menos na validação.
Como Resolver
Para resolver a rejeição 815, verificar as tags se o valor de vICMSUFDest é resultante do calculo abaixo:
(vBCUFDest * pICMSUFDest) - (vBC * pICMSInter)) * pICMSInterPart
Para produtos Tecnospeed, utilize a regra a seguir:
PlugNotas:
"tributos" : {
"icms" : {
"baseCalculo" : {
"valor" : 100.00
}
}
"partilha" : {
"ufDestino" : {
"baseCalculoIcms" : 100.00,
"aliquotaInterestadual" : 12,
"icmsInterestadual" : 5.00,
"aliquotaInterna" : 17
}
}
}
TX2:
vBCUFDest_NA03
pICMSUFDest_NA07
vBC_N15
pICMSInter_NA09
pICMSInterPart_NA11
REC:
CST 00
N02|orig|CST|modBC|vBC|pICMS|vICMS|pFCP|vFCP|
NA|vBCUFDest|vBCFCPUFDest|pFCPUFDest|pICMSUFDest|pICMSInter|pICMSInterPart|
vFCPUFDest|vICMSUFDest|vICMSUFRemet|
Referência
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