Ao emitir uma nota de importação de produto, será necessário que sejam informados alguns dados adicionais sobre o documento de importação.
Neste artigo, iremos citar os campos que devem ser preenchidos na nota de importação e como preenche-los corretamente.
Coluna | Função |
TAG | Mostra o campo exato que deve ser utilizado no arquivo de integração. |
Descrição | Enumera as características próprias de cada campo. |
Ocorrência | Indica a obrigatoriedade do campo. Segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de vezes que o campo pode aparecer e Y a maior. Se for 0-1, por exemplo, o campo é opcional e pode aparecer, no máximo, uma vez. Já se for 1-N, o campo é obrigatório e pode ocorrer quantas vezes forem necessárias. |
Tamanho | Limita a quantidade de caracteres de cada campo. Também segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de caracteres que o campo pode ter e Y a maior. Para quantidades invariáveis, é mostrado apenas o valor exato de caracteres que o campo deve ter. Em casos de números flutuantes, com ponto, é utilizado o formato X.Y, sendo X a quantidade máxima de casas antes do ponto e Y a quantidade máxima de casas depois do ponto. |
Observação | Mostra informações adicionais que podem auxiliar no preenchimento dos campos. |
Iniciando e finalizando um arquivo de integração
Para indicar o início e o fim dos dados da nota, é necessário utilizar a o comando INCLUIR no começo e o comando SALVAR no final da inclusão dos campos. Entre estes comandos, os campos devem ser incluídos seguindo o formato exemplificado abaixo.
Formas de gerar um arquivo de integração
Informando grupos que podem se repetir
Para indicar o início e o fim dos grupos que podem se repetir, é necessário utilizar a o comando INCLUIRPARTE no começo e o comando SALVARPARTE no final do grupo.
INCLUIR | ||||
versao_A02 | Versão do leiaute | 1-1 | 1-4 | Exemplo de preenchimento: 4.00 |
cUF_B02 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal | 1-1 | 2 | Exemplo de preenchimento: 41 (Paraná) |
cNF_B03 | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | 1-1 | 8 | Campo de preenchimento livre, de controle a critério do desevolvedor |
natOp_B04 | Descrição da Natureza da Operação | 1-1 | 1-60 | |
mod_B06 | Código do Modelo do Documento Fiscal | 1-1 | 2 | Exemplo de preenchimento: 55 para NFe |
serie_B07 | Série do Documento Fiscal | 1-1 | 1-3 | Informação obtida com o contador do emissor |
nNF_B08 | Número do documento fiscal | 1-1 | 1-9 | Numeração da NFe, deve ser Sequência l e não pode se repetir dentro da mesma série |
dhEmi_B09 | Data e hora de emissão do Documento Fiscal | 1-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD | |
dhSaiEnt_B10 | Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto | 0-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD | |
tpNF_B11 | Tipo de Operação | 1-1 | 1 | Por ser uma importação, deve ser preenchido como : 0=Entrada |
idDest_B11a | Identificador de local de destino da operação | 1-1 | 1 | 3=Operação com exterior. |
cMun_E10 | Código do município | 1-1 | 7 | Utilizar códigos do IBGE, informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior |
xMun_E11 | Nome do município | 1-1 | 2-60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. |
UF_E12 | Sigla da UF | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. |
cPais_E14 | Código do País | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN |
tpImp_B21 | Formato de Impressão do DANFE | 1-1 | 1 | 0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado; |
tpEmis_B22 | Tipo de Emissão da NF-e | 1-1 | 1 | 1=Emissão normal (não em contingência) 2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança 3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional) 4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência) 5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança 6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN) 7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS) |
cDV_B23 | Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e | 1-1 | 1 | Campo de preenchimento automático, não é necessário informar. |
tpAmb_B24 | Identificação do Ambiente | 1-1 | 1 | 1=Produção/2=Homologação |
finNFe_B25 | Versão do Processo de emissão da NF-e | 1-1 | 1 | 1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria |
indFinal_B25a | Indica operação com Consumidor final | 1-1 | 1 | 0=Normal; 1=Consumidor final; |
