Explicando a Validação

A regra de validação da sefaz diz o seguinte:

Se CST de ICMS = 00 e informado o grupo ICMSUFDest, Valor do ICMS Interestadual para UF do Rementente (tag: vICMSUFRemet) difere de:

((vBCUFDest * pICMSUFDest) - (vBC * pICMSInter)) – vICMSUFDest

Observação 1: Se o resultado do cálculo for menor que zero deverá ser informado o valor “0.00”.

Observação 2: Se existir benefício fiscal no destino, o valor da base de cálculo no ICMS de destino (vBCUFDest) deverá ser informado considerando esse benefício.

(*4) O valor resultante da multiplicação deve ser arredondado para um valor numérico com duas casas decimais. Considerar uma tolerância de R$ 0,01 para mais ou para menos na validação.

Como Resolver

Para resolver a rejeição 816, verificar as tags se o valor de vICMSUFRemet é resultante do calculo abaixo:

((vBCUFDest * pICMSUFDest) - (vBC * pICMSInter)) – vICMSUFDest

Para clientes tecnospeed, conferir os campos abaixo:

vBCUFDest_NA03
pICMSUFDest_NA07
vBC_N15
pICMSInter_NA09
pICMSInterPart_NA11

Referência

• Nota Técnica 2020.005 (V1.20)