NFS-e | Como resolver a Exception: ValorPisCofinsCsll obrigatório em caso de retenção - EL30

A Exception abaixo pode ocorrer em municípios do padrão EL30 quando a emissão indica retenção de PIS, COFINS ou CSLL, mas o total agregado dessas retenções não é gerado:

Erro ao montar notas - Exception: Valor inválido para o campo ValorPisCofinsCsll: Campo obrigatório em caso de retenção Pis/Cofins/Csll

O ajuste depende de a operação possuir ou não retenções federais. IRRF, INSS, ISS e outras retenções não fazem parte da soma de PIS, COFINS e CSLL.

PlugNotas - JSON

Quando houver retenção em padrão adequado à NT007, informe versaoEsquema como RTC007 e envie os valores individuais no grupo servico[].retencao. No JSON do PlugNotas não existe um campo chamado ValorPisCofinsCsll; o produto calcula o total agregado.

{
  "versaoEsquema": "RTC007",
  "servico": [
    {
      "tributosFederaisRetidos": true,
      "retencao": {
        "tipoRetencaoPisCofinsCSLL": "3",
        "pis": {
          "retido": true,
          "aliquota": 0.65,
          "valor": 6.50
        },
        "cofins": {
          "retido": true,
          "aliquota": 3.00,
          "valor": 30.00
        },
        "csll": {
          "aliquota": 1.00,
          "valor": 10.00
        }
      }
    }
  ]
}

Nesse exemplo, o total considerado é 6,50 + 30,00 + 10,00 = 46,50. O campo retencao.csll.valor deve conter somente o valor individual da CSLL.

Quando não houver retenção, os valores e indicadores devem representar esse cenário. Verifique se tributosFederaisRetidos foi informado como true e ajuste o indicador e o tipo de retenção conforme a operação real.

Manager SaaS e Componente NFS-e - TX2

Quando houver retenção, informe os valores individuais e o campo agregador ValorPisCofinsCsll com a soma exata de PIS, COFINS e CSLL:

ValorPis=6.50
ValorCofins=30.00
ValorCSLL=10.00
TipoRetPisCofins=3
ValorPisCofinsCsll=46.50

Os valores são apenas exemplos e devem ser adaptados à operação. O campo ValorPisCofinsCsll corresponde somente à soma de PIS, COFINS e CSLL; IRRF, INSS, ISS e outras retenções são tratados em seus respectivos campos. Quando não houver retenção, utilize o tipo correspondente e mantenha o total agregado de acordo com esse cenário.