indPres_B25b | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação | 1-1 | 1 |
0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste) 5=Operação presencial, fora do estabelecimento |
indIntermed_B25c | Indicador de intermediador/marketplace | 0-1 | 1 | 0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria); 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace); |
procEmi_B26 | Processo de emissão da NF-e | 1-1 | 1 | 0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte 1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco 2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco 3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. |
verProc_B27 | Versão do Processo de emissão da NF-e | 1-1 | 1-20 | Exemplo de preenchimento: SeuSoftware1.1.2 |
CNPJ_C02 | CNPJ do emitente | 1-1 | 14 | Se informar o CNPJ_C02, não informar CPF_C02a |
CPF_C02a | CPF do emitente | 1-1 | 11 | Se informar o CPF_C02a, não informar CNPJ_C02 |
xNome_C03 | Razão social ou nome do emitente | 1-1 | 2-60 | |
xFant_C04 | Nome fantasia | 0-1 | 1-60 | |
xLgr_C06 | Logradouro | 1-1 | 2-60 | |
nro_C07 | Número | 1-1 | 1-60 | |
xCpl_C08 | Complemento | 0-1 | 1-60 | |
xBairro_C09 | Bairro | 1-1 | 2-60 | |
cMun_C10 | Código do município | 1-1 | 7 | Utilizar códigos do IBGE |
xMun_C11 | Nome do município | 1-1 | 2-60 | |
UF_C12 | Sigla da UF | 1-1 | 2 | |
CEP_C13 | Código do CEP | 1-1 | 8 | Informar os zeros não significativos |
cPais_C14 | Código do País | 0-1 | 4 | 1058 = Brasil |
xPais_C15 | Nome do País | 0-1 | 1-60 | "Brasil" ou "BRASIL" |
fone_C16 | Telefone | 0-1 | 6-14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone |
IE_C17 | Inscrição Estadual do Emitente | 1-1 | 2-14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). Na emissão de NF-e Avulsa pode ser informado o literal “ISENTO” para os contribuintes do ICMS isentos de inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS. * Em caso de nota conjugada, é necessário informar se o cliente tiver IE para ISS. |
CRT_C21 | Código do Regime Tribtário | 1-1 | 1 | 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal. |
idEstrangeiro_E03a | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro | 1-1 | 0, 5-20 | |
xNome_E04 | Razão social ou nome do destinatário | 1-1 | 2-60 | |
xLgr_E06 | Logradouro | 1-1 | 2-60 | |
nro_E07 | Número | 1-1 | 1-60 | |
xCpl_E08 | Complemento | 0-1 | 1-60 | |
xBairro_E09 | Bairro | 1-1 | 2-60 | |
cMun_E10 | Código do município | 1-1 | 7 | Utilizar códigos do IBGE, informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior |
xMun_E11 | Nome do município | 1-1 | 2-60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. |
UF_E12 | Sigla da UF | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. |
CEP_E13 | Código do CEP | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos |
cPais_E14 | Código do País | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN |
xPais_E15 | Nome do País | 0-1 | 2-60 | |
fone_E16 | Telefone | 0-1 | 6-14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone |
indIEDest_E16a | Indicador da IE do Destinatário | 1-1 | 1 | 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário) 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário Nota 2: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário. |
INCLUIRITEM | ||||
nItem_H02 | Número do Item | 1-1 | 1-3 | Número Sequêncial |
cProd_I02 | Código do produto ou serviço | 1-1 | 1-60 | Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato: ”CFOP9999” |
cEAN_I03 | GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras | 1-1 | 0, 8 ,12, 13, 14 | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), informar o conteúdo da TAG com valor "SEM GTIN" em caso de o produto não possuir este código. |
cBarra_I03a | Código de barras diferente do padrão GTIN | 0-1 | 3-30 | Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros que seja diferente do padrão GTIN (NT2020.005 V1.20) |
xProd_I04 | Descrição do produto ou serviço | 1-1 | 1-120 | |
NCM_I05 | Código NCM com 8 digitos | 1-1 | 2, 8 | Obrigatória informação do NCM completo (8 dígitos). Nota: Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o valor 00 (dois zeros). |
CEST_I05c | Código CEST | 1-1 | 7 | Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS |
CFOP_I08 | Código Fiscal de Operações e Prestações | 1-1 | 4 | Utilizar tabela CFOP (Dado fornecido pelo contador do cliente) |
uCom_I09 | Unidade Comercial | 1-1 | 1-6 | Informar a unidade de comercialização do produto |
qCom_I10 | Quantidade Comercial | 1-1 | 11v0-4 | Informar a quantidade de comercialização do produto |
vUnCom_I10a | Valor Unitário de Comercialização | 1-1 | 11v0-10 | Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial. |
vProd_I11 | Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços | 1-1 | 13v2 | O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto |
cEANTrib_I12 | GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras | 1-1 | 0, 8, 12, 13, 14 | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto, não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código. |
cBarraTrib_I12a | Código de Barras da unidade tributável que seja diferente do padrão GTIN |
0-1 | 3-30 |
Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros, |
uTrib_I13 | Unidade Tributável | 1-1 | 1-6 | |
qTrib_I14 | Quantidade Tributável | 1-1 | 11v0-4 | |
vUnTrib_I14a | Valor Unitário de tributação | 1-1 | 11v0-10 | Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável |
indTot_I17b | Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd) | 1-1 | 1 | 0=Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e; 1=Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e |
INCLUIRPARTE=DI | ||||
nDI_I19 | Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, ...) | 1-1 |
1-12 1-15 (NT2020.005 v.120) |
|
dDI_I20 | Data de Registro do documento | 1-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” | |
xLocDesemb_I21 | Local de desembaraço | 1-1 | 1-60 | |
UFDesemb_I22 | Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro | 1-1 | 2 | |
dDesemb_I23 | Data do Desembaraço Aduaneiro | 1-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” | |
tpViaTransp_I23a | Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) | 1-1 | 2 |
1=Marítima 13=Por reboque |
tpIntermedio_I23c | Forma de importação quanto a intermediação | 1-1 | 1 | 1=Importação por conta própria; 2=Importação por conta e ordem; 3=Importação por encomenda; |
CNPJ_I23d | CNPJ do adquirente ou do encomendante | 0-1 | 14 | Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos |
cExportador_I24 | Código do Exportador | 1-1 | 1-60 | Código do Exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e |
nAdicao_I26 | Numero da Adição | 1-1 | 1-3 | |
nSeqAdic_I27 | Numero Sequência l do item dentro da Adição | 1-1 | 1-3 | |
cFabricante_I28 | Código do fabricante estrangeiro | 1-1 | 1-60 | Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e |
vDescDI_I29 | Valor do desconto do item da DI – Adição | 0-1 | 13v2 | |
nDraw_I29a | Número do ato concessório de Drawback | 0-1 | 0, 9 ou 11 | O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND) |
INCLUIRPARTE=ADI | ||||
nAdicao_I26 | Numero da Adição | 1-1 | 1-3 | |
nSeqAdic_I27 | Numero Sequência l do item dentro da Adição | 1-1 | 1-3 | |
cFabricante_I28 | Código do fabricante estrangeiro | 1-1 | 1-60 | Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e |
vDescDI_I29 | Valor do desconto do item da DI – Adição | 0-1 | 13v2 | |
nDraw_I29a | Número do ato concessório de Drawback | 0-1 | 0, 9 ou 11 | O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND) |
SALVARPARTE=ADI | ||||
SALVARPARTE=DI | ||||
CST_O09 | Código da situação tributária do IPI | 1-1 | 2 |
00=Entrada com recuperação de crédito, (normalmente é preenchido com “00 – Entrada com recuperação de crédito) |
vBC_O10 | Valor da BC do IPI | 1-1 | 13v2 | |
pIPI_O13 | Alíquota do IPI | 1-1 | 3v2-4 | |
orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | no caso de importação é “origem estrangeira” que pode ser preenchido pelos números 1, 2, 6 ou 7 |
vBC_N15 | Valor da BC do ICMS | 1-1 | 13v2 | |
pICMS_N16 | Alíquota do imposto | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP |
vICMS_N17 | Valor do ICMS | 1-1 | 13v2 | |
CST_Q06 | Código de Situação Tributária do PIS | 1-1 | 2 | 01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |
vBC_Q07 | Valor da Base de Cálculo do PIS | 1-1 | 13v2 | |
pPIS_Q08 | Alíquota do PIS (em percentual) | 1-1 | 3v2-4 | |
vPIS_Q09 | Valor do PIS | 1-1 | 13v2 | |
vBC_P02 | Valor BC do Imposto de Importação | 1-1 | 13v2 | |
vDespAdu_P03 | Valor despesas aduaneiras | 1-1 | 13v2 | |
vII_P04 | Valor Imposto de Importação | 1-1 | 13v2 | |
vIOF_P05 | Valor Imposto sobre Operações Financeiras | 1-1 | 13v2 | |
CNPJProd_O03 | CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta. | 0-1 | 14 | Informar os zeros não significativos |
cSelo_O04 | Código do selo de controle IPI | 0-1 | 1-60 | Preenchimento conforme Anexo II-A da Instrução Normativa RFB Nº 770/2007 |
qSelo_O05 | Quantidade de selo de controle | 0-1 | 1-12 | |
cEnq_O06 | Código de Enquadramento Legal do IPI | 1-1 | 1-3 | Preenchimento conforme Anexo XIV da Nota Técnica 2015.002. |
SALVARITEM | ||||
vBC_W03 | Base de Cálculo do ICMS | 1-1 | 13v2 | |
vICMS_W04 | Valor Total do ICMS | 1-1 | 13v2 | |
vICMSDeson_W04a | Valor Total do ICMS desonerado | 1-1 | 13v2 | |
vFCPUFDest_W04c | Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino. |
vICMSUFDest_W04e | Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP). |
vICMSUFRemet_W04g | Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero |
vFCP_W04h | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) | 1-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c |
vBCST_W05 | Base de Cálculo do ICMS ST | 1-1 | 13v2 | |
vST_W06 | Valor Total do ICMS ST | 1-1 | 13v2 | |
vFCPST_W06a | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária | 1-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d |
vFCPSTRet_W06b | Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d |
vProd_W07 | Valor Total dos produtos e serviços | 1-1 | 13v2 | |
vFrete_W08 | Valor Total do Frete | 1-1 | 13v2 | |
vSeg_W09 | Valor Total do Seguro | 1-1 | 13v2 | |
vDesc_W10 | Valor Total do Desconto | 1-1 | 13v2 | |
vII_W11 | Valor Total do II | 1-1 | 13v2 | |
vIPI_W12 | Valor Total do IPI | 1-1 | 13v2 | |
vIPIDevol_W12a | Valor Total do IPI Devolvido | 1-1 | 13v2 | Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04. |
vPIS_W13 | Valor Total do PIS | 1-1 | 13v2 | |
vCOFINS_W14 | Valor Total do COFINS | 1-1 | 13v2 | |
vOutro_W15 | Valor total de Outras despesas | 1-1 | 13v2 | |
vNF_W16 | Valor Total da NF-e | 1-1 | 13v2 | |
vTotTrib_W16a | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. | 0-1 | 13v2 | |
modFrete_X02 | Modalidade do frete | 1-1 | 1 | 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros 3=Transporte Próprio por conta do Remetente 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário 9=Sem Ocorrência de Transporte. |
INCLUIRPARTE=YA | ||||
indPag_YA01b | Indicador da Forma de Pagamento | 0-1 | 1 | 0= Pagamento à Vista 1= Pagamento à Prazo |
tPag_YA02 | Meio de pagamento | 1-1 | 2 | 01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Crédito Loja 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 14=Duplicata Mercantil 15=Boleto Bancário 16=Depósito Bancário 17=Pagamento Instantâneo (PIX) 18=Transferência bancária, Carteira Digital 19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 90=Sem pagamento 99=Outros |
xPag_YA02a | Descrição do Meio de Pagamento | 0-1 | 2-60 | Preencher informando o meio de pagamento utilizado quando o código do meio de pagamento for informado como 99-Outros. |
vPag_YA03 | Valor do Pagamento | 1-1 | 13v2 | |
SALVARPARTE=YA |
Exemplo de arquivo
Exemplo de TX2:
INCLUIR
versao_A02=4.00
cUF_B02=41
cNF_B03=37
natOp_B04=VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIRO - PF E PJ NAO CONTRIBUI
mod_B06=55
serie_B07=1
nNF_B08=1
dhEmi_B09=2022-04-09T17:00:00-03:00
dhSaiEnt_B10=2022-04-09T17:00:00-03:00
tpNF_B11=0
idDest_B11a=3
cMunFG_B12=4115200
tpImp_B21=1
tpEmis_B22=1
cDV_B23=6
tpAmb_B24=2
finNFe_B25=1
indFinal_B25a=1
indPres_B25b=1
procEmi_B26=0
verProc_B27=5
CNPJ_C02=08187168000160
xNome_C03=TECNOSPEED NOME
xFant_C04=TECNOSPEED FANT.
xLgr_C06=RUA DO POVO
nro_C07=711
xBairro_C09=jardim teste
cMun_C10=4115200
xMun_C11=MARINGA
UF_C12=PR
CEP_C13=79415000
cPais_C14=1058
xPais_C15=BRASIL
fone_C16=4432222222
IE_C17=9044016688
CRT_C21=3
idEstrangeiro_E03a=999999999
xNome_E04=NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
xLgr_E06=RUA DO CENTRO
nro_E07=897
xBairro_E09=CENTRAL
cMun_E10=9999999
xMun_E11=sao paulo
UF_E12=EX
CEP_E13=00000000
cPais_E14=0230
xPais_E15=Argentina
fone_E16=445555555
indIEDest_E16a=9
INCLUIRITEM
nItem_H02=1
cProd_I02=0999
cEAN_I03=SEM GTIN
xProd_I04=MELAO
NCM_I05=11081200
CEST_I05c=0123456
CFOP_I08=3102
uCom_I09=CX
qCom_I10=1
vUnCom_I10a=100
vProd_I11=100
cEANTrib_I12=
uTrib_I13=cx
qTrib_I14=2
vUnTrib_I14a=100
indTot_I17b=1
INCLUIRPARTE=DI
nDI_I19=1418343546
dDI_I20=2022-01-01
xLocDesemb_I21=PORTO DE SANTOS
UFDesemb_I22=PR
dDesemb_I23=2022-01-01
tpViaTransp_I23a=7
tpIntermedio_I23c=1
cExportador_I24=19474
INCLUIRPARTE=ADI
nAdicao_I26=2
nSeqAdic_I27=1
cFabricante_I28=01
SALVARPARTE=ADI
SALVARPARTE=DI
INCLUIRPARTE=I80
nLote_I81=123
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